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鄂尔多斯装备制造基地管委会2017年部门预算情况说明

作者:李剑13214777514 来源:鄂尔多斯装备制造基地 发布时间:2017-02-20 16:21
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  一、部门基本情况 

  (一)部门职责 

  鄂尔多斯装备制造基地管委会具体负责: 

  1.贯彻执行国家、自治区有关法律、法规、行政规章和市旗有关政策决定;根据国家、自治区有关法律、法规和市旗有关政策规定,制定基地管理办法。 

  2.负责制定基地经济发展规划、年度计划并组织实施。 

  3.按照权限负责基地财政运行管理;协调基地税收收入的收缴、划转、清算等业务。 

  4.按照权限,负责基地规划管理、基础设施建设、土地开发利用等工作。根据授权或委托,在基地范围内行使旗级规划管理审批、项目核准备案、土地管理、招投标、环保管理、林业行政审批、水务管理等权限。 

  5.负责基地的招商引资,项目申报审批工作;负责组织项目投资洽谈、咨询和协调服务,组织和监督各类开发建设项目的实施。 

  6.负责基地内的安全生产、环境保护工作。 

  7.协调、指导有关部门设在基地内的派出机构或者分支机构,协调企业与有关部门的关系,解决基地建设管理中的矛盾和争议,处理基地有关涉外事务。 

  8.负责基地干部和人事管理工作。 

  9.负责基地党的建设工作和信访维稳工作。 

  10.完成上级党委、政府交办的其他事项。 

  (二)部门预算单位构成 

  鄂尔多斯装备制造基地管理委员会 

  二、2017年部门预算情况 

  (一)收入预算 

  2017年预计财政收入完成2.25亿元。其中,公共财政预算收入预计完成10000万元,上解东胜区5600万元,实际可用财力4400万元。超收预算2500万元,按照3:7的划分比例,管委会预计可用资金1750万元。 

  (二)支出预算                              

  2017年度公共财政预算支出6150万元(含超收预算1750万元)。 

  1.人员支出预算1638万元。 

  以2016年11月工资表为基数,2017年工资预算1638万元。其中:工资1438万元,预调工资200万元。 

  2.公用支出预算为249万元,其中: 

  (1)办公费预算73万元,按141人核算(参照东胜区人员标准:党政办6400元/人,党群部5600元/人,其余职能部门4000元/人)。 

  (2)公务用车费预算11万元,按2辆车,55000元/辆/年核算。 

  (3)取暖费预算135万元,其中办公楼116万元,派出所取暖费2万元,水务公司取暖费17万元。 

  (4)公务接待费预算30万元。 

  3.其他政府相关事务支出预算为2381万元,其中: 

  (1)其他人员工资及补助预算260万元,其中:辅岗6人,志愿者2人,派出所7人,聘用人员31人,临时工13人。 

  (2)水费预算12万元,其中:办公楼水费12万元。 

  (3)电费预算65万元,其中:办公楼50万元,水厂15万元。 

  (4)邮电费预算30万元,其中:网络费24万元,电话费6万元。 

  (5)其他交通费预算71万元,其中:公交费60万元,安监执法车5万元,公共事业局业务车2万元,特种车辆保险保养4万元。 

  (6)手续费预算1万元,银行手续费支出。 

  (7)专用材料费预算6万元,其中:水厂实验室药品6万元。 

  (8)会议费预算1万元。    

  (9)维修维护费预算33万元。其中:办公楼及厨房维护维修25万元,公共自行车维护维修3万元,水厂维修照明1万元,清洗水池4万元。 

  (10)办公设备购置预算26万元,文印室、档案室设备采购13万元,窗帘、床上用品采购2万元,电脑、打印机等设备采购11万元(党政办服务企业办1万元,财政局1万元,党群部3万元,安监局2万元,环保局4万元)。 

  (11)制服采购费预算3万元,环保局制服。 

  (12)物业费预算200万元。 

  (13)租赁费预算510万元,其中房租费508万元,安全演练设备租赁费2万元。 

  (14)差旅费预算19万元,其中:党政办5万元(含服务企业办2万元),党群部2万元,人社局3万元,纪检室1万元,财政局2万元,公共事业局1万元,建设局1万元,城投公司2万元,安监局1万元(专家住宿),环保局1万元。 

  (15)委托业务费预算791万元,其中:工程审计造价费150万元,评估费30万元,决算报告审计费20万元,人社局西部人才市场合作及校企合作共计20万元,财务软件服务费1万元,餐厅服务费120万元,规划设计费450万元。 

  (16)印刷制作费预算40万元,其中:党政办10万元(含服务企业办5万元),党群6万元,人社7万元,纪检2万元,财政局2万元,建设局1万元,安监局7万元,城投3万元,环保局2万元。 

  (17)咨询费预算15万元,其中法律咨询费5万元,安监局专家咨询费6万元,环保局专家咨询费3万元,服务企业咨询费1万元。  

  (18)培训费预算30万元,其中:党政办3万元(含服务企业办1万元),党群5万元,人社3万元,纪检1万元,财政局2万元,建设局3万元,环保局5万元,安监8万元。 

  (19)专用燃料费预算13万元,其中:建设局专用机械车辆燃料费5万元,水厂发电机柴油2万元,天然气费6万元。 

  (20)税务经费预算30万元。 

  (21)其他专项支出预算225万元,其中:信访维稳经费预算10万元,党建活动经费预算15万元,招商引资前期经费预算200万元。 

  4.预备费预算132万元 

  根据《中华人民共和国预算法》规定,按照2017年公共财政预算支出的1%-3%比例设置。 

  5.超收支出预算1750万元 

  2017年公共财政预算收入预计超收2500万元,按照3:7的划分比例,管委会预计可用资金1750万元。全部用于城乡基础设施建设支出。 

  (三)“三公经费”说明 

  2017年“三公经费”预算支出41万元,比2016年预算减少34.9%,其中:公务用车运行维护费11万元,减少66.7%。原因为我委属于车改单位,只保留2辆公务用车。公务接待费预算30万元,与上年预算持平。 

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