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鄂尔多斯装备制造基地管理委员会2019年度部门预算公开报告

作者:鄂尔多斯装备制造基地管理委员会 来源:鄂尔多斯装备制造基地管理委员会 发布时间:2019-04-03 17:07
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  鄂尔多斯装备制造基地管理委员会2019年度部门预算公开报告
  部门预算信息公开目录 
  第一部分  本部门概况
  主要职能、职责
  机构设置情况
  第二部分 2019年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
  四、机关运行经费安排情况说明
  五、政府采购预算情况说明
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  第三部分  其他公开事项
  一、转移支付情况说明
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2019年部门预算公开表
  一、2019财政拨款收支预算总表
  二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  九、项目支出绩效目标申报表
  第一部分  本部门概况
  主要职能、职责
  鄂尔多斯装备制造基地管委会具体负责: 
  1.贯彻执行国家、自治区有关法律、法规、行政规章和市旗有关政策决定;根据国家、自治区有关法律、法规和市旗有关政策规定,制定基地管理办法。 
  2.负责制定基地经济发展规划、年度计划并组织实施。 
  3.按照权限负责基地财政运行管理;协调基地税收收入的收缴、划转、清算等业务。 
  4.按照权限,负责基地规划管理、基础设施建设、土地开发利用等工作。根据授权或委托,在基地范围内行使旗级规划管理审批、项目核准备案、土地管理、招投标、环保管理、林业行政审批、水务管理等权限。 
  5.负责基地的招商引资,项目申报审批工作;负责组织项目投资洽谈、咨询和协调服务,组织和监督各类开发建设项目的实施。 
  6.负责基地内的安全生产、环境保护工作。 
  7.协调、指导有关部门设在基地内的派出机构或者分支机构,协调企业与有关部门的关系,解决基地建设管理中的矛盾和争议,处理基地有关涉外事务。 
  8.负责基地干部和人事管理工作。 
  9.负责基地党的建设工作和信访维稳工作。 
  10.完成上级党委、政府交办的其他事项。
  机构设置情况
  部门预算单位构成:鄂尔多斯装备制造基地管理委员会,内设17个部门、机构及城投公司。
  第二部分  2019年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  2019年预计财政收入完成2亿元。根据园区财政运行体制,核定公共财政预算基数1亿元;后根据《东胜区人民政府2018年第11次常务会议纪要》([2018]23号)文件,将分配比例由56:44调整为39:61,即上解东胜区3900万元,园区留存6100万元,因此较上年度相比增加1700万元,增长39%。                        
  根据《东胜区人民政府2018年第11次常务会议纪要》([2018]23号)文件及园区财政体制,2019年度公共财政预算支出6100万元。按照东胜区财政局统一要求,预算按照目前体制方案核定数即6100万元编制,全部用于运行支出。较上年度相比增加1700万元,增长39%。
  (一)、2019年部门预算收入情况说明
  部门预算收入6100万元,其中:一般公共预算拨款收入   6100万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。
  (二)、2019年部门预算支出情况说明
  部门预算支出6100万元,其中:基本支出1612.26万元,占比26%;项目支出4487.74万元,占比71%;事业单位经营支出0万元,占比0%。
  主要用于人员经费(工资)、机构日常运转、部门专项经费等方面支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算6100万元,包括:一般公共预算财政拨款6100万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  1.基本支出预算1612.26万元。 
  以2018年10月工资表为基数,2019年工资预算1612.26万元(包括基本工资、福利费、车改车补等)。 
  2.项目支出预算为4487.74万元,其中: 
  (1)公用经费支出224.5万元,包括:办公费预算82万元,按128人核算(参照东胜区人员标准6400元/人);公务用车费预算7.5万元,按3辆车,25000元/辆/年核算;取暖费预算135万元(45762.72平米*29.5元/平米)。 
  (2)机关日常基本运行支出2311万元。具体支出包括:印刷费62万元,咨询费56万元,手续费5万元,水费21万元,电费320万元,邮电费12万元,物业费355万元,差旅费39万元,维修(护)费89万元,租赁费464万元,会议费4万元,培训费16万元,公务接待费30万元,专用材料费6万元,被装购置费5万元,专用燃料费33万元。劳务费330万元,委托业务费252万元,工会经费32万元,其他交通费90万元,其他商品服务支出3万元,办公设备购置6万元,专用设备购置81万元。
  (3)专项经费1754.24万元,包括:招商引资专项经费300万元,党建活动专项经费30万元,纪检信访专项经费23万元,安全监察专项经费42.5万元,保密经费2万元,区直部门派驻机构工作经费350万元,城乡社区环境卫生专项经费871.74万元,城管专项经费135万元。
  (4)预备费198万元。
  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算37.5万元,与上年度持平。其中:
  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增加(减少)主要是由于......。
  2、公务接待费30万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。
  3、公务用车购置及运行维护费7.5万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费7.5万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增加(减少)主要是由于无变化。
  四、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算2311万元,比上年增加391万元,增长20%。主要原因是职能部门增加。
  五、政府采购预算情况说明
  政府采购预算总额365.5万元,其中:政府采购货物预算365.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  我单位2019年无政府性基金支出预算。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、转移支付情况说明
  我单位2019年无转移支付。
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。
  项目支出预算绩效目标填报情况
  2019年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的3%。公开填报绩效目标的项目支出预算30万元,占全部项目支出预算的0.5%。
  根据要求及预算安排实际情况,我委对党建活动专项经费设立绩效目标。党建活动专项经费预算资金全年30万元,预计组织举办12次活动(平均每月一次),平均每次活动预计花费25000元,主要组织举办“我们的节日”系列活动。主要加强向园区企事业单位及社区居民传统文化宣传力度,增加民族凝聚力。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2018年末,共有车辆58辆,其中:主要领导干部用车2辆,执法执勤用车20辆,其他用车36辆,机要应急等车辆0辆,单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套),办公房屋面积39176.66平米。
  第四部分  名词解释(参考)
  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。
  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  第五部分  2019年部门预算公开表
  详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表项目多个的单位在附件3表中依次添加项目)。

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