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鄂尔多斯装备制造基地管理委员会2020年度决算公开报告

作者: 来源:装备制造基地管理委员会 发布时间:2021-10-11 15:38
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鄂尔多斯装备制造基地管理委员会

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

鄂尔多斯装备制造基地管委会具体负责: 

 1.贯彻执行国家、自治区有关法律、法规、行政规章和市旗有关政策决定;根据国家、自治区有关法律、法规和市旗有关政策规定,制定基地管理办法。 

 2.负责制定基地经济发展规划、年度计划并组织实施。 

 3.按照权限负责基地财政运行管理;协调基地税收收入的收缴、划转、清算等业务。 

4.按照权限,负责基地规划管理、基础设施建设、土地开发利用等工作。根据授权或委托,在基地范围内行使旗级规划管理审批、项目核准备案、土地管理、招投标、环保管理、林业行政审批、水务管理等权限。 

5.负责基地的招商引资,项目申报审批工作;负责组织项目投资洽谈、咨询和协调服务,组织和监督各类开发建设项目的实施。 

 6.负责基地内的安全生产、环境保护工作。 

 7.协调、指导有关部门设在基地内的派出机构或者分支机构,协调企业与有关部门的关系,解决基地建设管理中的矛盾和争议,处理基地有关涉外事务。 

8.负责基地干部和人事管理工作。 

9.负责基地党的建设工作和信访维稳工作。 

10.完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看,2020年度决算报表所属单位一家,单位名称:鄂尔多斯装备制造基地管理委员会。

1.鄂尔多斯装备制造基地管理委员会单位设置及人员情况

鄂尔多斯装备制造基地管委会实有工作人员119人,比上年净减少12人,其原因是人员工作调动,其中一般公共预算财政拨款开支人员108人,辅助岗位10人,退养人员1人。共有70个编制,其中10个行政编制,15个事业编,45个工勤编制。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

鄂尔多斯装备制造基地管委会决算编制范围不涉及二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

收入年初预算6800万元,较上年增加700万元,增长11.48%,支出年初预算6800万元,较上年增加700万元,增长11.48%,收入年终决算50285.3万元,差异率639.49%,支出年终决算50285.3万元,差异率639.49%。主要原因为年初预算仅为管委会财政收支预算,未包括上级拨款收支预算。上级拨款中,主要为化解政府债务资金及上级专项拨款资金。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计50,285.30万元,其中:本年收入合计50,061.30万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余224.00万元;支出总计50,285.30万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余169.62万元。与2019年度相比,收入总计减少6273.86万元下降11.1%;支出总计减少6,273.86万元,下降11.10%。主要原因:政府财政拨款资金相应压缩,导致年度财政拨款收入较上年减少

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计50,061.30万元,其中:财政拨款收入40,649.44万元,占81.20%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入9,411.86万元,占18.80%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计50,115.67万元,其中:基本支出7,810.50万元,占15.60%;项目支出42,305.17万元,占84.40%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计40,873.44万元,其中:年初结转和结余224.00万元;支出总计40,873.44万元,其中:年末结转和结余169.62万元。与2019年度相比,收入增加14,321.64万元,增长53.90%;支出增加14,321.64万元,增长53.90%。主要原因:本年度政府化债力度增大,上级拨付化解政府债务资金增加。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计10,698.81万元,其中:基本支出7,805.50万元,占73.00%;项目支出2,893.31万元,占27.00%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7,805.50万元,其中:人员经费1,531.24万元,主要包括:基本工资501.78万元、津贴补贴614.69万元、奖金31.05万元、其他工资福利支出28.91万元、社会保障缴费354.81万元,较上年减少29.82万元,主要原因是:工作人员流动,人员经费支出减少;公用经费6,274.27万元,主要包括:办公费102.65万元、印刷费82.31万元、咨询费22.32万元、手续费0.18万元、水费13.13万元、电费176.03万元、邮电费5.54万元、取暖费126.6万元、物业管理费355.41万元、差旅费35.48万元、维修维护费3577.51万元、租赁费169.95万元、会议费0.25万元、培训费8.84万元、公务接待费21.12万元、专用材料费125.32万元、 被装购置费7.16万元、专用燃料费3.29万元、劳务费705.22万元、委托业务费431.69万元、工会经费32万元,福利费0万元、公务用车运行维护费7.41万元、其他交通费179.27万元、税金及附加费用0万元、办公设备购置47.2万元,专用设备购置28.43万元,较上年增加4,004.43万元,主要原因是:将园林养护,市政维修等费用列入基本支出。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为37.50万元,支出决算为28.53万元,完成预算的76.10%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为7.50万元,支出决算为7.41万元,完成预算的98.80%;公务接待费预算为30.00万元,支出决算为21.12万元,完成预算的70.40%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:按照上级部门要求,进一步压缩三公经费,严格控制三公经费支出,确保三公经费不乱支,不超支。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出28.53万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出7.41万元,占26.00%;公务接待费支出21.12万元,占74.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要原因是本年度无相关工作。较上年减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是本年度无相关工作。

