位置:首页 > 数据 > 财政管理 > 园区 > 鄂尔多斯装备制造工业园区

鄂尔多斯装备制造基地管委会2015年度财政决算公开

作者: 来源: 发布时间:2016-10-19 17:13
分享到:        
  

鄂尔多斯装备制造基地管委会关于

2015年部门决算及“三公经费”

决算情况的说明

   

     一、部门基本情况

    (一)部门职责

    鄂尔多斯装备制造基地管委会成立于具体负责:

    1.贯彻执行国家、自治区有关法律、法规、行政规章和市旗有关政策决定;根据国家、自治区有关法律、法规和市旗有关政策规定,制定基地管理办法。

    2.负责制定基地经济发展规划、年度计划并组织实施。

    3.按照权限负责基地财政运行管理;协调基地税收收入的收缴、划转、清算等业务。

    4.按照权限,负责基地规划管理、基础设施建设、土地开发利用等工作。根据授权或委托,在基地范围内行使旗级规划管理审批、项目核准备案、土地管理、招投标、环保管理、林业行政审批、水务管理等权限。

    5.负责基地的招商引资,项目申报审批工作;负责组织项目投资洽谈、咨询和协调服务,组织和监督各类开发建设项目的实施。

    6.负责基地内的安全生产、环境保护工作。

    7.协调、指导有关部门设在基地内的派出机构或者分支机构,协调企业与有关部门的关系,解决基地建设管理中的矛盾和争议,处理基地有关涉外事务。

    8.负责基地干部和人事管理工作。

    9.负责基地党的建设工作和信访维稳工作。

    10.完成上级党委、政府交办的其他事项。

    (二)部门决算单位构成

    鄂尔多斯装备制造基地管理委员会

    二、2015年部门决算情况

    一)2015年收入支出决算情况的总体说明(公开01表公开03表)

2015年度收入总计235234.33万元,其中:本年收入235234.33万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。在本年收入中,财政拨款收入134101.85万元,占收入合计的57%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入101132.48万元,占收入合计的43%。

    2015年度本年支出合计234851.33万元,其中:基本支出4985.88万元,占支出合计的2%;项目支出229865.45万元,占支出合计的98%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%。

2015年结余分配0万元,年末结转和结余383万元。

    2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(公开04公开05表)

    1一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出133476.85万元,主要用于以下方面(按大类):

    (1一般公共服务支出(类):4713.81万元,占财政拨款支出4%;

    (2国防支出(类):0万,占财政拨款支出0%;

    (3公共安全支出(类):0万元,占财政拨款支出0%;

    (4教育支出(类):0万元,占财政拨款支出0%;

    (5科学技术支出(类):7206.3万元,占财政拨款支出5%;

    (6文化体育与传媒支出(类):0万元,占财政拨款支出0%;

    (7社会保障和就业支出(类):154.86万元,占财政拨款支出0.1%;

    (8医疗卫生与计划生育支出(类):38.02万元,占财政拨款支出0.02%;

    (9节能环保支出(类):2500万元,占财政拨款支出1.8%;

    (10城乡社区支出(类):112494.67万元,占财政拨款支出84.28%;

    (11农林水支出(类):0万元,占财政拨款支出0%;

    (12交通运输支出(类):0万元,占财政拨款支出0%;

    (13资源勘探信息等支出(类):5250万元,占财政拨款支出4%;

    (14商业服务业等支出(类):940万元,占财政拨款支出0.7%;

    (15金融支出(类):0万元,占财政拨款支出0%;

    (16国土海洋气象等支出(类):0万元,占财政拨款支出0%;

    (17住房保障支出(类):79.19万元,占财政拨款支出0.05%;

    (18粮油物资储备支出(类):0万元,占财政拨款支出0%;

    (19其他支出(类):100万元,占财政拨款支出0.07%;

    (20债务付息支出(类):0万元,占财政拨款支出0%;

    2一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1一般公共服务支出:4713.81万元,比2014算增加2138.9万元,增长83%。其中:

