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鄂尔多斯现代羊绒产业园管理委员会2017年部门预算及“三公经费”情况说明

作者:郝冬霞 来源:东胜区现代羊绒产业园 发布时间:2017-02-17 16:30
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  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  鄂尔多斯现代羊绒产业园管理委员会具体行使下列职能:

  1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策,制定园区规章制度,规范园区的管理; 2.制定园区建设发展总体规划和年度计划,经区人民政府批准后组织实施,协助有关建设单位办理土地征用、工程项目审批、招投标、施工工程等事宜; 3.负责园区的财政预算、决算;负责园区财务会计监管、审计监督和国有资产管理工作;组织筹备各类建设资金;会同有关部门做好园区工商管理、税收征管工作; 4.负责园区的招商引资工作,依照有关法律法规,对投资项目依法依规进行洽谈跟踪、信息反馈和办理引进项目有关手续; 5.负责园区的基础设施、公用设施、环境绿化工作的建设和管理; 6.负责协调有关部门在园区的行政管理事务和相关业务; 7.兴办园区的科教文卫等社会事业; 8.完成区委、政府和上级业务部门交办的其他事项。 

  (二)部门预算单位构成

  我单位属于本级单位;单位名称:鄂尔多斯现代羊绒产业园管理委员会;内设5个职能机构:综合办公室、建设办公室、项目管理办公室、园林绿化办公室、市政环卫办公室。

  二、2017年部门预算情况

  (一)2017年收入支出预算情况的总体说明

  2017年度收入总计109.49万元,其中:本年收入109.49万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。在本年收入中,公共财政拨款收入109.49万元,占收入合计的100%。

  2017年度本年支出合计109.49万元,其中:基本支出109.49万元,占支出合计的100%。。

  (二)2017年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

  1、一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

  (1)“201”(类)2017年度预算88.34万元其中:

  “20103”(款,下同)2017年度预算88.34万元;

  (2)“208”(类)2017年度预算11.58万元,其中:

  “20805”(款,下同)2017年度预算11.34万元;

  “20827”(款,下同)2017年度预算0.24万元;

  (3)“210”(类)2017年度预算3.01万元;其中:

  “21011”(款,下同)2017年度预算3.01万元。

  (4)“221”(类)2017年度预算6.56万元;其中:

  “22102”(款,下同)2017年度预算6.56万元。

  (三)2017年度财政拨款基本支出经济分类预算情况说明 (公开07表)

  鄂尔多斯现代羊绒产业园管理委员会2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算数为109.49万元,占本年一般公共预算财政拨款支出的100%。其中:人员经费104.52万元,占比95.46%。公用经费4.97万元,占比4.54%。

  2017年本单位使用财政拨款安排基本支出人员经费为104.52万元,其中:(1)工资福利支出93.16万元,占基本支出人员经费的89.13%,包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)对个人和家庭的补助支出11.36万元,占基本支出人员经费的10.87%。主要包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  基本支出公用经费4.97万元,其中:(1)商品和服务支出4.97万元,占基本支出公用经费的100%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(2)其他资本性支出0万元,占基本支出公用经费的0%,主要办公设备购置、专用设备购置等。

  (四)2017年度政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明 

  1、政府性基金预算财政拨款支出预算总体情况

  本年无此项预算支出

  2、政府性基金预算财政拨款支出预算具体情况

  本年无此项预算支出 

  三、关于 “三公经费”公共预算财政拨款预算支出情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款预算情况说明

  本年无此项预算支出

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