公务用车购置及运行维护费支出7.41万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,无公务用车购置支出,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增加0.00%,主要原因是无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出7.41万元,用于车辆运行燃油及维护保养,车均运维费2.47万元,较上年增加0.13万元,增加1.79%,主要原因是公务用车车龄较长,维修维护费增加,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出21.12万元。其中:国内公务接待费21.12万元,接待169批次,共接待2,227人次。主要用于招商引资接待。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次,主要因为无此项工作。较上年减少0.65万元,主要原因是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目6个,共涉及资金12305.17万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目2个,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金30000万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%

我部门主要预算为基本支出预算,全部用于保工资、保运转,是为了保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,我单位的基本支出绩效管理是以部门基本支出为对象,以基本支出对部门的保障程度为主要内容和目标以确保部门正常运转和完成日常工作任务为目的所开展的绩效活动。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映京东方集团出口贸易补贴项目 康巴什产业园道路工程项目鄂尔多斯装备制造基地物流园区至万利污水处理厂管线及附属工程等3个一般公共预算项目,以及新兴技术产业园区2.4亿元地方债券项目”,新兴技术产业园区6000万元国债项目等2个政府性基金项目,共有5个项目开展绩效自评。

1、新兴技术产业园区2.4亿元地方债券项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为24000万元,执行数为24000万元,完成预算的100%该项目已完成新建11栋标准化钢结构生产厂房总面积不低于22万平方米,1栋职工之家总面积不低于1.5万平方米,2栋孵化中心总面积不低于1.7万平方米。发展中心投入使用后以租赁的方式提供给园区的中小企业使用,解决中小企业建厂投资大、投产时间长、短期内无法实现生产配套的困难;进一步巩固和完善园区大型企业上下游供应链,助推相关行业领域的有序发展,促进园区经济增长。

项目绩效自评表

 2020  年度)

项目名称

鄂尔多斯装备制造基地新兴技术产业发展中心(基础)设施项目

主管部门

鄂尔多斯装备制造基地管理委员会

实施单位

鄂尔多斯市佳奇城市建设投资
开发有限公司

项目资金
(万元)

 

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

48012.3

48012.3

10

100%

其中:债券资金

24000

24000

10

100.00%

10

  其他资金

     

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.东胜区—鄂尔多斯装备制造基地新兴技术产业发展中心(基础)设施建设项目计划新建11栋标准化钢结构生产厂房总面积不低于22万平方米,1栋职工之家总面积不低于1.5万平方米,2栋孵化中心总面积不低于1.7万平方米。
2.发展中心投入使用后以租赁的方式提供给园区的中小企业使用,解决中小企业建厂投资大、投产时间长、短期内无法实现生产配套,的困难;进一步巩固和完善园区大型企业上下游供应链,助推相关行业领域的有序发展,促进园区经济增长。

1.东胜区—鄂尔多斯装备制造基地新兴技术产业发展中心(基础)设施建设项目已完成新建11栋标准化钢结构生产厂房总面积不低于22万平方米,1栋职工之家总面积不低于1.5万平方米,2栋孵化中心总面积不低于1.7万平方米。
2.发展中心投入使用后以租赁的方式提供给园区的中小企业使用,解决中小企业建厂投资大、投产时间长、短期内无法实现生产配套,的困难;进一步巩固和完善园区大型企业上下游供应链,助推相关行业领域的有序发展,促进园区经济增长。




一级指标

二级指标

三级指标

预期
指标值

实际
完成指标值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

产出指标

数量指标

新建生产厂房总面积

≥22万平方米

22万平方米

4

4

 

新建标生产厂房总数量

11栋

11栋

4

4

 

新建职工之家总面积

≥1.5万平方米

15234.8

4

4

 

新建孵化中心总面积

≥1.7万平方米

17000

4

4

 