政府办公厅(室)及相关机构事务”2015年度决算4713.81万元,比2014算增加2138.9万元,增长83%。主要原因是与原康巴什产业园区管委会合并,人员、事务增加

    (2科学技术支出2015年度决算7206.3万元,比2014年年减少1766.8万元,减少20%。其中:

    “科技奖励”2015年度决算0万元,比2014减少100万元,减少100%。主要原因是上级专项资金,2015年无此款项下拨

    “其他科学技术支出”2015年度决算7206.3万元,比2014减少1666.8万元,减少19%。主要原因是上级专项资金,2015年下拨减少

    (3社会保障和就业支出”2015年度决算154.86万元,比2014年年算增加72.95万元,增长89%。其中:

    “财政对基本养老保险基金的补助”2015年度决算152.08万元,比2014算增加72.4万元,增长91%。主要原因是与原康巴什产业园区管委会合并,人员、事务增加

    “财政对工伤保险基金的补助”2015年度决算0.49万元,比2014算增加0.49万元,增长100%。主要原因是2005年新增

    “财政对生育保险基金的补助”2015年度决算2.29万元,比2014算增加0.06万元,增长3%。主要原因是与原康巴什产业园区管委会合并,人员、事务增加

    (4医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算38.02万元,比2014年年算增加6.78万元,增长22%。其中:

    “医疗保障”2015年度决算38.02万元,比2014算增加6.78万元,增长22%。主要原因是主要原因是与原康巴什产业园区管委会合并,人员、事务增加

    (5节能环保支出”2015年度决算2500万元,比2014年年减少490万元,减少16%。其中:

    “污染防治”2015年度决算0万元,比2014减少590万元,减少100%。主要原因是上级专项资金,2015年无此款项下拨

    “可再生能源”2015年度决算2500万元,比2014增加100万元,增加4%。主要原因是上级专项资金,2015年下拨增加

    (6城乡社区支出”2015年度决算112,494.67万元,比2014年年算增加40539.29万元,增长56%。其中:

    “城乡社区公共设施支出”2015年度决算112,494.67万元,比2014年年算增加40539.29万元,增长56%。主要原因是与原康巴什产业园区管委会合并,人员、事务增加

    (7资源勘探信息等支出”2015年度决算5250万元,比2014年年减少9100万元,减少63%。其中:

    “工业和信息产业支持”2015年度决算50万元,比2014减少500万元,减少91%。主要原因是上级专项资金,2015年下拨减少

    “技术改造支出”2015年度决算5200万元,比2014减少8600万元,减少62%。主要原因是上级专项资金,2015年下拨减少

    (8商业服务业等支出”2015年度决算940万元,比2014年年算增加328.58万元,增长54%。其中:

    “涉外发展服务支出”2015年度决算940万元,比2014算增加328.58万元,增长54%。主要原因是上级专项资金,2015年下拨增加

    (9住房保障支出”2015年度决算79.19万元,比2014年年算增加10.76万元,增长16%。其中:

    “住房改革支出”2015年度决算79.19万元,比2014年年算增加10.76万元,增长16%。主要原因是主要原因是与原康巴什产业园区管委会合并,人员、事务增加

    (10国债还本付息支出”2015年度决算0万元,比2014年年减少180万元,减少100%。其中:

    “国内债务付息”2015年度决算0万元,比2014减少180万元,减少100%。主要原因是上级专项资金,2015年无下拨

    (11其他支出”2015年度决算100万元,比2014年年减少100万元,减少50%。其中:

    “其他支出”2015年度决算100万元,比2014减少100万元,减少50%。主要原因是上级专项资金,2015年下拨减少

    (三)2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明 公开06表)

    鄂尔多斯装备制造基地管理委员会2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为4985.88万元,占本年一般公共预算财政拨款支出的2%。其中:人员经费1658.93万元,占比33%。公用经费3326.95万元,占比67%。

