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鄂尔多斯市东胜区财政局所属东胜区财政资金监督管理局2021年度预算公开报告

作者: 来源:东胜区财政资金监督管理局 发布时间:2021-04-30 16:29
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鄂尔多斯市东胜区财政局所属东胜区财政资金监督管理局

2021年度预算公开报告

2021427

目录 

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021东胜区本级政府采购预算表

十、项目支出绩效目标申报

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

贯彻执行区有关财政监督检查的政策和制度。负责监督检查本级 各类财政资金和上级专项资金的收支和分配使用情况,并对存在的问题依法处理;负责财政依法治理的有关事宜,组织国家财政、税收法律、法规及政策在本地实施;负责办理财政行政复议、行政诉讼、国家赔偿及行政处罚案件有关事宜;负责反馈本地区财政运行、收支管理、专项资金使用等工资中出现的新情况,提出改进方法。

二、机构设置及人员基本情况

2021年鄂尔多斯市东胜区财政局所属东胜区财政资金监督管理局共有事业机构数1家,其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比,机构数量无变化。

(一)机构基本情况

 鄂尔多斯市东胜区财政局所属东胜区财政资金监督管理局鄂尔多斯市东胜区参照公务员法管理的事业单位,为正股级

(二)人员基本情况

2021年编制数为25人。其中行政编制人数0人,事业编制25人。2020年末财政供养人员实有人数25人,比上年净增0人,其中在职人员25人,比上年净增加0人;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员0人,比上年增加0

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算365.799万元,比上年预算减少36.37万元,下降9.043%,减少主要是由于在职人员退休使人员经费及公用经费减少

支出预算365.799万元,比上年预算减少36.37万元,下降9.043%,减少主要是由于在职人员退休使人员经费及公用经费减少

(一)、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入365.799万元,其中:一般公共预算拨款收入365.799万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入   0万元,占比 0%;事业收入  0 万元,占比 0 %;事业单位经营收入0  万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比 0 %;上年结转  0万元,占比0  %,用事业基金弥补的收支差额  0万元,占比 0 %。

(二)、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出365.799万元,其中:基本支出345.799万元,占比94.53%;项目支出20万元,占比5.47 %;事业单位经营支出0万元,占比0 %。

主要用于机构运转、人员工资方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算365.799万元,包括:一般公共预算财政拨款365.799万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类309.642万元,比上年预算数减少  15.465万元。主要用于人员工资支出和机关运行方面支出。

2、社会保障和就业支出30.831万元,比上年预算数减少3.9万元。主要用于人员工资方面支出。

3、住房保障支出 25.326万元,比上年预算数减少5.31万元。主要用于人员工资方面支出。     

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.075万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要是由于无因公出国(境)。

2、公务接待费0.075万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。主要是单位进一步贯彻落实厉行节约、反对浪费的精神,减少经费支出

3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中,公务用车购置0 万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降) 0%;公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加(减少)  0万元,增长(下降) 0 %。主要是由于我单位无公务用车。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算8万元,比上年减少0.64万元,增长下降7.4%。主要包括以下支出:办公室费2万元、邮电费0.5万元、0.5万元、手续费 0.5万元、水费0.5万元、办公设备购置费4万。减少主要原因是单位进一步贯彻落实厉行节约、反对浪费的精神,减少经费支出

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额14万元,其中:政府采购货物预算   4万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算10万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门(单位)2021年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

    二、国有资产占有使用情况说明

    截至2020年末,共有车辆0辆,  其中:一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 黄瑾暘          联系电话:04778108689

第六部分  2021年部门预算公开表

详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

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