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鄂尔多斯铜川汽车博览园管理委员会2019年决算公开

作者:鄂尔多斯铜川汽车博览园管理委员会 来源:鄂尔多斯铜川汽车博览园管理委员会 发布时间:2020-09-30 16:56
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  内蒙古自治区鄂尔多斯铜川汽车博览园管理委员会2019年决算公开报告

目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

   

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  铜川汽车博览园党工委和管委会合署办公,党工委是东胜区委的派出机构,代表区委在博览园实施党的领导和建设工作,管委会是东胜区委政府的派出机构,代表区政府对铜川汽车博览园实施行政领导,全面负责组织实施博览园的建设和管理工作。

  二、机构设置

  铜川汽车博览园党工委和管委会内设六个职能机构,均为科级建制,分别为:党政办公室、党群工作部、经济发展局、财政局、建设局、环保安监局。

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  2019年,本部门收入预算合计1450万元,收入决算合计1255万元,年初预算与决算收入差额195万元。

  2019年,本部门支出预算合计1450万元,支出调整预算合计1041万元,支出决算合计1041万元,与预算数差额409万元。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计1,666.19万元,其中:本年收入合计1,255.46万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余410.73万元;支出总计1,666.19万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余625.04万元。与2018年度相比,收入总计增加51.28万元,增长3.20%;支出总计增加51.28万元,增长3.20%。主要原因:一是招商引资业务工作需要,相应经费开支增加;二是“三大攻坚”任务专项经费支出增加;三是环保安全工作需要,垃圾清运方面等支出增加。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计1,255.46万元,其中:财政拨款收入1,255.19万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.27万元,占0.00%。

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计1,041.15万元,其中:基本支出969.21万元,占93.10%;项目支出71.94万元,占6.90%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计1,665.92万元,其中:年初结转和结余410.73万元;支出总计1,665.92万元,其中:年末结转和结余625.04万元。与2018年度相比,收入增加51.36万元,增长3.20%;支出增加51.36万元,增长3.20%。主要原因:一是招商引资业务工作需要,相应经费开支增加;二是“三大攻坚”任务专项经费支出增加;三是环保安全工作需要,垃圾清运方面等支出增加。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,040.88万元,其中:基本支出968.94万元,占93.10%;项目支出71.94万元,占6.90%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出968.94万元,其中:人员经费494.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、基本养老保险缴费,,较上年增加8.87万元,主要原因是:人员调动;公用经费474.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、委托业务费等,较上年增加46.52万元,主要原因是:因各部门工作业务需要及环境整治等因素相关费用相应增加。

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费预算为5.56万元,支出决算为2.84万元,完成预算的51.10%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为5.00万元,支出决算为2.32万元,完成预算的46.40%;公务接待费预算为0.56万元,支出决算为0.52万元,完成预算的92.90%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:按上级要求,厉行节约,压缩三公经费支出。

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费支出2.84万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.32万元,占81.70%;公务接待费支出0.52万元,占18.30%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年无增减变动。

  公务用车购置及运行维护费支出2.32万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年无增减变动。公务用车运行维护费支出2.32万元,用于公车维修维护、车辆年检、以及日常燃油费用,车均运维费0.26万元,较上年增加0.45万元,增加24.40%,主要原因是车辆使用年限较长,维修保养费用增加,财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

  公务接待费支出0.52万元。其中:国内公务接待费0.52万元,接待8批次,共接待57人次。主要用于接待车管所人员、工程项目专家评审接待等。较上年增加0.16万元,增加43.40%

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度无政府性基金支出预算。 

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作,配合、指导和督促各部门预算绩效管理信息公开。督促各部门完善绩效评价结果反馈机制,及时对评价发现的问题进行整改,提升绩效评价的效果。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  园区交通信号灯建设工程项目社会效益指标达到保证交通安全,减少交通事故,道路使用者满意度提高,牛排街污水管网建设项目补齐园区没有排污管网短板,有效保护周边环境。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出474.54万元,比2018年增加46.52万元,增长10.90%。主要原因是:因工作业务需要、环境整治及办公场所变更等原因各部门相关费用增加。主要包括以下支出:办公费17万元、印刷费35万元、咨询费11万元、水费3万元、电费4万元、取暖费38万元、维修(护)费4万元、租赁费67万元、专用材料费13万元、劳务费19万元、委托业务费144万元、邮电费3.3万元、差旅费19万元、培训费0万元、工会经费0万元、公务接待费0.5万元、公务用车维护费2.3万元、其他交通费1.4万元、其他商品和服务支出93万元。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元,政府采购服务支出0.00万元,比2018年减少-209.00万元,降低-100.00%,主要原因是:因上年度招商业务需要,购买数据统计服务及租赁擎天柱广告服务,环保安监工作增加安全生产技术咨询服务,建设部门增加园区规划、水资源论证编制服务等采购,本年度未发生采购服务。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆,;机要通信用车3辆,主要用于:主要用于:传递、运送机要文件和相关公务活动;应急保障用车0辆;执法执勤用车3辆,主要用于:原园区公用事业管理局城管用车,现职能已交回铜川政府,车辆已移交;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车3辆,主要用于原园区公用事业管理局工程作业车辆,现职能已交回相关部门,吸污车移交区环卫局,洒水车移交区园林局,装载机移交区市政管理局。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:高敏    联系电话:0477-8113096

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