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内蒙古自治区鄂尔多斯现代羊绒产业园管理委员会2016年度决算相关说明

作者:郝冬霞 来源:东胜区现代羊绒产业园 发布时间:2017-10-12 01:19
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  第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯现代羊绒产业园管理委员会基本情况

  一、部门职能

  鄂尔多斯现代羊绒产业园管理委员会具体行使下列职能:

  1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策,制定园区规章制度,规范园区的管理; 2.制定园区建设发展总体规划和年度计划,经区人民政府批准后组织实施,协助有关建设单位办理土地征用、工程项目审批、招投标、施工工程等事宜; 3.负责园区的财政预算、决算;负责园区财务会计监管、审计监督和国有资产管理工作;组织筹备各类建设资金;会同有关部门做好园区工商管理、税收征管工作; 4.负责园区的招商引资工作,依照有关法律法规,对投资项目依法依规进行洽谈跟踪、信息反馈和办理引进项目有关手续; 5.负责园区的基础设施、公用设施、环境绿化工作的建设和管理; 6.负责协调有关部门在园区的行政管理事务和相关业务; 7.兴办园区的科教文卫等社会事业; 8.完成区委、政府和上级业务部门交办的其他事项。

  二、机构设置及单位构成情况

  我单位属于本级单位;单位名称:鄂尔多斯现代羊绒产业园管理委员会;内设5个职能机构:综合办公室、建设办公室、项目管理办公室、园林绿化办公室、市政环卫办公室。我单位由东胜区编办核定编制10人,现有在职人员10名,2015年有在职人员7名,2016新增3名转业军人。

  第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯现代羊绒产业园管理委员会2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  2016年度预算收入总计172.78万元,其中:本年收入172.78万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。在本年收入中,公共财政拨款收入172.78万元,占收入合计的100%。

  2016年度本年支出合计102.78万元,其中:基本支出102.78万元,占支出合计的100%。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计172.78万元,支出总计172.78万元。与2015年度相比,收入增加99.39万元,增长135.4%;支出增加99.39万元,增长135.4%。主要原因:一是2016年度新增3名转业军人;二是支出中包括年末结转和结余70万元(由于企业报销资料未准备完整,故未支付)。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计172.78万元,其中:财政拨款收入172.78万元,占100%。

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计102.78万元,其中:基本支出102.78万元,占100%。

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计172.78万元,支出总计172.78万元。与2015年度相比,收入增加99.39万元,增长135.4%;支出增加99.39万元,增长135.4%。主要原因:一是2016年度新增3名转业军人;二是支出中包括年末结转和结余70万元(由于企业报销资料未准备完整,故未支付)。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计102.78万元,其中:基本支出102.78万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出102.78万元,其中:人员经费98.89万元,主要包括:基本工资28.30万元;津贴补贴45.97万元;奖金1.32万元;其他社会保障缴费2.78万元;机关事业单位基本养老保险缴费10.49万元;住房公积金5.59万元;购房补贴4.44万元。较上年增加28.91万元,主要原因是:2016年度新增3名转业军人;公用经费3.89万元,主要包括:办公费1.29万元;差旅费0.95万元,福利费1.65万元,较上年增加0.48万元,主要原因是:2016年度新增3名转业军人,故福利费增加。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  我单位2016年度无财政拨款“三公”经费支出决算与预算。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  我单位2016年度无“三公”经费支出。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度无机关运行经费支出。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度无财政性资金政府采购支出。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  我单位将进一步完善预算绩效管理制度体系;全面加强绩效目标管理;着力提高绩效评价管理水平;完善预算绩效管理考核监督机制;完善预算绩效管理支撑体系等。

  第三部分 名词解释

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:郝冬霞    联系电话:0477-5122903

 

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