    2015年本单位使用财政拨款安排基本支出人员经费为1658.93万元,其中:1工资福利支出1509.3万元,占基本支出人员经费的91%包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;2对个人和家庭的补助支出149.63万元,占基本支出人员经费的9%。主要包括离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费助学金奖励金生产补贴住房公积金提租补贴购房补贴其他对个人和家庭的补助支出

基本支出公用经费3326.95万元,其中:1商品和服务支出3014.15万元,占基本支出公用经费的91%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出2其他资本性支出312.8万元,占基本支出公用经费的9%,主要办公设备购置、专用设备购置等。

    (四)2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 (公开07表)

    1、政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

   2015年度政府性基金预算财政拨款支出242万元,主要用于以下方面:城乡社区支出242万元,占本年财政拨款支出0.2%

    2、政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

    (1)城乡社区支出”(类)2015年度决算242万元,比2014算增加242万元,增长100%。其中:

    “征地和拆迁补偿支出”2015年度决算242万元,比2014算增加242万元,增长100%。主要原因:上级专项资金,2014年无下拨

    三、关于 “三公经费”公共预算财政拨款决算支出情况说明 (公开08表)

    (一)“三公”经费的单位范围

鄂尔多斯装备制造基地管理委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位鄂尔多斯装备制造基地管理委员会

    (二)“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (三)“三公”经费财政拨款决算情况说明

   鄂尔多斯装备制造基地管理委员会2015年度“三公经费”财政拨款支出决算为58.03万元。占财政拨款支出的0.04%。其中:

    1、因公出国(境)费用。2015年决算数0万元,比2014年决算数0万元减少增加)0万元。因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)0

    2、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数29.96万元。比上年减少4.71万元。公务用车资产保有数量2015年末数为12辆,公务用车购置数量0辆。其中:公务用车购置费0万元,比上年增加0万元。公务用车运行维护费29.96万元,比上年减少4.71万元。主要原因:厉行节约,尽量减少不必要的运行次数,严格杜绝公车私用行为

    3、公务接待费2015年决算数28.07万元比上年减少29.67万元。主要用于各单位与相关部门交流工作情况及接受各部门检查指导工作发生的接待支出,以及招商引资接待费用。 减少主要原因为:严格控制接待次数与规模,减少不必要的接待项目。本年度共计接待25批次,公务接待2400人/次。  

    四、2015年度其他重要事项的情况说明

    (机关运行经费支出情况 (公开08表)

    2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计3326.95万元。

    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (二)政府采购支出情况 (公开08表)

     2015年政府采购支出总额274.39万元,其中:政府采购货物支出274.39万元。

    (三)国有资产占用情况 (决算报表F01表)

    固定资产总额11350万元,其中:汽车29辆,910万元。

    五、名词解释

    1、财政拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。

    2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    7、一般公共服务(类)财政事务(款):指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指财政厅用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员干部管理处的支出。

    9、节能环保(类)能源节约利用(款):指财政厅本年度发生的既有建筑节能改造工程项目财政拨款支出。

    10、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    11、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    12、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    13、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    14、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    15、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    16、“三公”经费:是指通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.

 

    附件:鄂尔多斯装备制造基地管理委员会2015年度部门决算报表

 

 

 

 

