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鄂尔多斯装备制造基地管理委员会2020年度部门预算公开报告

作者:樊智慧 来源:鄂尔多斯装备制造工业园区 发布时间:2020-05-26 17:04
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  鄂尔多斯装备制造基地管理委员会2020年度部门预算公开报告

  部门预算信息公开目录

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置情况

  第二部分  2020年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2020年部门预算公开表

  一、2020财政拨款收支预算总表

  二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2020年政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标申报表

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  1.贯彻执行国家、自治区有关法律、法规、行政规章和市旗有关政策决定;根据国家、自治区有关法律、法规和市旗有关政策规定,制定基地管理办法。 

  2.负责制定基地经济发展规划、年度计划并组织实施。 

  3.按照权限负责基地财政运行管理;协调基地税收收入的收缴、划转、清算等业务。 

  4.按照权限,负责基地规划管理、基础设施建设、土地开发利用等工作。根据授权或委托,在基地范围内行使旗级规划管理审批、项目核准备案、土地管理、招投标、环保管理、林业行政审批、水务管理等权限。 

  5.负责基地的招商引资,项目申报审批工作;负责组织项目投资洽谈、咨询和协调服务,组织和监督各类开发建设项目的实施。 

  6.负责基地内的安全生产、环境保护工作。 

  7.协调、指导有关部门设在基地内的派出机构或者分支机构,协调企业与有关部门的关系,解决基地建设管理中的矛盾和争议,处理基地有关涉外事务。 

   8.负责基地干部和人事管理工作。 

  9.负责基地党的建设工作和信访维稳工作。 

  10.完成上级党委、政府交办的其他事项。

  二、机构设置情况

  从预算单位构成看2020年上报机构数1个,鄂尔多斯装备制造基地管委会。

  第二部分  2020年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算6800万元,比上年预算增加700万元,增长11.48%,增加主要是由园区入住企业增加,税源增加

  支出预算6800万元,比上年预算增加700万元,增长11.48 %,增加主要是由于入园企业增加,需增加服务性支出

  (一)、2020年部门预算收入情况说明

  部门预算收入6800万元,其中:一般公共预算拨款收入6800万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0 %;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)、2020年部门预算支出情况说明

  部门预算支出6800万元,其中:基本支出1624.47万元,占比23.89 %;项目支出5175.53万元,占比76.11%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于“人员经费(工资)、机构日常运转、招商引资、部门专项经费等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算6800万元,包括:一般公共预算财政拨款6800万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务4581.28万元,比上年预算数减少976.04万元。主要用于人员工资、机关运行、招商引资、党建、环保、安监等支出。

  2、社会保障和就业类167.79万元,比上年预算数减少28.29万元。主要用于主要用于财政供养人员社会保障缴费。

  3、医疗卫生与计划生育支出56.14万元,比上年预算数增加7.62万元,主要用于财政供养人员医疗卫生缴费。     

     4、城乡社区支出1646万元比上年预算数增加1646万元,主要用于片区内基础设施建设境卫生等支出。

  5、住房保障支出144.79万元比上年预算数增加44.09万元,主要用于财政供养人员住房保障缴费。

   6预备费204万元,比上年预算数增加6万元,主要用于应急支出。  

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算37.5万元。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元

  2、公务接待费30万元。

  3、公务用车购置及运行维护费7.5万元。

  2020预算数与2019年预算数对比情况

  财政拨款“三公”经费支出预算37.5万元,比上年预算数持平。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加 0万元,增长0 %。主要原因是本年度无相关工作。

  2、公务接待费30万元,比上年预算数增加0万元,增长0%主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

  3、公务用车购置及运行维护费7.5万元,比上年预算增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费7.5万元,比上年预算增加0万元,增长0%。减无变化

  2020预算数与2019年执行数对比情况

  财政拨款“三公”经费支出预算37.5万元,比上年执行数增加8.45万元,增长29.09 %。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年执行数增加0万元,增长0%。增减与上年持平。主要原因是本年度无相关工作。

  2、公务接待费30万元,比上年执行数增加8.23万元,增加37.8 %。增加主要原因是园区加大招商引资力度,公务接待费相应增加。

  3、公务用车购置及运行维护费 7.5万元,比上年执行数增加0.22万元,增长3%。其中,公务用车购置 0万元,比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费7.5万元,比上年执行数增加0.22万元,增长3%。增长主要是车辆运行燃油及维护保养

      四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算1816.23万元,比上年减少494.77万元,减少21.41%。主要包括以下支出:印刷费101.5万元,咨询费44万元,手续费0.5万元,水费19元,电费44万元,邮电9元,物业费355.41万元,差旅费71万元,维修(护)费61万元,租赁费39万元,会议费3万元,培训费59万元,公务接待费30万元,专用材料费3万元,专用燃料费6万元。劳务费526.82万元,委托业务费350.5万元,办公设备购置41.5万元,专用设备购置20万元。工会经费专项支出32万元。减少主要原因是按照业务部门归口,将部分租赁费、电费预算列入部门专项支出

      五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额322万元,其中:政府采购货物预算   322万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本部门(单位)2020年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

   一、项目支出绩效目标情况说明

  2020年,填报绩效目标的预算项目8个,公开绩效目标8个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算2987.15万元,占全部项目支出预算的57.72%。

      二、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有车辆61辆, 其中:其中公务用车3辆,其他用车73辆,其他用车为园林、城管、环卫无单价50万元以上的通用设备;无单价为100万元以上的专用设备;其他固定资产均在使用。

  第四部分  名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:樊永强           联系电话:0477-2775019

  第六部分  2020年部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开表,政府采购预算表,项目支出绩效目标表。

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