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鄂尔多斯市东胜区财政局(本级)2021年度预算公开报告

作者: 来源:东胜区财政局 发布时间:2021-04-30 16:24
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鄂尔多斯市东胜区财政(本级)

2021年度预算公开报告

20214 月 22 日

目录 

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、项目支出绩效目标表

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

1、贯彻执行国家财政、税收的方针、政策,参与制订各项宏观经济政策;提出运用财政税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2、编制年度预算决算草案并组织执行;受东胜区人民政府委托,向东胜区人民代表大会报告财政预算及其执行情况,向东胜区人大常委会报告财政决算;管理东胜区各项财政收入,管理东胜区预算外资金和财政专户;管理有关政府性基金、行政性收费、罚没收入;对东胜区财政性资金进行综合平衡。

3、贯彻国家、自治区有关税政工作方针政策、法律法规的办法和措施;确定财政税收收入计划;提出税目税率调整和减免建议。

4、管理东胜区财政公共支出;拟订和执行政府采购政策;管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇;制订需要全区统一规定的开支标准和支出政策;拟订执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》实施细则;拟订基本建设财务制度并监督实施。

5、执行国家、自治区和东胜区关于国内债务管理方针政策的规章制度和管理办法。

      6、管理全区会计工作,组织贯彻实施会计法律法规、规章制度、依法实施会计监督检查和会计委派制工作;管理全区会计从业及会计师报考工作,组织实施企业<会计法>培训等工作。

   7、 监督财税方针政策、法律法规的执行情况;检查反映财 政收支管理中的重大问题;提出加强财政管理的政策建议。

8、制定财政科学研究和教育规划;组织财政人才培训;负责财政信息和财政宣传工作。

   9、承办东胜区人民政府和上级财政部门交办的其它事项。

二、机构设置及人员基本情况

2021年鄂尔多斯市东胜区财政本级)共有行政机构数1家,其中财政拨款的行政单位1家。与去年相比,机构数量无变化。

(一)机构基本情况

 鄂尔多斯市东胜区财政局(本级)是鄂尔多斯市东胜区人民政府组成的行政单位,为正科级

(二)人员基本情况

2021年编制数为32人。其中行政编制人数21人,事业编制11人。2020年末财政供养人员实有人数70其中有38名辅岗人员,比上年净增加0人,其中在职人员70人,比上年净增加0人;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员0人,比上年增加0

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1027.86万元,比上年预算减少98.4万元,下降8  %,减少主要是由于人员工资减少

支出预算1027.86  万元,比上年预算减少98.4万元,下降8  %,减少主要是由于人员工资减少

(一)、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入1027.86万元,其中:一般公共预算拨款收入 1027.86  万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入  0 万元,占比0 %;事业收入  0 万元,占比 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占比 0 %;,其他收入0 万元,占比0  %;上年结转 0 万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额  0万元,占比0  %。

(二)、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出 1027.86  万元,其中:基本支出821.86  万元,占比79.96%;项目支出 206 万元,占比20.04  %;事业单位经营支出  0万元,占比 0 %。

主要用于“机构运转、人员工资、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1027.86 万元,包括:一般公共预算财政拨款1027.86 万元,政府性基金预算财政拨款 0   万元,上年结转0   万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类862.19 万元,比上年预算数减少  66.89万元。主要用于人员工资支出和机关运行方面支出

2、社会保障和就业类 80.20 万元,比上年预算数减少 12.14万元。主要人员工资支出

3、医疗卫生与计划生育类25.12万元,比上年预算数减少 12.14万元。主要人员工资支出

4、住房保障支出类 60.35万元, 比上年预算数减少 12.80万元。主要人员工资支出

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1.97万元,比上年增加(减少)0  万元,增长(下降) 0  %。其中:

1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加(减少) 0  万元,增长(下降) 0  %。

2、公务接待费 0.3 万元,比上年预算数减少  0 万元,下降  0 %。

3、公务用车购置及运行维护费1.67 万元,比上年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。其中,公务用车购置  0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %;公务用车运行维护费1.67   万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算101.42   万元,比上年减少18.41 万元,下降15.36 %。主要包括以下支出:30201办公费2.15万元、30202印刷费3万元、30204手续费0.2万元、30205水费1万元、30206电费2万元、30207邮电费1万元、30208取暖费14.15万元、30209物业管理费30万元、30211差旅费1万元、30217因公接待费0.3万元、30216培训费20万元、30229福利费7.89万元、30231公务用车维护费3万元、30239其他交通费14.53万元、31002办公设备购置费1.2万元,减少的主要原因是2021年单位厉行节约,减少了运行费用预算。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额191.79万元,其中:政府采购货物预算 3.2万元,政府采购工程预算  0 万元,政府采购服务预算  188.59 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门(单位)2021年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆 7  辆, 其中:机要应急车辆 0 辆等, 一般公务用车7辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘媛媛       联系电话:0477-8108697

第六部分  2021年部门预算公开表详见附表

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