收入支出决算总表
          部门决算公开01表
部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜装备制造基地管理委员会         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 134,101.85 一、一般公共服务支出 28 4,713.81
    其中:政府性基金预算财政拨款 2 242.00 二、外交支出 29 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 7,206.30
六、其他收入 7 101,132.48 七、文化体育与传媒支出 34 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 154.85
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 38.02
  10   十、节能环保支出 37 2,500.00
  11   十一、城乡社区支出 38 112,736.67
  12   十二、农林水支出 39 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 5,250.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 940.00
  16   十六、金融支出 43 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 79.19
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00
  21   二十一、其他支出 48 100.00
  22   二十二、债务还本支出 49 101,132.48
  23   二十三、债务付息支出 50 0.00
本年收入合计 24 235,234.33 本年支出合计 51 234,851.33
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 52 0.00
    年初结转和结余 26 0.00     年末结转和结余 53 383.00
总计 27 235,234.33 总计 54 235,234.33
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。
收入决算表
                    部门决算公开02表
部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区装备制造基地管理委员会           金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 235,234.33 134,101.85 0.00 0.00 0.00 0.00 101,132.48
201 一般公共服务支出 4,738.81 4,738.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 4,713.81 4,713.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 4,713.81 4,713.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011008   引进人才费用 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 7,256.30 7,256.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 7,256.30 7,256.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069901   科技奖励 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 7,206.30 7,206.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 154.86 154.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 154.86 154.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080301   财政对基本养老保险基金的补助 152.08 152.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080304   财政对工伤保险基金的补助 0.49 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080305   财政对生育保险基金的补助 2.29 2.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 38.02 38.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 38.02 38.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 38.02 38.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21112 可再生能源 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2111201   可再生能源 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 112,736.67 112,736.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 112,494.67 112,494.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 112,494.67 112,494.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 242.00 242.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 242.00 242.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 5,558.00 5,558.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21505 工业和信息产业监管 358.00 358.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150510   工业和信息产业支持 358.00 358.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21599 其他资源勘探电力信息等支出 5,200.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2159904   技术改造支出 5,200.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 940.00 940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21606 涉外发展服务支出 940.00 940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160699   其他涉外发展服务支出 940.00 940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 79.19 79.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 79.19 79.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 79.19 79.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
231 债务还本支出 101,132.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101,132.48
23102 地方政府债务还本支出 101,132.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101,132.48
2310201   一般债务还本支出 101,132.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101,132.48
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
                  部门决算公开03表
部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区装备制造基地管理委员会         金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 234,851.33 4,985.88 229,865.45 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 4,713.81 4,713.81 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 4,713.81 4,713.81 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 4,713.81 4,713.81 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 7,206.30 0.00 7,206.30 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 7,206.30 0.00 7,206.30 0.00 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 7,206.30 0.00 7,206.30 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 154.86 154.86 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 154.86 154.86 0.00 0.00 0.00 0.00
2080301   财政对基本养老保险基金的补助 152.08 152.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2080304   财政对工伤保险基金的补助 0.49 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00
2080305   财政对生育保险基金的补助 2.29 2.29 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 38.02 38.02 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 38.02 38.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 38.02 38.02 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00
21112 可再生能源 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00
2111201   可再生能源 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 112,736.67 0.00 112,736.67 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 112,494.67 0.00 112,494.67 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 112,494.67 0.00 112,494.67 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 242.00 0.00 242.00 0.00 0.00 0.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 242.00 0.00 242.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 5,250.00 0.00 5,250.00 0.00 0.00 0.00
