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鄂尔多斯铜川汽车博览园管理委员会2020年度决算公开报告

作者: 来源:鄂尔多斯铜川汽车博览园管理委员会 发布时间:2021-10-13 16:05
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鄂尔多斯铜川汽车博览园管理委员会

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

铜川汽车博览园党工委和管委会合署办公,党工委是东胜区委的派出机构,代表区委在博览园实施党的领导和建设工作,管委会是东胜区委政府的派出机构,代表区政府对铜川汽车博览园实施行政领导,全面负责组织实施博览园的建设和管理工作。

二、机构设置

铜川汽车博览园党工委和管委会内设七个职能机构,均为科级建制,分别为:党政办公室、党群工作部、经济发展局、财政局、建设局、环保安监局、公用事业管理局。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年,本部门收入预算合计1600万元,收入决算合计1,536.20万元,年初预算与决算收入差额63.8万元。

2020年,本部门支出预算合计1600万元,支出调整预算合计1,549.02万元,支出决算合计1,549.02万元,与预算数差额50.98万元。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计2,161.23万元,其中:本年收入合计1,536.20万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余625.04万元;支出总计2,161.23万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余612.21万元。与2019年度相比,收入总计增加495.04万元,增长29.70%;支出总计增加495.04万元,增长29.70%。主要原因:一是环保安全工作需要,环境卫生整治等方面费用增加;二是按照疫情防控要求,增加防疫费用支出;三是招商引资业务需要,相关经费开支增加。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1,536.20万元,其中:财政拨款收入1,535.59万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.60万元,占0.00%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计1,549.02万元,其中:基本支出1,139.21万元,占73.50%;项目支出409.81万元,占26.50%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计2,160.63万元,其中:年初结转和结余625.04万元;支出总计2,160.63万元,其中:年末结转和结余611.61万元。与2019年度相比,收入增加494.71万元,增长29.70%;支出增加494.71万元,增长29.70%。主要原因:一是环保安全工作需要,环境卫生整治等方面费用增加;二是按照疫情防控要求,增加防疫费用支出;三是招商引资业务需要,相关经费开支增加。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,544.02元,其中:基本支出1,139.21万元,占73.80%;项目支出404.81万元,占26.20%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,139.21万元,其中:人员经费512.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、基本养老保险缴费,较上年增加17.59万元,主要原因是:工资调整、人员调动;公用经费627.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、委托业务费等,较上年增加152.67万元,主要原因是:一是环保安全工作需要,环境卫生整治等方面费用增加;二是按照疫情防控要求,增加防疫费用支出;三是招商引资业务需要,相关经费开支增加。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为21.62万元,支出决算为4.08万元,完成预算的18.90%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为6.00万元,支出决算为3.88万元,完成预算的64.70%;公务接待费预算为15.62万元,支出决算为0.20万元,完成预算的1.30%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是厉行节约;二是按上级要求,压减三公经费支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出4.08万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3.88万元,占95.10%;公务接待费支出0.20万元,占4.90%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出3.88万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年无增减变动。公务用车运行维护费支出3.88万元,用于公车维修维护、车辆年检、以及日常燃油费用车均运维1.29万元,公务用车运行维护费支出较上年增加1.56万元,主要原因是车辆使用年限较长,维修保养费用增加。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.20万元。其中:国内公务接待费0.20万元,接待4批次,共接待32人次。主要用于政协、区委办调研、工程项目专家评审等接待。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.32万元,主要原因是厉行节约,压缩三公经费开支。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目3,共涉及资金336万元;政府性基金预算项目0,其中,项目0,共涉及资金 0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%

组织对“ 2020年园区基础设施配套及给水、排水、供热等基础设施改造与维修项目 ”“ 环保污染物处理项目 ”“ 2020年度招商引资宣传推广费项目 ”等3项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出314.5万元。政府性基金支出0万元。其中,对“ 2020年园区基础设施配套及给水、排水、供热等基础设施改造与维修项目 ”、“环保污染物处理项目 ”、“ 2020年度招商引资宣传推广费项目 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目提升了园区各产业、行业的知名度和影响力,保障了园区内入驻企业的正常运营,提升了园区环境面貌。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 2020年园区基础设施配套及给水、排水、供热等基础设施改造与维修项目 ”“ 环保污染物处理项目 ”“ 2020年度招商引资宣传推广费项目 ”等3一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 2020年园区基础设施配套及给水、排水、供热等基础设施改造与维修项目 ”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分77.5分。全年预算数为235万元,执行数为176万元,完成预算的75%。项目绩效目标完成情况:通过修建铜川村路(临时砼路),开展污水管网工程,有效的改善片区内排水及排污,解决了汽车博览园雨水外排安全隐患,保障了园区内入驻企业的正常运营。发现的主要问题及原因:绩效目标完成情况与年初设定的绩效目标情况存在偏离,主要由于年初设定绩效目标不明确,与实际实施情况不符。下一步改进措施:明确本年绩效目标,当项目完成情况与绩效目标发生偏离时,应进行及时纠偏。

