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内蒙古自治区鄂尔多斯铜川汽车博览园管理委员会2017年度决算公开报告

作者:鄂尔多斯铜川汽车博览园管理委员会 来源:鄂尔多斯铜川汽车博览园管理委员会 发布时间:2018-10-25 16:31
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  内蒙古自治区鄂尔多斯铜川汽车博览园管理委员会2017年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  第一部分部门基本情况

  一、部门职能

  铜川汽车博览园党工委和管委会合署办公,党工委是东胜区区委的派出机构,代表区委在博览园实施党的领导和建设工作,管委会是东胜区委政府的派出机构,代表区政府对铜川汽车博览园实施行政领导,全面负责组织实施博览园的建设和管理工作。

  二、机构设置及单位构成情况

  园区内设职能机构一办一部四局,均为科级建制,分别为:党政办公室、党群工作部、经济发展局、财政局、建设局、环保安监局。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  鄂尔多斯铜川汽车博览园管理委员会2017年预算安排2000万元,其中:人员经费491.74万元,日常公用经费331.35万元,项目支出为1176.9万元,2017年预算执行1239.74元。预算执行调减:760.26万元,调减原因:部分工程项目未实施。2016年安排预算6344万元,2016年预算执行2248.99万元,预算执行调减4095.01万元,调减原因:因园区财政体制变更,部分职能部门撤销。预算执行2017年比2016年减少1009.25万元,减少原因: 因园区财政体制变更,2016年下半年部分职能部门撤销。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2017年度收入总计1,415.91万元,其中:本年收入合计1,240.36万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余175.55万元;支出总计1,415.91万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余321.20万元。与2016年度相比,收入总计增加-1,098.79万元,增长-43.70%;支出总计增加-1,098.79万元,增长-43.70%。主要原因:因园区财政体制变更,2016年下半年部分职能部门撤销。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计1,240.36万元,其中:财政拨款收入1,239.74万元,占100.00%;其他收入0.62万元,占0.00%。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计1,094.71万元,其中:基本支出823.10万元,占75.20%;项目支出271.62万元,占24.80%;

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计1,415.30万元,其中:年初结转和结余175.55万元;支出总计1,415.30万元,其中:年末结转和结余321.20万元。与2016年度相比,收入增加-1,099.40万元,增长-43.70%;支出-1,099.40万元,增长-43.70%。主要原因:因园区财政体制变更,2016年下半年部分职能部门撤销。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1,094.10万元,其中:基本支出822.48万元,占75.10%;项目支出271.62万元,占24.80%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出822.48万元,其中:人员经费491.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,交通补助,较上年增加7.03万元,主要原因是:个人基本工资增加;公用经费330.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费电费水费维修(护)费等,较上年增加-368.57万元,主要原因是:因园区财政体制变更,部分职能部门撤销,相应的相关费用减少。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为12.00万元,支出决算为7.52万元,完成预算的62.70%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.55万元,完成预算的59.50%;公务接待费支出决算为0.97万元,完成预算的97.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:严格控制三公经费支出,厉行节约。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出7.52万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出6.55万元,占87.10%;公务接待费支出0.97万元,占12.90%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出6.55万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车运行维护费支出6.55万元,用于公车燃油费,维修维护,保险车检等,车均运维费0.70万元,较上年增加-5.66万元,主要原因是严格控制三公经费开支,厉行节约。财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

  公务接待费支出0.97万元。其中:国内公务接待费0.97万元,接待21批次,共接待160人次。主要用于日常公务接待。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2017年度机关运行经费支出330.74万元,比2016年增加-368.57万元,增长-52.70%。主要原因是:园区财政体制变更,2016年下半年部分职能部门撤销,相关费用减少。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,一般公务用车3辆,与2016年相同,主要原因是;一般执法执勤用车3辆,与2016年相同;特种专业技术用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是园林洒水车,环卫吸污车,装载机。与2016年相同。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作,配合、指导和督促各部门预算绩效管理信息公开。督促各部门完善绩效评价结果反馈机制,及时对评价发现的问题进行整改,提升绩效评价的效果。

  第三部分名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:高敏 联系电话:0477-8113096

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