质量指标

厂房建筑结构

标准化钢结构

标准化钢结构

3

3

 

职工之家和孵化中心建筑结构

现浇钢筋混凝土框架结构

现浇钢筋混凝土框架结构

3

3

 

发展中心建筑耐火等级

2级

2级

3

3

 

发展中心抗震等级

≤7级

7级

3

3

 

职工之家和孵化中心体型系数

0.21

0.21

3

3

 

项目验收合格率

≥95%

未到验收时间点

3

3

 

时效指标

前期准备完成时间

20175

20175

2

2

 

项目按时完工

已完工

3

3

 

项目积极组织验收

正在组织验收

2

2

 

成本指标

建筑工程费

≤41768.58

41047.3

3

3

 

工程建设其他费用

≤8426.62

4465

3

3

 

预备费

≤3341.49

2500

3

3

 

项目总投资

≤53536.69

48012.3

5

4

资金执行率89.86%

效益指标

经济效益

项目投资财务内部收益率

15.17%

-

5

4

项目暂未投入使用,所以效益指标暂时无法进行考量

投资回收期

6,55年

-

5

4

社会效益

提高就业率

有所增加

-

5

4

促进经济发展

有效促进

-

5

4

可持续影响指标

建设使用年限

50年

-

5

5

满意度
指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥98%

100%

10

10

 

总分

100

95

 

 2、新兴技术产业园区6000万元国债项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95.23分。全年预算数为6000万元,执行数为6000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目已完成生产厂房总面积不低于22万平方米,1栋职工之家总面积不低于1.5万平方米,2栋孵化中心总面积不低于1.7万平方米。

项目支出绩效自评表

 2020  年度)

项目名称

鄂尔多斯装备制造基地新兴技术产业发展中心(基础)设施项目

主管部门

鄂尔多斯装备制造基地管理委员会

实施单位

鄂尔多斯市佳奇城市建设投资开发有限公司

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

38250

38250

38250

 

其中:国债

6000

6000

6000

10

100.00%

10

  其他资金

49234.18

49234.18

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.东胜区—鄂尔多斯装备制造基地新兴技术产业发展中心(基础)设施建设项目计划新建11栋标准化钢结构生产厂房总面积不低于22万平方米,1栋职工之家总面积不低于1.5万平方米,2栋孵化中心总面积不低于1.7万平方米。
2.发展中心投入使用后以租赁的方式提供给园区的中小企业使用,解决中小企业建厂投资大、投产时间长的困难,进一步巩固和完善园区大型企业上下游供应链,促进园区经济增长。

1.东胜区—鄂尔多斯装备制造基地新兴技术产业发展中心(基础)设施建设项目计划新建11栋标准化钢结构生产厂房总面积不低于22万平方米,1栋职工之家总面积不低于1.5万平方米,2栋孵化中心总面积不低于1.7万平方米。
2.发展中心投入使用后以租赁的方式提供给园区的中小企业使用,解决中小企业建厂投资大、投产时间长的困难,进一步巩固和完善园区大型企业上下游供应链,促进园区经济增长。




一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

产出指标

数量指标

新建生产厂房总面积

≥22万平方米

17.5万平方米

3

2.4

剩余3栋厂房正在建设当中,计划年内完成

新建标生产厂房总数量

11栋

8栋

3

2.83

剩余3栋厂房正在建设当中,计划年内完成

新建职工之家总面积

≥1.5万平方米

15234.8

3

3

 

新建孵化中心总面积

≥1.7万平方米

17000

3

3

 

质量指标

厂房建筑结构

标准化钢结构

标准化钢结构

3

3

 

职工之家和孵化中心建筑结构

现浇钢筋混凝土框架结构

现浇钢筋混凝土框架结构

3

3

 

发展中心建筑耐火等级

2级

2级

3

3

 

发展中心抗震等级

≤7级

7级

3

3

 

职工之家和孵化中心体型系数

0.21

0.21

3

3

 

项目验收合格率

≥95%

未到验收时间点

3

3

 

时效指标

前期准备完成时间

20175

20175

1

1

 

施工完工日期

20196

未完工

2

0

以往资金短缺,未按计划开工建设。改进措施:资金已经到位,正在开工建设

验收时间

2019年7月

未到验收时间点

2

2

 

成本指标

建筑工程费

≤41047.3

31047.3

3

3

 

设备购置费

≤1493.03

850

3

2

 

安装工程费

≤1913.39

915

3

3

 

