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鄂尔多斯装备制造基地管委会2018年度部门预算公开报告

作者:鄂尔多斯装备制造基地管委会 来源:鄂尔多斯装备制造基地管委会 发布时间:2018-02-12 10:00
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鄂尔多斯装备制造基地管委会2018年度部门预算公开报告
  目录
  第一部分  本部门概况
  主要职能、职责
  机构设置情况
  第二部分 2018年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明
  四、政府采购预算情况说明
  五、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  第三部分  其他公开事项说明
  一、新增部门预算情况说明
  二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
  三、国有资产占用情况说明
  四、转移支付情况说明
  第四部分  名词解释
  详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门(单位)实际情况进行说明。
  第五部分  2018年部门预算公开表(见附件)
  一、2018年财政拨款收支预算总表
  二、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  第一部分  本部门概况
  主要职能、职责
  鄂尔多斯装备制造基地管委会具体负责: 
  1.贯彻执行国家、自治区有关法律、法规、行政规章和市旗有关政策决定;根据国家、自治区有关法律、法规和市旗有关政策规定,制定基地管理办法。 
  2.负责制定基地经济发展规划、年度计划并组织实施。 
  3.按照权限负责基地财政运行管理;协调基地税收收入的收缴、划转、清算等业务。 
  4.按照权限,负责基地规划管理、基础设施建设、土地开发利用等工作。根据授权或委托,在基地范围内行使旗级规划管理审批、项目核准备案、土地管理、招投标、环保管理、林业行政审批、水务管理等权限。 
  5.负责基地的招商引资,项目申报审批工作;负责组织项目投资洽谈、咨询和协调服务,组织和监督各类开发建设项目的实施。 
  6.负责基地内的安全生产、环境保护工作。 
  7.协调、指导有关部门设在基地内的派出机构或者分支机构,协调企业与有关部门的关系,解决基地建设管理中的矛盾和争议,处理基地有关涉外事务。 
  8.负责基地干部和人事管理工作。 
  9.负责基地党的建设工作和信访维稳工作。 
  10.完成上级党委、政府交办的其他事项。
  二、机构设置情况
  部门预算单位构成:
  鄂尔多斯装备制造基地管理委员会
  第二部分  2018年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  (一)收入预算 
  2018年预计财政收入完成2.3亿元。根据园区财政运行体制,核定公共财政预算基数10000万元,上解东胜区5600万元,实际可用财力4400万元。因为已经核定财政体制,因此公共预算收入基数与上年一致。 
  (二)支出预算                              
  2018年度公共财政预算支出4400万元。因为已经核定财政体制,因此公共预算支出数与上年一致。
  1.基本支出预算1605.3万元。 
  以2017年11月工资表为基数,2018年工资及福利费预算1605.3万元。因部分人员调整到东胜区工作,因此较上年预算减少32.7万元。 
  2.项目支出预算为2794.7万元,其中: 
  (1)公用经费支出214.5万元,包括:办公费预算82万元,按128人核算(参照东胜区人员标准6400元/人);公务用车费预算7.5万元,按3辆车,25000元/辆/年核算;取暖费预算125万元。公用经费支出较上年预算减少34.5万元,主要为公务车辆费用标准降低。 
  (2)机关日常基本运行支出1920.2万元,与上年基本持平。具体支出包括:印刷费130万元,咨询费25万元,手续费3万元,水费22万元,电费53.2万元,邮电费17万元,物业费355万元,差旅费57万元,维修(护)费50万元,租赁费790万元,会议费5万元,培训费50万元,公务接待费30万元,专用材料费2万元,被装购置费20万元,专用燃料费12万元。劳务费40万元,委托业务费250万元,其他交通费9万元。
  (3)专项经费660万元,包括:党建专项经费30万元,招商引资专项经费300万元,区直部门派驻机构工作经费300万元,办公及专用设备采购经费30万元。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  一般公共预算财政收支4400万元(具体安排同上)。
  三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明
  2018年“三公经费”预算支出37.5万元,比2017年预算减少9%,其中:公务用车运行维护费7.5万元,减少3.5万元,降低32%,下降原因为公务用车标准从上年5.5万元/车/年降低为2.5万元/车/年;公务接待费预算30万元,与上年预算持平;我单位无公务出国费用预算。
  四、政府采购预算情况说明
  2018年政府采购预算支出50万元。其中:安监、环保执法制服等被装购置费预算20万元,办公设备采购预算10万元,执法仪等专用设备采购预算20万元。
  五、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  我单位2018年无政府性基金支出预算。
  其他公开事项说明
  一、新增部门预算情况说明
  根据《东胜区人民政府2017年第26次常务会议纪要》([2017]93号)文件,决定于2018年1月1日起,将区直对应部门负责的装备制造基地规划范围的市政维护、园林绿化、环卫、城市管理职能,全部移交至鄂尔多斯装备制造基地管委会负责;同意恢复设立鄂尔多斯装备制造基地园林环卫局、城市管理行政执法局、市政维护职能归并到鄂尔多斯装备制造基地建设局。由于目前园区财政体制未变,因此尚未安排以上新增部门2018年支出预算。
  二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
  根据上级部门统一安排,我单位在编制2018年年度预算时,不涉及重点项目预算绩效考核工作。但我单位在预算编制时充分考虑实际情况,用科学、合理的方法编制年度预算,将资金效能作用最大化,把钱用在刀刃上,并严格审核各项支出,确保预算在执行过程中不超支,不乱支。
  三、国有资产占用情况说明
  截至2017年12月31日,本部门共有车辆47辆,其中:一般公务用车2辆,比2016年增加(减少)0.00辆,;一般执法执勤用车18辆,比2016年减少-9.00辆,主要原因是:政府公开拍卖处置固定资产用于化解政府债务;其他用车27辆,其他用车主要是园林、环卫等部门使用的专用特种车辆。
  转移支付情况说明
  我单位不涉及转移支付情况。
  第四部分  名词解释(参考)
  1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  第五部分  2018年部门预算公开表
  (见附表)

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