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鄂尔多斯现代羊绒产业园管理委员会2019年度部门预算公开报告

作者:鄂尔多斯现代羊绒产业园管理委员会 来源:鄂尔多斯现代羊绒产业园管理委员会 发布时间:2019-04-03 16:46
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鄂尔多斯现代羊绒产业园管理委员会2019年度部门预算公开报告
  部门预算信息公开目录 
  第一部分  本部门概况
  主要职能、职责
  机构设置情况
  第二部分  2019年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
  四、机关运行经费安排情况说明
  五、政府采购预算情况说明
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  第三部分  其他公开事项
  一、转移支付情况说明
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2019年部门预算公开表
  一、2019财政拨款收支预算总表
  二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  九、项目支出绩效目标申报表
  十、政府采购预算表  
  第一部分  本部门概况
  主要职能、职责
  鄂尔多斯现代羊绒产业园管理委员会具体行使下列职能:
  贯彻执行国家有关法律、法规和政策,制定园区规章制度,规范园区的管理; 2.制定园区建设发展总体规划和年度计划,经区人民政府批准后组织实施,协助有关建设单位办理土地征用、工程项目审批、招投标、施工工程等事宜; 3.负责园区的财政预算、决算;负责园区财务会计监管、审计监督和国有资产管理工作;组织筹备各类建设资金;会同有关部门做好园区工商管理、税收征管工作; 4.负责园区的招商引资工作,依照有关法律法规,对投资项目依法依规进行洽谈跟踪、信息反馈和办理引进项目有关手续; 5.负责园区的基础设施、公用设施、环境绿化工作的建设和管理; 6.负责协调有关部门在园区的行政管理事务和相关业务; 7.兴办园区的科教文卫等社会事业; 8.完成区委、政府和上级业务部门交办的其他事项。 
  二、机构设置情况
  我单位属于本级单位;单位名称:鄂尔多斯现代羊绒产业园管理委员会;内设5个职能机构:综合办公室、建设办公室、项目管理办公室、园林绿化办公室、市政环卫办公室。             
  第二部分  2019年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算 115.29 万元,比上年预算增加 5.46 万元,增长5  %,增加主要是由于人员工资有所增长。
  支出预算115.29  万元,比上年预算增加5.46  万元,增长5 %,增加主要是由于人员工资有所增长。
  (一)、2019年部门预算收入情况说明
  部门预算收入  115.29 万元,其中:一般公共预算拨款收入 115.29  万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入 0  万元,占比 %;事业收入  0 万元,占比 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占比  %;,其他收入 0 万元,占比 0 %;上年结转 0 万元,占比  0%,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。
  (二)、2019年部门预算支出情况说明
  部门预算支出 115.29万元,其中:基本支出115.29  万元,占比 100 %;项目支出0  万元,占比 0 %;事业单位经营支出 0 万元,占比0  %。
  主要用于“机构运转”方面的支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算   115.29万元,包括:一般公共预算财政拨款   115.29 万元,政府性基金预算财政拨款 0   万元,上年结转  0 万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  1.一般公共服务类  91.21 万元,比上年预算数增加 2.56 万元。主要用于人员工资及机构运转。
  2、社会保障和就业类   14.2 万元,比上年预算数增加  2.62万元。主要用于社会保障和就业支出。
  3、卫生健康支出3.07万元,比上年预算数0.15万元,主要用于职工医保。    
  4、住房保障支出6.66万元,比上年预算增加0.13万元,主要用于职工住房公积金。
  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算 0  万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长0   %。其中:
  1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加0  万元,增长0   %。主要是本部门无此项预算。
  2、公务接待费  0 万元,比上年预算数减少 0  万元,下降  0 %。
  3、公务用车购置及运行维护费  0 万元,比上年预算增加0 万元,增长0   %。其中,公务用车购置  0 万元,比上年预算增加0  万元,增长0   %;公务用车运行维护费 0  万元,比上年预算增加0 万元,增长0  %。主要是由于本部门无公务用车。
  四、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算   3.2 万元,比上年增加0    万元,增长(下降) 0  %。主要原因无人员变动。
  五、政府采购预算情况说明
  政府采购预算总额 0.3450  万元,其中:政府采购货物预算 0.3450  万元,政府采购工程预算  0 万元,政府采购服务预算 0  万元。
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  我单位2019年无政府性基金支出预算。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、转移支付情况说明
  本单位无转移支付情况。
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  项目支出预算绩效目标填报情况
  2019年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2018 年末,共有车辆  0 辆, 其中:机要应急车辆  辆等,单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
  第四部分  名词解释(参考)
  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。
  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  第五部分  2019年部门预算公开表
  详见附表:部门预算公开10张表。

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