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鄂尔多斯市东胜区财政资金监督管理局2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区财政资金监督管理局 发布时间:2021-10-12 09:57
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区财政资金监督管理局

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

贯彻执行区有关财政监督检查的政策和制度。负责监督检查本级各类财政资金和上级专项资金的收支和分配使用情况,并对存在的问题依法处理;负责财政依法治理的有关事宜,组织国家财政、税收法律、法规及政策在本地实施;负责办理财政行政复议、行政诉讼、国家赔偿及行政处罚案件有关事宜;负责反馈本地区财政运行、收支理、专项资金使用等工资中出现的新情况,提出改进方法。

二、机构设置

从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区财政资金监督管理局部门决算包括:鄂尔多斯市东胜区财政资金监督管理局本级与去年相比,本单位部门决算编报单位机构数量无变化。

1.鄂尔多斯市东胜区财政资金监督管理局单位设置及人员情况

.机构基本情况

鄂尔多斯市东胜区财政资金监督管理局属鄂尔多斯市东胜区财政局局属全额拨款二级事业单位,单位性质为参照公务员法管理的事业单位2020年,本部门(单位)独立编制机构1个,比上年增加(减少)0个本部门(单位)独立核算机构1个,比上年增加(减少)0个。

.人员基本情况

2020末本单位编制数为25人。其中行政编制人数0人,参照公务员管理事业编制25人。2020年末财政供养人员实有人数25人,比上年减少2人,其中在职人员25人,比上年减少2人;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员0人,比上年增加0人。

2.纳入2019年部门决算编制范围的预算单位情况:

  部门决算编制范围单位情况表

序号

单位名称

单位性质

 

 鄂尔多斯市东胜区财政资金监督管理局

 参照公务员管理的事业单位

  1

 鄂尔多斯市东胜区财政资金监督管理局本级 

 参照公务员管理的事业单位

  

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

   本单位2020年度收入总计349.88万元,其中::财政拨款收入合计340.19万元,年初结转和结余9.69万元;支出总计349.88万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余25.27万元。与年初预算数相比,收入总计减少52.29万元,减少13%;支出总计减少52.29万元,减少13%,主要原因:一是人员减少,二是严格执行八项规定厉行节约

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计349.88万元,其中:本年收入合计340.19万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余9.69万元;支出总计349.88万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余25.27万元。与2019年度相比,收入总计增加(减少)10.91万元,增长(下降)3.20%;支出总计增加(减少)10.91万元,增长(下降)3.20%。主要原因:一是人员减少,二是严格执行八项规定厉行节约

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计340.19万元,其中:财政拨款收入340.19万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.01万元,占0.00%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计324.61万元,其中:基本支出320.59万元,占98.80%;项目支出4.03万元,占1.20%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计349.72万元,其中:年初结转和结余9.54万元;支出总计349.72万元,其中:年末结转和结余25.11万元。与2019年度相比,收入增加10.79万元,增长3.20%;支出增加10.79万元,增长3.20%。主要原因:本年度新增涉煤相关工作,增加涉煤工作支出

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计324.61万元,其中:基本支出320.59万元,占98.80%;项目支出4.03万元,占1.20%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出320.59万元,其中:人员经费311.96万元,主要包括:基本工资86.16万元、津贴补贴142.84万元、奖金7.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.16万元、职业年金缴费3.32万元、职工基本养老保险缴费14.57万元、其他社会保障缴费0.39万元、住房公积金25.96,较上年增减少20.80万元,主要原因是:人员减少工资福利支出减少;公用经费8.63万元,主要包括:办公费0.9万元、手续费0.01万元、邮电费0.1万元、差旅费0.23万元、培训费2.01万元、福利费5.38万元,较上年增加7.98万元,主要原因是:本年度新增涉煤相关工作,增加涉煤工作支出

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为0.08万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.08万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:本年度未发生三公经费支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是本年度未发生因公出国(境)费支出。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是本年度未购置公务用车。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是我单位无公务用车,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是本年度无公务接待事项。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我单位本年度无年初预算安排的一般公共预算项目支出,所以我单位无绩效评价。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位本年度无年初预算安排的一般公共预算项目支出,所以我单位无绩效评价。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

我单位本年度无年初预算安排的一般公共预算项目支出,所以我单位无绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出8.63万元,比2019年增加减少7.98万元,增长1,220.40%。主要原因是:一是工作项目增加至工作量及相关支出增加,二是工资福利增加

本单位2020年度日常公用经费支出8.63万元,比2019年增加7.98万元,增长1,220.40%。主要原因是:一是工作项目增加至工作量及相关支出增加,二是工资福利增加。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计4.18万元,其中:政府采购货物支出0.15万元,比2019年增加0.15万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:本年度复印件也需要政府采购;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是: 无政府采购工程;政府采购服务支出4.03万元,比2019年增加4.03万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:上年度无政府采购服务,本年度因工作项目增加至政府采购服务增加。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车0;机要通信用车0;应急保障用车0;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套),主要原因是价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是价值100万元以上通用设备,比2019年增加(减少)0.00台(套),主要原因上年度、本年度均无上数设备

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:黄瑾暘    联系电话:0477-8108689

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