2.“ 环保污染物处理项目 ”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分60.5分。全年预算数为45万元,执行数为83万元,完成预算的185%。项目绩效目标完成情况:通过完成园区内污染物清运、1号泵站降水清淤工程、机电城B区西侧排水网围栏工程,提升园区内环境面貌。发现的主要问题及原因:未对园区内14出污染物水坑进行清理,未发现污染水坑。下一步改进措施:项目完成情况应该与绩效目标保持一致,当项目完成情况与绩效目标发生偏离时,应进行及时纠偏。

3. 2020年度招商引资宣传推广费项目 ”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分。全年预算数为56万元,执行数为55.5万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况:通过搭建精准、高效的招商对接和推广平台,推介鄂尔多斯汽车博览园招商引资资源、区位、投资和发展等优势,最大程度地节约招商引资成本,提高招商引资效率,提升园区各产业、行业的知名度和影响力。发现的主要问题及原因:因遇到疫情突发情况,年初既定的部分活动未能及时有效开展。下一步改进措施:明确本年绩效目标,当项目完成情况与绩效目标发生偏离时,应进行及时纠偏。


项目支出绩效目标填报(自评)表

   2020 年度)

填报单位(章):

 

联系人:      

 

 

电话:

 

项目名称

2020年园区基础设施配套及给水、排水、供热等基础设施改造与维修项目

主管部门

 

实施单位

鄂尔多斯铜川汽车博览园经建设局

项目资金(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

235万

235万

176.0838

10

75%

7.5

其中:当年财政拨款

235万

235万

176.0838

75%

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过修建市政道路,实现排雨和排污,解决汽车城雨水外排安全隐患,招商企业管网连接,保障招商入住企业正常运营

通过修建铜川村路(临时砼路),开展污水管网工程,有效的改善片区内排水及排污,解决了汽车博览园雨水外排安全隐患,保障了园区内入驻企业的正常运营。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

修建109南二路、铜川村路及乐业街部分未联通市政道路

≤900米

333.22米

10

5

109南二路手续正在办理,暂未实施

解决招商入住企业雨水安全隐患

≥30家

≥30家

10

10

 

质量指标

市政道路建设验收标准

合格

合格

10

5

 

招商入住企业雨水安全隐患排除率

90%

≥90%

10

10

 

时效指标

市政道路建设周期

5-11月底

5月-11月底

10

5

 

成本指标

市政道路建设成本

235

42.16万

10

10

 

 

效益指标(30分)

经济效益指标

 

 

 

社会效益指标

部分招商入住企业正常运营率

90%

≥90%

10

10

 

生态效益指标

 

 

 

可持续影响指标

市政道正常运行年限

20

无法考核

10

5

109南二路手续正在办理,暂未实施

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

招商入住企业满意度

90%

≥90%

10

10

 

总分

100

77.5

 

 

 

项目支出绩效目标填报(自评)表

   2020 年度)

填报单位(章):

 

联系人:      

 

 

电话:

 

项目名称

环保污染物处理

主管部门

 

实施单位

鄂尔多斯铜川汽车博览园环保安监局

项目资金(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

235万

45万

83.0802万

10

185%

10

其中:当年财政拨款

235万

45万

83.0802万

185%

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过处理园区内、旧区、移民村、牛排一条街等多处污染物及污染地,改善生态环境,提升园区环境面貌

通过完成园区内污染物清运、1号泵站降水清淤工程、机电城B区西侧排水网围栏工程,提升园区内环境面貌。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

清理园区内污染水坑数量

≥14处

0处

5

0

未发现污染水坑

完成旧区、移民村及牛排一条街等污水处理次数

1次

0

5

0

指标设置不明确,未实施

处理场区废油类污染地数量

≤9处

0

5

0

指标设置不明确,未实施

搭建接通机电西沟围栏长度

≤600米

≤600米

5

5

 

质量指标

园区内污染水坑清理完成率

90%

0

5

0

未发现污染水坑

             
 

产出指标(50分)

 

