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鄂尔多斯市东胜区非税收入管理局2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区非税收入管理局 发布时间:2021-10-12 09:30
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   内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区非税收入管理局

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

  

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

1.负责宣传、贯彻执行国家非税收入管理政策,拟定非税收入管理办法。

2.负责区本级行政性收费、事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资产和国有资源收益以及其他非税收入的征收管理。

3.负责全区行政事业性收费、政府性基金的立项调查或报批。

4.负责非税收入财政专户的管理,负责全区非税收入决算工作。

5.负责各执收单位非税收入财政专户的管理。

6.负责全区非税收入政策执行情况的监督检查和非税收入的督查工作。

7.承办区委、政府及以上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区非税收入管理局局隶属于鄂尔多斯市东胜区财政局二级参照公务员法管理的事业单位。本部门预算包括:本级预算。

1、鄂尔多斯市东胜区非税收入管理局局属单位设置及人员情况

1独立编制机构。本部门(单位)独立编制机构1个,比上年增加(减少)0个。

2)独立核算机构。本部门(单位)独立核算机构1个,比上年增加(减少)0个。

3)人员情况。本部门(单位)人员编制和工资发放由东胜区财政资金监督管理局统一核算。实际工作人员5人,比上年减少1人。原因为非税业务量减少。

2、纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 单位情况表

  序号

  单位名称

  单位性质

 

 东胜区非税收入管理局

  财政拨款的参公事业单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

收入预决算对比情况。2020年,单位收入预算合计10万元,收入决算合计29.83万元,年初预算与决算收入差额19.83万元。

支出预决算对比情况。2020年单位支出预算合计10万元,支出决算合计3.62万元,与预算数差额6.38万元,其中:人员经费支出预决算无差异、公用经费差异6.38万元、项目支出无差异,主要原因:一是本年度调出一人经费支出减少;二是本年度压缩公用经费支出

财政拨款收入、支出与年初预算对比分析。本单位2020年度收入预算总计10万元,财政拨款收入总计7.78万元,差额2.22万元;预算支出10万元,决算支出3.62万元,差额6.38万元。

造成财政拨款收入、支出与年初预算差异的主要原因:一是本年度调出一人经费支出减少;二是本年度压缩公用经费支出

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计29.83万元,其中:本年收入合计7.78万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余22.05万元;支出总计29.83万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余26.21万元。与2019年度相比,收入总计增加5.53万元,增长22.80%;支出总计增加5.53万元,增长22.80%。主要原因是本年新增非税收入委托监管业务和建设用地土地有偿使用费收缴业务,相关业务经费增加。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计7.78万元,其中:财政拨款收入7.71万元,占99.10%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.07万元,占0.90%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计3.62万元,其中:基本支出3.62万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计29.76万元,其中:年初结转和结余22.05万元;支出总计29.76万元,其中:年末结转和结余26.14万元。与2019年度相比,收入增加5.46万元,增长22.50%;支出增加5.46万元,增长22.50%。主要原因是本年新增非税收入委托监管业务和建设用地土地有偿使用费收缴业务,相关业务经费增加。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计3.62万元,其中:基本支出3.62万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3.62万元,其中:人员经费0.00万元,较上年相比无变动;公用经费3.61万元,主要包括:办公费0.98万元、手续费0.02万元、水费0.19万元、邮电费0.2万元、维修(护)费0.26万元、办公设备购置1.96万元,较上年增加1.36万元,主要原因是:因业务需要本年度购置3台台式机、1台装订机,办公设备购置费增加。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年相比无变动

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年相比无变动。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年相比无变动,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年相比无变动。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0万元;政府性基金预算项目 0个,其中,一级项目0 个,二级项目0个,共涉及资金0万元;涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金支出 0万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中无一般公共预算项目,共0个项目的绩效自评结果。

1.项目自评综述:

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

 

项目负责人及电话

 

主管部门

 

实施单位

 

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

   

10

 

 

 

其中:财政拨款

   

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

           
                 
   

质量指标

           
                 
   

时效指标

           
                 
   

成本指标

           
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

           
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

           
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

           

总分

100

     

(三)部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出3.62万元,比2019年增加1.37万元,增长60.90%。主要原因是:因业务需要本年度购置3台台式机、1台装订机,办公设备购置费增加。

本单位2020年度日常公用经费支出3.61万元,比2019年增加1.36万元,增长60.50%。主要原因是:因业务需要本年度购置3台台式机、1台装订机,办公设备购置费增加。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计1.00万元,其中:政府采购货物支出1.00万元,比2019年增加1.00万元,增长0.00%,主要原因是:因业务需要本年度购置台式机、装订机,办公设备购置费增加。

政府采购工程支出0.00万元,与2019年相比无变动;政府采购服务支出0.00万元,比2019年减少0.24万元,降低100.00%,主要原因是:本年度无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆1辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车0;机要通信用车1辆,已于事业单位公车改革时交回机关事务局;应急保障用车0;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),与2019年相比无变动;单位价值100万元以上专用设备0台(套),与2019年相比无变动。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:郭云霞               联系电话:8108687          

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