位置:首页 > 数据 > 财政管理 > 园区 > 鄂尔多斯铜川汽车博览园

鄂尔多斯铜川汽车博览园管理委员会2019年度部门预算公开报告

作者:鄂尔多斯铜川汽车博览园管理委员会 来源:鄂尔多斯铜川汽车博览园管理委员会 发布时间:2019-04-03 09:49
分享到:        
  鄂尔多斯铜川汽车博览园管理委员会2019年度部门预算公开报告
  
  目  录
  第一部分  本部门概况
  (一)、主要职能、职责
  (二)、机构设置情况
  第二部分 2019年部门预算收支情况
  (一)、部门预算收支总体情况说明
  (二)、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (三)、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
  (四)、机关运行经费安排情况
  (五)、政府采购预算情况说明
  (六)、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  第三部份 其他公开事项说明
  (一)、转移支付情况说明
  (二)、重点项目预算绩效目标情况说明
  (三)、国有资产占有使用情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2019年部门预算公开表(见附件)
  (一)、2019年财政拨款收支预算总表
  (二)、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
  (三)、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  (四)、部门收支预算总表
  (五)、部门收入预算总表
  (六)、部门支出预算总表
  (七)、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  (八)、财政拨款“三公”经费支出预算表
  (九)、项目支出绩效目标申报表
  第一部分  本部门概况
  (一)、主要职能、职责
  铜川汽车博览园党工委和管委会合署办公,党工委是东胜区区委的派出机构,代表区委在博览园实施党的领导和建设工作,管委会是东胜区委政府的派出机构,代表区政府对铜川汽车博览园实施行政领导,全面负责组织实施博览园的建设和管理工作。
  1.贯彻执行国家、自治区有关法律、法规、行政规章和市旗有关政策决定;根据国家、自治区有关法律、法规和市区有关政策规定,制定博览园管理办法。 
  2.负责制定博览园经济发展规划、年度计划并组织实施。 
  3.按照权限负责博览园财政运行管理;协调博览园税收收入的收缴、划转、清算等业务。 
  4.按照权限,负责博览园规划管理、基础设施建设、土地开发利用等工作。根据授权或委托,在博览园范围内行使规划管理、项目核准备案、土地管理、招投标、环保管理、林业行政审批、水务管理等权限。 
  5.负责博览园的招商引资,项目申报审批工作;负责组织项目投资洽谈、咨询和协调服务,组织和监督各类开发建设项目的实施。 
  6.负责博览园内的安全生产、环境保护工作。 
  7.协调、指导有关部门设在博览园内的派出机构或者分支机构,协调企业与有关部门的关系,解决博览园建设管理中的矛盾和争议,处理博览园有关涉外事务。 
  8.负责博览园干部和人事管理工作。 
  9.负责博览园党的建设工作和信访维稳工作。 
  10.完成上级党委、政府交办的其他事项。
  (二)、机构设置情况
  部门预算单位构成:
  园区内设职能机构6个,均为科级建制,分别为:党政办公室、党群工作部、经济发展局、财政局、建设局、环保安监局。
  第二部分 2019年部门预算收支情况
  (一)、部门预算收支总体情况说明
  根据园区财政运行体制,2019年度本级财政实际可用收入为1450万元,与上年持平,支出为1450万元,与上年持平。
  (二)、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  2019年度支出合计1450万元,与上年持平。
  按照部门预算经济分类:其中工资和福利支出467万元、商品和服务支出767万元、资本性支出216万元。
  按照部门预算功能分类:其中一般公共服务支出1012万元(含预备费43万元)、社会保障和就业支出56万元,卫生健康支出14万元,节能环保支出123万元,城乡社区支出216万元,住房保障支出29万元。
  (三)、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
  1、因公出国(境)费用金额0万元,与上年相比无变动。
  2、公务用车购置及运行维护费预算安排金额5万元,其中:公务用车购置费金额万0元,与上年相比无变动;公务用车运行维护费金额5万元(2台公车),与上年相比增加2万、增加67%。(原因为公务用车标准从上年1.5万元/年/辆,增加为2.5万元/年/辆。)
  3、公务接待费0.56万元,较上年减少15%。(原因为公用经费基数减少)另:招商公务接待经费单列项目预算20万元。
  (四)、机关运行经费安排情况
  2019机关运行预算:147万元,其中包括:办公场所租赁37万元、办公费12.44万元、差旅费3万元、接待费0.56万元、取暖费7万元、公车运行维护费5万元、印刷费7万元、办公耗材8万元、办公用品6万元,保洁、物业维修、保安13万元,办公家具购置10万元,网络运行费3万元,电话费4万元,购买服务7万元,法律顾问5万元,厨师工资11万元。电费5万元、水费3万元。
  2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算147万元,比上年减少5.5万元,下降4%。主要原因是办公场所租赁费用减少。
  (五)、政府采购预算情况说明
  2019年安排政府采购预算总额594万元,其中:政府采购货物预算81万元,政府采购工程预算175万元,政府采购服务预算338万元。
  (六)、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  我单位2019年无政府性基金拨款支出预算。
  第三部分 其他公开事项说明
  (一)、转移支付情况说明
  我单位2019年不涉及转移支付。
  (二)、重点项目预算绩效目标情况说明
  2019年我单位共计实行重点项目预算绩效目标2项,分别为:
  一、园区信号灯建设
  1.项目基本概况:计划投资50万元新建交通信号灯3处。
  2.项目立项依据:为了补齐园区基础设施短板方面。
  3.资金来源:政府投资。
  4.用款计划:2019年工程实施完成后,支付除保证金外工程费用。
  5.项目实施主体:鄂尔多斯铜川汽车博览园建设局。
  6.项目总体绩效目标:解决园区交通安全问题。
  7.项目决策及资金使用情况:本项目由园区党工委会议批准实施,按照计划分配资金。
  二、新建污水管网建设
  1.项目基本概况:2019年计划投资50万元,新建牛排一条街长约500米污水管网。
  2.项目立项依据:为了补齐园区基础设施短板方面。
  3.资金来源:政府投资。
  4.用款计划:2019年工程实施完成后,支付除保证金外工程费用。
  5.项目实施主体:鄂尔多斯铜川汽车博览园建设局。
  6.项目总体绩效目标:改善牛排一条街污水处理能力。
  7.项目决策及资金使用情况:本项目由园区党工委会议批准实施,按照计划分配资金。
  (三)、国有资产占有使用情况说明
  截至2018年末,本部门共有车辆9辆,其中,一般公务用车3辆(已移交公车办2台,未办理资产核销手续),一般执法执勤用车3辆(已移交铜川镇,未办理资产调拨手续),其他用车3辆(已移交相关部门,未办理资产调拨手续),其他用车主要是园林洒水车,环卫吸污车,装载机。
  (四)、举债借债情况说明
  我单位不涉及举债借债情况。
  第四部分  名词解释
  1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。 
  2、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 
  3、一般公共服务(类)财政事务(款):指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。  
  4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指财政厅用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员干部管理处的支出。  
  5、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。  
  6、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。  
  7、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  
  8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  
  9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  
  第五部分  2019年部门预算公开表(见附件)
  (一)、2019年财政拨款收支预算总表
  (二)、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
  (三)、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  (四)、部门收支预算总表
  (五)、部门收入预算总表
  (六)、部门支出预算总表
  (七)、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  (八)、财政拨款“三公”经费支出预算表
  (九)、项目支出绩效目标申报表
 

网站地图

  • 承办:鄂尔多斯市东胜区政务服务局
  • 电话:0477-8575345
  • 技术支持:内蒙古海瑞科技有限责任公司