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鄂尔多斯现代羊绒产业园管理委员会关于2015年部门决算及“三公经费”决算 情况的说明

作者:郝冬霞 来源:鄂尔多斯现代羊绒产业园 发布时间:2016-10-19 17:44
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  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  鄂尔多斯现代羊绒产业园管理委员会具体行使下列职能:

  1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策,制定园区规章制度,规范园区的管理; 2.制定园区建设发展总体规划和年度计划,经区人民政府批准后组织实施,协助有关建设单位办理土地征用、工程项目审批、招投标、施工工程等事宜; 3.负责园区的财政预算、决算;负责园区财务会计监管、审计监督和国有资产管理工作;组织筹备各类建设资金;会同有关部门做好园区工商管理、税收征管工作; 4.负责园区的招商引资工作,依照有关法律法规,对投资项目依法依规进行洽谈跟踪、信息反馈和办理引进项目有关手续; 5.负责园区的基础设施、公用设施、环境绿化工作的建设和管理; 6.负责协调有关部门在园区的行政管理事务和相关业务; 7.兴办园区的科教文卫等社会事业; 8.完成区委、政府和上级业务部门交办的其他事项。 

  (二)部门决算单位构成

   我单位属于本级单位;单位名称:鄂尔多斯现代羊绒产业园管理委员会内设5个职能机构:综合办公室、建设办公室、项目管理办公室、园林绿化办公室、市政环卫办公室。

      二、2015年部门决算情况

     一)2015年收入支出决算情况的总体说明(公开01表公开03表)

  2015年度收入总计73.39万元,其中:本年收入73.39万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。在本年收入中,财政拨款收入73.39万元,占收入合计的100%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%。

  2015年度本年支出合计73.39万元,其中:基本支出73.39万元,占支出合计的100%;项目支出0万元,占支出合计的0%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%。

  2015年结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

     2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(公开04公开05表)

     1一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2015年度一般公共预算财政拨款支出73.39万元,主要用于以下方面(按大类):

   (1一般公共服务支出(类):63.04万元,占财政拨款支出86%;

   2国防支出(类):0万,占财政拨款支出0%;

   3公共安全支出(类):0万元,占财政拨款支出0%;

   4教育支出(类):0万元,占财政拨款支出0%;

   5科学技术支出(类):0万元,占财政拨款支出0%;

   6文化体育与传媒支出(类):0万元,占财政拨款支出0%;

   7社会保障和就业支出(类):4.95万元,占财政拨款支出6.7%;

   8医疗卫生与计划生育支出(类):1.63万元,占财政拨款支出2.2%;

   9节能环保支出(类):0万元,占财政拨款支出0%;

   10城乡社区支出(类):0万元,占财政拨款支出0%;

   11农林水支出(类):0万元,占财政拨款支出0%;

   12交通运输支出(类):0万元,占财政拨款支出0%;

   13资源勘探信息等支出(类):0万元,占财政拨款支出0%;

   14商业服务业等支出(类):0万元,占财政拨款支出0%;

   15金融支出(类):0万元,占财政拨款支出0%;

   16国土海洋气象等支出(类):0万元,占财政拨款支出0%;

   17住房保障支出(类):3.77万元,占财政拨款支出5.1%;

   18粮油物资储备支出(类):0万元,占财政拨款支出0%;

   19其他支出(类):0万元,占财政拨款支出0%;

   20债务付息支出(类):0万元,占财政拨款支出0%;

  2一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

     1201”(类)2015年度决算63.04万元,比2014年年减少27.32万元,下降30.24%。其中:

  20103”(款,下同)2015年度决算63.04万元,比2014减少27.32万元,下降30.24%。主要原因是厉行节约,严格控制预算支出

  2208”(类)2015年度决算4.95万元,比2014年年算增加4.03万元,增长440.5%。其中:

  20803”(款,下同)2015年度决算4.95万元,比2014算增加4.03万元,增长440.5%。主要原因是养老保险基数调整,相应增加支出

  3)“210”(类)2015年度决算1.63万元,比2014年年算增加0.15万元,增长10.1%。其中:

  21005”(款,下同)2015年度决算1.63万元,比2014算增加0.15万元,增长10.1%。主要原因是医保基数调整,相应增加支出

  4)“221”(类)2015年度决算3.77万元,比2014年年算增加0.21万元,增长5.8%。其中:

  22102”(款,下同)2015年度决算3.77万元,比2014算增加0.21万元,增长5.8%。主要原因是住房保障基数调整,相应增加支出

      

   三)2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明 公开06表)

  鄂尔多斯现代羊绒产业园管理委员会2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为73.39万元,占本年一般公共预算财政拨款支出的100%。其中:人员经费69.98万元,占比95.35%。公用经费3.41万元,占比4.65%。

  2015年本单位使用财政拨款安排基本支出人员经费为69.98万元,其中:1工资福利支出62.85万元,占基本支出人员经费的89.81%包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;2对个人和家庭的补助支出7.13万元,占基本支出人员经费的10.19%。主要包括离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费助学金奖励金生产补贴住房公积金提租补贴购房补贴其他对个人和家庭的补助支出

  基本支出公用经费3.41万元,其中:1商品和服务支出3.41万元,占基本支出公用经费的100%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出2其他资本性支出0万元,占基本支出公用经费的0%,主要办公设备购置、专用设备购置等。

  四)2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 (公开07表)

  1、政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

           本年无此项支出

  2、政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

       本年无此项支出 

  三、关于 “三公经费”公共预算财政拨款决算支出情况说明 (公开08表)

  一)“三公”经费的单位范围

  鄂尔多斯现代羊绒产业园管理委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括局本级和0个独立核算全额拨款事业单位。

  二)“三公”经费支出口径

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  三)“三公”经费财政拨款决算情况说明

     本年无此项支出

     

  四、年度其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况 (公开08表)

       本年无此项支出

  (二)政府采购支出情况 (公开08表)

       本年无此项支出

  (三)国有资产占用情况(决算报表

  固定资产总额0.99万元,其中:汽车0辆,0万元;单价0.4万元以上的设备2台(套),0.99万元。

  五、 名词解释

  1、财政拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、一般公共服务(类)财政事务(款):指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

  8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指财政厅用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员干部管理处的支出。

  9、节能环保(类)能源节约利用(款):指财政厅本年度发生的既有建筑节能改造工程项目财政拨款支出。

  10、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  11、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  12、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  13、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  14、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16、“三公”经费:是指通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  附件:鄂尔多斯现代羊绒产业园管理委员会2015年度部门决算报表 

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