工程建设其他费用

≤7465.25

4465

3

3

 

预备费

≤4153.52

2500

3

2

 

效益指标

经济效益

项目投资财务内部收益率

15.17%

-

10

10

未到评价时间点

投资回收期

6,55年

-

5

5

未到评价时间点

社会效益

提高就业率

有所增加

-

5

5

未到评价时间点

促进经济发展

有所促进

-

5

5

未到评价时间点

可持续影响指标

建设使用年限

50年

-

5

5

未到评价时间点

满意度
指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥98%

100%

10

10

 

总分

100

95.23

 

 3.京东方集团出口贸易补贴项目项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为400万元,执行数为400万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目已按照年度指标全部完成,于2017年底开始技术及商务检讨,2018年11月正式实现量产,2019年新增收入2608万元,成效显著

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

 LTPS彩膜基板扩建项目  

项目负责人及电话

 

主管部门

鄂尔多斯市商务局

实施单位

鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

3594.79

3594.79

10

100%

10

 

其中:财政拨款

400

400

-

100%

 
 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

本扩建项目的实施,对上下游全产业链起到辐射带动作用,进一步提高国内平板显示产业技术水平,同时为活跃地方经济,增加当地人流、物流、信息流的流通起推动和引领示范作用

项目于2017年底开始技术及商务检讨,2018年11月正式实现量产,2019年新增收入2608万元,成效显著。

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

彩膜基板投入量

 

7万片

7.6万片

10

   

质量指标

产品交付合格率

 

100%

100%

10

   

时效指标

产品交付进度

 

按时完成

按时完成

10

   

成本指标

闲置产能提升

 

产能提升1万片/

经过工艺调整,产能提升至1.5万片/

20

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

2019年收入

 

2000万元

2608万元

10

   

社会效益指标

技术提升,引领行业发展

 

带动产业链发展,活跃当地经济

拉动当地人流、物流、信息流的流通

10

   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

充分利用闲置产能,持续提升产能利用率

 

2019年产值突破80亿元

实际产值增加至86亿元

10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

客户满意度

 

100%

100%

10

总分

100

 

100

 

4、康巴什产业园道路工程项目自评综述:根据绩效自评工作的相关要求,我委对康巴什产业道路工程项目”开展绩效自评工作,自评得81分,评价等级为”,本项目2020年申请一般债券资金1000万元。截至2020年10月13日,一般债券资金实际到位1000万元。资金到位率100%。

项目支出绩效自评表

 2020  年度)

项目名称

康巴什产业园道路工程项目

主管部门

鄂尔多斯装备制造基地建设局

实施单位

鄂尔多斯市城投康巴什产业园开发建设有限责任公司

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

144837

144837

48700

10

33.6%

4

其中:一般债券资金

1000

1000

1000

 

  其他资金

     

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

      通过建设康巴什产业园道路工程,投入资金144837万元,用于在康巴什产业园新建道路28条,道路总长75313米。项目的建设完成后,进一步提升康巴什新区经济的综合实力、核心竞争力和可持续发展能力,实现市委、市政府提出的促进经济发展转型升级、建设新兴产业园要求,有利于加快城市市政配套建设,促进鄂尔多斯市康巴什新区各区域间的相协调发展。

   2020年通过一般债券资金1000万元的投入,项目共计完成道路建设16条,完成总项目工程量的57.14%。进一步提升康巴什新区经济的综合实力、核心竞争力和可持续发展能力,实现市委、市政府提出的促进经济发展转型升级、建设新兴产业园要求,有利于加快城市市政配套建设,促进鄂尔多斯市康巴什新区各区域间的相协调发展。    




一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

产出指标

数量指标

新建道路

28条

16条

6

4

项目正在实施,

暂未完工

道路总长

75313米

38500米

6

4

质量指标

主干道设计车速

40公里/小时

40公里/小时

6

7

 

次干道设计车速

30公里/小时

30公里/小时

6

6

 

支路设计车速

20 公里/小时

20公里/小时

6

6

 

验收合格率

100%

暂未验收

3

2

 

质量达标率

100%

3

2

 

时效指标

可行性研究、工程
设计及评审等

2011年12月-2012年3月

2012年3月

3

3

 

招投标及施工单位进场

2012 年 3 月

2012年6月

5

3

 

东康西线以东地块的主要道路及市政管网的建设

2012 年 8 月底前

暂未完工

6

5

 

东康西线以西地块的主要道路及市政管网的建设

2012 年 12 月底前

6

5

 

