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内蒙古自治区鄂尔多斯铜川汽车博览园管理委员会2016年度决算相关说明

作者:铜川汽车博览园财政局 来源:东胜区铜川汽车博览园 发布时间:2017-10-11 01:19
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  第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯铜川汽车博览园管理委员会基本情况 

  一、部门职能 

  铜川汽车博览园党工委和管委会合署办公,党工委是东胜区区委的派出机构,代表区委在博览园实施党的领导和建设工作,管委会是东胜区委政府的派出机构,代表区政府对铜川汽车博览园实施行政领导,全面负责组织实施博览园的建设和管理工作。 

  二、机构设置及单位构成情况 

  铜川汽车博览园党工委和管委会合署办公,党工委是东胜区区委的派出机构,代表区委在博览园实施党的领导和建设工作,管委会是东胜区委政府的派出机构,代表区政府对铜川汽车博览园实施行政领导,全面负责组织实施博览园的建设和管理工作。园区内设职能机构6个,均为科级建制,分别为:党政办公室、党群工作部、经济发展局、财政局、建设局、环保安监局。 

  第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯铜川汽车博览园管理委员会2016年度部门决算情况说明 

  一、关于2016年度预算执行情况分析 

  鄂尔多斯铜川汽车博览园管理委员会2016年预算安排6344万元,其中:人员经费484.71万元,日常公用经费699.31万元,项目支出为5159.98万元,2016年预算执行2248.99万元。预算执行调减:4095.01万元,调减原因:因园区财政体制变更,部分职能部门撤销。2015年安排预算2959.31万元。2015年预算执行12102.57万元,预算执行增加9143.26万元,增加原因:收缴土地耕地占用税金及滞纳金。预算经费安排2016年比2015年增加3384.69万元,增加原因;加强园区建设。预算执行2016年比2015年减少9853.58万元,减少原因:本年度未有需上缴土地耕地占用税金及滞纳金。 

  二、关于2016年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  本部门2016年度收入总计2,514.7万元,支出总计2,514.7万元。与2015年度相比,收入增加-9,587.87万元,增长-79.2%;支出增加-9,587.87万元,增长-79.2%。主要原因:一是2015年度上缴土地耕地占用税金及滞纳金,而本年未有。二是因园区财政体制变更,部分职能部门撤销。 

  (二)关于2016年度收入决算情况说明 

  本部门2016年度收入合计2,248.99万元,其中:财政拨款收入2,248.99万元,占100%; 

  (三)关于2016年度支出决算情况说明 

  本部门2016年度支出合计2,339.14万元,其中:基本支出1,184.02万元,占50.6%;项目支出1,155.12万元,占49.4%;         

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本部门2016年度财政拨款收入总计2,514.7万元,支出总计2,514.7万元。与2015年度相比,收入增加-9,587.87万元,增长-79.2%;支出增加-9,587.87万元,增长-79.2%。主要原因:一是2015年度上缴土地耕地占用税金及滞纳金,而本年未有。二是因园区财政体制变更,部分职能部门撤销。 

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计2,339.14万元,其中:基本支出1,184.02万元,占50.6%;项目支出1,155.12万元,占49.4%。 

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,184.03万元,其中:人员经费484.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年增加-86.84万元,主要原因是:园区财政体制变更,部分职能部门撤销,人员分流;公用经费699.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、维修(护)费等,较上年增加-328.83万元,主要原因是:园区财政体制变更,部分职能部门撤销,相应相关费用减少。 

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为22.5万元,支出决算为19.5万元,完成预算的86.7%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.21万元,完成预算的81.4%;公务接待费支出决算为7.29万元,完成预算的97.2%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:严格控制三公经费支出,厉行节约。 

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出19.5万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出12.21万元,占62.6%;公务接待费支出7.29万元,占37.4%。具体情况如下: 

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。 

  公务用车购置及运行维护费支出12.21万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出12.21万元,用于公车燃油费,维修维护,保险车检等,车均运维费4.1万元,较上年增加0.12万元,主要原因是增加一辆公务用车。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。 

  公务接待费支出7.29万元。其中:国内公务接待费7.29万元,接待31批次,共接待297人次。主要用于招商接待,日常接待开支。国(境)外接待费0万元。 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  本部门2016年度机关运行经费支出699.31万元,比2015年增加-328.83万元,增长-32%。主要原因是:园区财政体制变更,部分职能部门撤销,相应相关费用减少。 

  (二)政府采购支出情况 

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2015年增加-102.48万元,增长-100%,主要原因是:本年度没有政府采购项目。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆9辆;一般公务用车3辆,比2015年增加1辆,主要原因是:因工作需要国资委调拨一辆公务用车;一般执法执勤用车3辆,与2015年相同。其他用车3辆,其他用车主要是公用事业管理局园林洒水车,环卫吸污车,装载机,与2015年相同。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作,配合、指导和督促各部门预算绩效管理信息公开。督促各部门完善绩效评价结果反馈机制,及时对评价发现的问题进行整改,提升绩效评价的效果。 

  第三部分 名词解释 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:高敏    联系电话:0477-8113096

 

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