旧区、移民村及牛排一条街等污水处理完成率

90%

0

5

0

指标设置不明确,未实施

绩效指标

产出指标(50分)

 

场区废油类污染物地处理完成率

77%

0

5

0

指标设置不明确,未实施

接通机电西沟围栏建造验收合格率

90%

≥90%

5

5

 

时效指标

污染处理按时完成率

90%

≥90%

8

5

 

成本指标

园区内污染水坑清理成本

8

0

5

5

未发现污染水坑

旧区、移民村及牛排一条街等污水处理成本

9

0

5

5

指标设置不明确,未实施

场区废油类污染地处理成本

9

0

5

5

指标设置不明确,未实施

搭建接通机电西沟围栏成本

12

12.1119万

5

4.5

 

 

效益指标(30分)

经济效益指标

 

 

 

社会效益指标

提升园区人员环保意识

有所提升

有所提升

8

8

 

生态效益指标

旧区、移民村及牛排一条街等污水处理达标率

90%

≥90%

2

0

 

场区废油类污染地处理达标率

90%

≥90%

2

0

 

园区内污染水坑清理达标率

90%

≥90%

2

0

 

可持续影响指标

 

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

园区内人员满意度

90%

≥90%

8

8

 

总分

100

60.5

 

项目支出绩效目标填报(自评)表

(   2020 年度)

填报单位(章):

 

联系人:      

 

 

电话:

 

项目名称

 

主管部门

鄂尔多斯铜川汽车博览园经济发展(招商)局

实施单位

鄂尔多斯铜川汽车博览园经济发展(招商)局

项目资金(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

56

56

55.5

10

99%

 

其中:当年财政拨款

56

56

55.5

99%

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过搭建精准、高效的招商对接和推广平台,推介鄂尔多斯汽车博览园招商引资资源、区位、投资和发展等优势,最大程度地节约招商引资成本,提高招商引资效率,提升园区各产业、行业的知名度和影响力。

通过搭建精准、高效的招商对接和推广平台,推介鄂尔多斯汽车博览园招商引资资源、区位、投资和发展等优势,最大程度地节约招商引资成本,提高招商引资效率,提升园区各产业、行业的知名度和影响力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

选择第三方招商合作机构

≥1家

1家

10

10

 

租赁媒介宣传推广平台

≥3家

4家

15

15

 

参加行业相关推广会议

3

0次

3

0

因疫情影响活动无法展开

质量指标

第三方合作机构合同执行完成率

90%

≥90%

3

3

 

 

媒介宣传推广平台用用保障率

90%

≥90%

3

3

 

时效指标

平台推广宣传及时率

90%

≥90%

3

3

      

成本指标

第三方招商合作经费

9

9万

3

3

 

 

租赁媒介宣传推广平台

35

46.4万

5

5

 

 

参加行业相关推广会议成本

6

0万

5

0

因疫情影响活动无法展开

效益指标(30分)

经济效益指标

提高本单位销售收入

有效提高

有效提高

10

10

 

社会效益指标

提升园区整体和各行业、产业知名度和影响力

有所提升

有所提升

10

10

 

生态效益指标

 

 

 

可持续影响指标

提高园区知名度和影响力

长期影响

长期影响

10

10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

园区各产业、行业等满意度

80%

≥80%

10

10

 

总分

100

92

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

2020年度招商引资宣传推广费项目自评报告 》见附件

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出627.21万元,比2019年增加152.67万元,增长(降低)32.20%。主要原因是:一是环保安全工作需要,垃圾清运等方面费用增加;二是按照疫情防控要求,增加防疫费用支出;三是招商引资业务需要,相关经费开支增加。

本部门2020年度日常公用经费支出627.21万元,比2019年增加152.67万元,增长(降低)32.20%。主要原因是:一是环保安全工作需要,垃圾清运等方面费用增加;二是按照疫情防控要求,增加防疫费用支出;三是招商引资业务需要,相关经费开支增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,相比上年无增减;政府采购工程支出0.00万元,相比上年无增减;政府采购服务支出0.00万元,相比上年无增减。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,主要用于:传递、运送机要文件和相关公务活动;应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车2辆,主要是用于传递运送文件及安全检查等公务活动。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年无增减,单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年无增减。 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:高敏    联系电话:0477-8113096

附件1:鄂尔多斯铜川汽车博览园管委会2020年度决算公开表

附件2:《2020年度招商引资宣传推广费项目自评报告 》

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  • 承办:鄂尔多斯市东胜区政务服务局
  • 电话:0477-8575345
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