成本指标

项目建设成本

≤144837万元

控制在预算
范围内

5

5

 

效益指标

社会效益

加快城市市政配套建设

加快

部分达成预期指标并具有一定效果

7

6

项目暂未完工

促进各区域间相协调发展

有效促进

7

6

项目暂未完工

可持续影响指标

道路设计使用年限

30年

5

4

项目暂未完工

满意度
指标

服务对象满意度指标

服务对象调查满意度

≥95%

预估≥95%

10

9

项目暂未完工

总分

100

81

 

项目负责人:
联系方式:

上报时间:

5、鄂尔多斯装备制造基地物流园区至万利污水处理厂管线及附属工程自评综述:根据绩效自评工作的相关求,我委对该项目进行了全面综合自评工作,污水管线项目绩效自评得分88分,该工程2020年通过一般债券资金300万元的投入,项目共计完成泵站建设2座,污水输水管道长6km,完成总项目工程量的59.76%。

项目支出绩效自评表

 2020  年度)

项目名称

鄂尔多斯装备制造基地物流园区至万利污水处理厂管线及附属工程

主管部门

鄂尔多斯装备制造基地建设局

实施单位

鄂尔多斯装备制造基地建设局

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1315

1315

1315

10

100%

10

其中:一般债券资金

300

300

300

 

专项资金

850

850

850

 

  其他资金

     

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

   通过建设鄂尔多斯装备制造基地物流园区至万利污水处理厂管线及附属工程,投入资金5579.26万元,用于在装备制造基地内新建6座污水提升泵站,DN350-DN800污水输水管道10.04Km。工程建成后,项目区污水无处排放问题到了合理解决,不仅美化环境,也为装备制造基地提供了中水回用的水源保障。

  2020年通过一般债券资金300万元的投入,项目共计完成泵站建设2座,污水输水管道长6km,完成总项目工程量的59.76%。工程的建设合理解决了项目区污水无处排放问题,同时美化了周边环境,也为装备制造基地提供了中水回用的水源保障。




一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

产出指标

数量指标

污水提升泵站

6座

2座

6

3

项目正在实施,暂未完工

污水输水管道长

10.04km

6km

6

4

质量指标

污水输水管道规格

DN350-DN800

DN350-DN800

6

6

 

建筑结构安全等级

二级

二级

6

6

 

验收合格率

100%

暂未验收

5

4

 

质量达标率

100%

5

4

 

时效指标

可研审批

2018年2月-2018年4月

2018年8月

5

4.5

 

初步设计以及审批、施工图

设计、会审、施工招标

2018年4月-2018年6月

2018年10月

5

4.5

 

施工

2018年6月-2018年10月

2018年11月

6

5

 

调试、试运转、工程验收

2018年10月-2018年11月

暂未完工

4

3

 

成本指标

项目建设成本

≤5579.26 万元

控制在预算
范围内

5

5

 

效益指标

社会效益

解决污水排放问题

有效解决

部分达成预期指标并具有一定效果

8

7.5

项目暂未投入使用

为装备制造基地提供中水回用的水源保障

提供

8

7.5

项目暂未投入使用

可持续影响指标

项目设计使用年限

50年

5

4.5

项目暂未投入使用

满意度
指标

服务对象满意度指标

服务对象调查满意度

≥95%

预估≥95%

10

9.5

项目暂未投入使用

总分

100

88

 

项目负责人:
联系方式:

上报时间:

(三)部门评价项目绩效评价结果。

      以《康巴什产业园道路工程项目绩效自评报告》例,详见第六部分附件

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出6,274.27万元,比2019年增加4,004.43万元,增长176.40%。主要原因是:将园林养护,市政维修等费用列入基本支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计29.79万元,其中:政府采购货物支出9.79万元,比2019年增加9.79万元,增长0.00%,主要原因是电子卖场采购增加;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年度无此项业务;政府采购服务支出20.00万元,比2019年减少7,780.00万元,降低99.70%,主要原因是减少园区基础设施建设采购。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本部门共有车辆61辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0,;主要领导干部用车0;机要通信用车3辆,主要用于机要交通运行使用;应急保障用车0;执法执勤用车20,主要用于园区内城管执法巡逻使用;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车38辆,主要是用于主要用于园林环卫等特种车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台套;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:樊智慧    联系电话:0477-2775021

第五部分 部门决算公开表

详见附表

第六部分 附件

详见附件

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