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鄂尔多斯铜川汽车博览园管委会2020年度部门预算公开报告

作者:园区财政局 来源:鄂尔多斯铜川汽车博览园 发布时间:2020-05-26 15:56
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鄂尔多斯铜川汽车博览园管委会2020年度部门预算公开报告 
 部门预算信息公开目录 

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置情况

  第二部分  2020年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2020年部门预算公开表

  一、2020财政拨款收支预算总表

  二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2020年政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标申报表

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  铜川汽车博览园党工委和管委会合署办公,党工委是东胜区区委的派出机构,代表区委在博览园实施党的领导和建设工作,管委会是东胜区委政府的派出机构,代表区政府对铜川汽车博览园实施行政领导,全面负责组织实施博览园的建设和管理工作。

      1.贯彻执行国家、自治区有关法律、法规、行政规章和市旗有关政策决定;根据国家、自治区有关法律、法规和市区有关政策规定,制定博览园管理办法。 

  2.负责制定博览园经济发展规划、年度计划并组织实施。 

  3.按照权限负责博览园财政运行管理;协调博览园税收收入的收缴、划转、清算等业务。 

    4.按照权限,负责博览园规划管理、基础设施建设、土地开发利用等工作。根据授权或委托,在博览园范围内行使规划管理、项目核准备案、土地管理、招投标、环保管理、林业行政审批、水务管理等权限。 

    5.负责博览园的招商引资,项目申报审批工作;负责组织项目投资洽谈、咨询和协调服务,组织和监督各类开发建设项目的实施。 

    6.负责博览园内的安全生产、环境保护工作。 

    7.协调、指导有关部门设在博览园内的派出机构或者分支机构,协调企业与有关部门的关系,解决博览园建设管理中的矛盾和争议,处理博览园有关涉外事务。 

    8.负责博览园干部和人事管理工作。 

    9.负责博览园党的建设工作和信访维稳工作。 

    10.完成上级党委、政府交办的其他事项。

  二、机构设置情况

  (一)从预算单位构成看,鄂尔多斯铜川汽车博览园管委会预算包括:本级预算。

  (二)鄂尔多斯铜川汽车博览园管委会机构设置及人员情况:园区内设职能机构6个,均为科级建制,分别为:党政办公室、党群工作部、经济发展局、财政局、建设局、环保安监局。

  单位情况表                             

  序号

  单位名称

  单位性质

  1

  鄂尔多斯铜川汽车博览园管委会本级

  参照公务员法管理的事业单位

  第二部分  2020年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算1600万元,比上年预算增加150万元,增长10 %,增加主要原因是由于东胜区财税体制改革,我园区收入增加

  支出预算1600万元,比上年预算增加150万元,增长10%,增加主要是由于园区基础设施维修维护经费增加。

  (一)、2020年部门预算收入情况说明

  部门预算收入1600万元,其中:一般公共预算拨款收入   1600万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0 %。

  (二)、2020年部门预算支出情况说明

  部门预算支出1600万元,其中:基本支出555万元,占比35%;项目支出1045万元,占比65%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于“机构运转、党群党政经费、招商业务经费、环境保护与安全生产业务经费、财政业务经费、园区基础设施维修维护经费等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算1600万元,包括:一般公共预算财政拨款1600万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类949万元,比上年预算数969万元减少20万元。主要用于人员工资406万元、公用经费31万元、党群工作经费78万元,党政工作经费152万元、招商业务经费229万元、财政业务经费53万元等方面支出。。

  2、社会保障和就业类54万元,比上年预算数56万元减少2万元。主要用于财政供养人员社保缴费。

  3、卫生健康类18万元,比上年预算数14万元增加4万元。主要用于财政供养人员医疗保险缴费。

  4、节能环保类135万元,比上年预算123万元增加12万元。主要用于园区安全生产和环境保护方面的业务支出。

  5、城乡社区支出类382万元,比上年预算增加166万元。主要用于园区基础设施配套及改造与维修等支出。

  6、住房保障支出类46万元,比上年预算增加17万元,主要用于财政供养人员公积金缴费。

  7、预备费16万元 ,比上年预算减少27万元,主要用于园区应急预备费。

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  2020预算数与2019年预算数对比情况

  财政拨款“三公”经费支出预算4.62万元,比上年预算数5.56万元减少0.94万元,下降17%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,与上年预算数持平。

  2、公务接待费0.62万元,比上年预算数0.56万元增加0.06万元,增长11 %。主要是单位公用经费基数较去年增加3万元,计提公务接待费就增加0.06万元。:招商接待费单列项目支出预算15万元,比上年预算数20万元减少5万元,主要是园区进一步压缩招商接待费。

  3、公务用车购置及运行维护费4万元,比上年预算5万元减少1万元,下降20 %。其中,公务用车购置0万元,与上年预算持平;公务用车运行维护费4万元,比上年预算减少1  万元,下降20%。减少主要是由于公车运行费标准由上年2.5万/台,调整为2万/台。另:环保安监业务车辆单列公务用车运行维护费2万元,与上年预算数持平,主要是用于园区环保安监执法业务用车。

  2020预算数与2019年执行数对比情况

  财政拨款“三公”经费支出预算4.62万元,比上年执行数2.84万元,增加1.78万元,增长63%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,与去年持平。

  2、公务接待费0.62万元,比上年执行数0.52万元增加0.1万元,增长19%。主要是单位工作业务需要。

  3、公务用车购置及运行维护费4万元,比上年执行数2.32万元增加1.68万元,增长72%。其中,公务用车购置0万元,与持平;公务用车运行维护费4万元,比上年执行数2.32万元增加1.68万元,增长72%。增加主要是由于车辆使用年限较长,车辆维修费用预计增加。

      四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算202.62万元,比上年147万元,增加55.62万元,增长38 %。主要是由于办公场所房租上涨,增加23万元,聘请专业物业服务45万元,增加32万元。

  主要包括以下支出:办公场所租赁60万元、办公费22万元、差旅费5万元、接待费0.62万元、取暖费5万元、公车运行维护费4万元、印刷费7万元、办公耗材10万元、办公用品9万元,物业服务、维修服务45万元,办公家具购置10万元,网络运行费2万元,电话费2万元,购买服务3万元,厨师工资12万元。电费3万元、水费3万元。

      五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额594万元,其中:政府采购货物预算16万元,政府采购工程预算347万元,政府采购服务预算231万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本单位2020年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

   一、项目支出绩效目标情况说明

  2020年,填报绩效目标的预算项目4个,公开绩效目标4个,公开项目占全部预算项目的7%。公开填报绩效目标的项目支出预算366万元,占全部项目支出预算的35%。

      二、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,本部门共有车辆9辆,其中,一般公务用车3辆(已移交公车办2台,未办理资产核销手续),一般执法执勤用车3辆(已移交铜川镇,未办理资产调拨手续),其他用车3辆(已移交相关部门,未办理资产调拨手续),其他用车主要是园林洒水车,环卫吸污车,装载机。

  第四部分  名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:新金           联系电话:8113096

  第六部分  2020年部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开表,政府采购预算表,项目支出绩效目标表。

  

  

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