21505 工业和信息产业监管 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
2150510   工业和信息产业支持 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
21599 其他资源勘探电力信息等支出 5,200.00 0.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00
2159904   技术改造支出 5,200.00 0.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 940.00 0.00 940.00 0.00 0.00 0.00
21606 涉外发展服务支出 940.00 0.00 940.00 0.00 0.00 0.00
2160699   其他涉外发展服务支出 940.00 0.00 940.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 79.19 79.19 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 79.19 79.19 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 79.19 79.19 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
231 债务还本支出 101,132.48 0.00 101,132.48 0.00 0.00 0.00
23102 地方政府债务还本支出 101,132.48 0.00 101,132.48 0.00 0.00 0.00
2310201   一般债务还本支出 101,132.48 0.00 101,132.48 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
              部门决算公开04表
部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区装备制造基地管理委员会         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 133,859.85 一、一般公共服务支出 29 4,713.81 4,713.81 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 242.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 34 7,206.30 7,206.30 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 154.85 154.85 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 38.02 38.02 0.00
  10   十、节能环保支出 38 2,500.00 2,500.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 112,736.67 112,494.67 242.00
  12   十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 5,250.00 5,250.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 940.00 940.00 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 79.19 79.19 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 49 100.00 100.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 134,101.85 本年支出合计 52 133,718.85 133,476.85 242.00
年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 53 383.00 383.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 0.00   54      
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00   55      
总计 28 134,101.85 总计 56 134,101.85 133,859.85 242.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
            部门决算公开05表
部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区装备制造基地管理委员会   金额单位:万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 133,476.85 4,985.88 128,490.97
201 一般公共服务支出 4,713.81 4,713.81 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 4,713.81 4,713.81 0.00
2010301   行政运行 4,713.81 4,713.81 0.00
206 科学技术支出 7,206.30 0.00 7,206.30
20699 其他科学技术支出 7,206.30 0.00 7,206.30
2069999   其他科学技术支出 7,206.30 0.00 7,206.30
208 社会保障和就业支出 154.86 154.86 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 154.86 154.86 0.00
2080301   财政对基本养老保险基金的补助 152.08 152.08 0.00
2080304   财政对工伤保险基金的补助 0.49 0.49 0.00
2080305   财政对生育保险基金的补助 2.29 2.29 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 38.02 38.02 0.00
21005 医疗保障 38.02 38.02 0.00
2100501   行政单位医疗 38.02 38.02 0.00
211 节能环保支出 2,500.00 0.00 2,500.00
21112 可再生能源 2,500.00 0.00 2,500.00
2111201   可再生能源 2,500.00 0.00 2,500.00
212 城乡社区支出 112,494.67 0.00 112,494.67
21203 城乡社区公共设施 112,494.67 0.00 112,494.67
2120399   其他城乡社区公共设施支出 112,494.67 0.00 112,494.67
215 资源勘探信息等支出 5,250.00 0.00 5,250.00
21505 工业和信息产业监管 50.00 0.00 50.00
2150510   工业和信息产业支持 50.00 0.00 50.00
21599 其他资源勘探电力信息等支出 5,200.00 0.00 5,200.00
2159904   技术改造支出 5,200.00 0.00 5,200.00
216 商业服务业等支出 940.00 0.00 940.00
21606 涉外发展服务支出 940.00 0.00 940.00
2160699   其他涉外发展服务支出 940.00 0.00 940.00
221 住房保障支出 79.19 79.19 0.00
22102 住房改革支出 79.19 79.19 0.00
2210201   住房公积金 79.19 79.19 0.00
229 其他支出 100.00 0.00 100.00
22999 其他支出 100.00 0.00 100.00
2299901   其他支出 100.00 0.00 100.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
          部门决算公开06表
部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区装备制造基地管理委员会   金额单位:万元
经济分类科目编码 科目名称 人员经费 经济分类科目编码 科目名称 公用经费
合计 1,658.93 合计 3,326.95
301 工资福利支出 1,509.30 302 商品和服务支出 3,014.15
30101 基本工资 539.84 30201 办公费 99.26
30102 津贴补贴 754.23 30202 印刷费 73.68
30103 奖金 13.30 30203 咨询费 3.20
30104 社会保障缴费 192.88 30204 手续费 0.23
30105 伙食费 30205 水费 10.69
30106 伙食补助费 0.00 30206 电费 194.24
30107 绩效工资 0.00 30207 邮电费 11.93
30199 其他工资福利支出 9.05 30208 取暖费 110.66
303 对个人和家庭的补助 149.63 30209 物业管理费 181.68
30301 离休费 0.00 30211 差旅费 31.42
30302 退休费 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30213 维修(护)费 26.32
30304 抚恤金 0.00 30214 租赁费 1,222.25
30305 生活补助 0.00 30215 会议费 0.00
30306 救济费 0.00 30216 培训费 5.99
30307 医疗费 0.00 30217 公务接待费 28.07
30308 助学金 0.00 30218 专用材料费 14.96
30309 奖励金 0.00 30219 被装购置费 0.00
30310 生产补贴 0.00 30225 专用燃料费 0.00
30311 住房公积金 79.19 30226 劳务费 675.76
30312 提租补贴 0.00 30227 委托业务费 114.96
30313 购房补贴 70.44 30228 工会经费 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30229 福利费 24.39
      30231 公务用车维护费 29.96
      30239 其他交通费用 154.51
      30240 税金及附加费用 0.00
      30299 其他商品和服务支出 0.00
      310 对其他资本性支出 312.80
      31001 房屋建筑物购建 0.00
      31002 办公设备购置 87.24
      31003 专用设备购置 0.00
      31005 基础设施建设 0.00
      31006 大型修缮 0.00
      31007 信息网络及软件购置更新 0.00
      31008 物资储备 0.00
      31009 土地补偿 0.00
      31010 安置补助 0.00
      31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
      31012 拆迁补偿 0.00
      31013 公务用车购置 0.00
      31019 其他交通购置 225.57
      31099 其他资本性支出 0.00
      304 对企事业单位的补贴 0.00
      30401 企业政策性补贴 0.00
      30402 事业单位补贴 0.00
      30403 财政贴息 0.00
      30499 其他对企事业单位的补贴 0.00
      307 债务利息支出 0.00
      30701 国内债务付息 0.00
      30707 国外债务付息 0.00
      399 其他支出 0.00
      39906 赠与 0.00
政府性基金预算财政拨款支出决算表
            部门决算公开07表
部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区装备制造基地管理委员会   金额单位:万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 242.00 0.00 242.00
212 城乡社区支出 242.00 0.00 242.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 242.00 0.00 242.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 242.00 0.00 242.00
         
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
部门决算相关信息统计表
                部门决算公开08表
部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区装备制造基地管理委员会           金额单位:万元
   行次 统计数    行次 统计数    行次 统计数
   1      1      2
一、财政拨款“三公”经费支出 1 二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 19 三、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 37 3,326.95
(一)支出合计 2 58.03 (一)支出合计 20 58.03 (一)行政单位 38 3,326.95
  1.因公出国(境)费 3 0.00   1.因公出国(境)费 21 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 39 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 4 29.96   2.公务用车购置及运行维护费 22 29.96   40  
    (1)公务用车购置费 5 0.00     (1)公务用车购置费 23 0.00 四、财政性资金政府采购支出 41 274.39
    (2)公务用车运行维护费 6 29.96     (2)公务用车运行维护费 24 29.96 (一)货物 42 274.39
  3.公务接待费 7 28.07   3.公务接待费 25 28.07 (二)工程 43 0.00
  8       (1)国内接待费 26 28.07 (三)服务 44 0.00
  9       (2)国(境)外接待费 27 0.00   45  
  10   (二)相关统计数 28 五、国有资产占用情况 46
  11     1.因公出国(境)团组数(个) 29 0 (一)车辆数合计(辆) 47 29
  12     2.因公出国(境)人次数(人) 30 0   1.部级领导干部用车 48 0
  13     3.公务用车购置数(辆) 31 0   2.一般公务用车 49 12
  14     4.公务用车保有量(辆) 32 12   3.一般执法执勤用车 50 17
  15     5.国内公务接待批次(个) 33 25   4.特种专业技术用车 51 0
  16     6.国内公务接待人次(人) 34 2,400   5.其他用车 52 0
  17     7.国(境)外公务接待批次(个) 35 0 (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) 53 0
  18     8.国(境)外公务接待人次(人) 36 0   54  
补充说明:1.财政拨款“三公”经费支出比上年增减变动情况及原因:
         2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及相关统计数比上年增减变动情况及原因:
         3.一般公共预算财政拨款机关运行经费支出比上年增减变动情况及原因:
         4.国有资产占用情况比上年增减变动情况及原因:
         5.本表中其他需要说明的事项:

网站地图

  • 承办:鄂尔多斯市东胜区政务服务局
  • 电话:0477-8575345
  • 技术支持:内蒙古海瑞科技有限责任公司