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鄂尔多斯装备制造基地管委会2016年财政预算(草案)

作者: 来源: 发布时间:2016-02-12 17:57
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  一、收入预算

  2016年预计财政收入完成2.2亿元。其中,公共财政预算收入预计完成9000万元,上解东胜区财政900万元(公共财政预算10%)、教育费附加300万元、地方税务经费20万元后,实际可用财力7780万元。

  二、支出预算

  2016年度公共财政预算支出7780万元。

  (一)人员支出预算2106万元。

  目前管委会共有职工174人。2016年工资预算2106万元。其中:工资1836万元,晋级预调工资120万元,预调车改150万元。

  (二)公用支出预算为248万元,其中

  1.办公费预算111万元,按174人,6400元/人/年核算。

  2.公务用车费预算33万元,按13辆车,25000元/辆/年核算。

  3.取暖费预算104万元,其中办公楼及园林所92万元,土储取暖费1万元,水务公司取暖费11万元。

  (三)其他政府相关事务支出预算为2938万元,其中:

  1.其他人员工资及补助预算654万元。其中:党政办辅岗12人22万元,志愿者4人7万元,园林局80名环卫工工资200万元(2000元/人/月),保险7万元,8名临时工工资29万元;土储14名协勤工资及社保75万元;执法局协勤工资及社保136万元;城投公司聘用人员工资及社保148万元(佳奇城投86万元,产业园城投62万元),派出所7名协勤人员工资及保险30万元。

  2.水费预算10万元,其中:办公楼水费10万元。

  3.电费预算300万元,其中:支付园区电费290万元,水厂电费10万元。

  4.邮电费预算38万元,其中:公共自行车网络费12万元,办公楼网费8万元,园林所网费6万元,电话费5万元,水务公司网费及电话费7万元。

  5.公务接待费预算30万元。

  6.其他交通费预算122万元,其中:园林局2辆业务车5万元,16辆环卫车及4辆水车保险14万元,维修保养50万元;建设局业务车1辆2.5万元,吸污车、高空车维修保养4万元;土储中心2辆执法车5万元;安监局2辆执法车5万元;公共局2辆业务车5万元;执法局6辆执法车15万元;财政局1辆业务车2.5万元;通勤车14万33元。

  7.专用材料费预算79万元,其中:园林局购买融雪剂30万元,农药20万元,肥料20万元;执法局清理“三乱广告”用油漆、稀料等5万元;水厂实验室用药品4万元。

  8.会议费预算2万元。   

  9.维修维护费预算23万元。其中:办公楼电梯维护4万元;园林局车库、食堂、宿舍维护10万元,城投维修水厂照明1万元,党政办办公楼维修维护5万元,执法局设备维修维护3万元。

  10.办公设备购置预算20万元,用于购买档案柜。

  11.专用设备购置预算9万元,用于购买水泵、升降机。

  12.物业费预算330万元。

  13.租赁费预算201万元,其中房租费200万元,安全演练设备租赁费1万元。

  14.差旅费预算50万元,其中:党政办2万元,人社局3万元,纪检(信访)3万元,财政局6万元,经济局30万元,园林局2万元,土储1万元,城投公司2万元,安监局1万元(专家住宿)。

  15.委托业务费预算854万元,其中:审计造价费100万元,测绘费200万元,污水厂运营费522万元,执法局拆除违建雇佣费10万元,人社局西部人才市场合作及网络平台维护费共计18万元,城投公司蓄水池清理4万元。

  16.伙食补助费预算20万元,环卫工伙食补助20万元。

  17.印刷费预算25万元,其中:党政办3万元,党群5万元,人社5万元,纪检1万元,财政局1万元,经济局2万元,建设局1万元,园林局1万元,土储2万元,安监局2万元,城投2万元。

  18.咨询费预算12万元,其中律师咨询费7万元,安监局专家咨询费5万元。 

  19.培训费培训费预算15万元,其中:党政办1万元,党群2万元,人社4万元,纪检2万元,财政局1万元,经济局1万元,执法局1万元,安监3万元。

  20.专用燃料费预算83万元,其中:环卫局环卫车辆燃料费70万元,建设局专用机械车辆燃料费6万元,水厂发电机燃料费1万元,天然气费6万元。

  21.其他财政事业费预算50万元,主要用于国库集中支付软件及硬件购置费。

  22.其他日常支出预算11万元,其中:党政办有线电视费1万元,党群办党建活动经费5万元,人社局人才奖励5万元。

  (四)其他城乡基础设施建设预算2254万元,其中:

  1.基础设施预算389万元,其中:道路照明维修20万元,道路及管网养护369万元。

  2.绿化养护预算545万元。

  3.安置补助费预算1300万元。

  4.防火经费预算20万元。

  (五)预备费预算234万元

  根据《中华人民共和国预算法》规定,按照2016年公共财政预算支出的3%设置。

  

  
2016年装备制造基地可用财力预算表
    单位:万元
项目 装备制造基地 合计
国税完成数 9,000 9,000
地税完成数 12,970 12,970
征管局完成数 30 30
涉外分局收入 0 0
财政总收入 22,000 22,000
减:上划中央收入 10,000 10,000
减:上划自治区收入 900 900
减:上划市级 2,100 2,100
公共预算收入 9,000 9,000
加:体制补助 0 0
加:上级转移支付补助 0 0
减:上解区级收入小计 900 900
城市维护建设税   0
教育费附加收入上解 300 300
地方税务手续费上解 20 20
区级超收分成上解   0
本年预计财力 7,780 7,780
  
2016年装备制造基地预算收支平衡表
          单位:万元
收入预算项目 装备制造基地 合计 支出预算项目 装备制造基地 合计
一、乡镇税收收入 22,000 22,000 一、人员经费预算 2,106 3,287
1、国税收入 9,000 9,000 1、正常工资部分 1,300 1,988
2、地税收入 12,970 12,970 2、养老保险 260 309
3、征管局收入 30 30 3、医疗保险 70 98
4、涉外分局收入   0 4、公务员医疗保险补贴 30 36
二、上级补助收入   0 5、住房公积金 140 192
 1、体制补助   0 6、离退休   305
2、税收返还收入   0 7、生育保险 6 7
    0 8、福利费 30 52
    0 9、工资预调 270 300
3、所得税基数返还补助   0 二、公用经费预算 243 429
4、民族地区转移支付补助   0 1、办公费 111 176
5、农村牧区税费改革转移支付补助   0 2、交通费 28 88
6、免征农牧业特产税转移支付补助   0 3、取暖费 104 165
7、缓解县乡财政困难转移支付补助   0 三、专项支出预算 5,431 8,392
8、调资转移支付补助   0 1、政府相关机构事务 3,088 4,507
  0 2、其他财政事务支出   50
9、一般性转移支付补助   0 3、人口与计生事务   12
三、其他收入   0 4、其他文化支出   15
四、上年结余   0 5.基层政权建设   50
五、上划中央收入 10,000 10,000 6、森林防火   35
    0 7、十个全覆盖工程   300
六、上划自治区收入 900 900 8、节能环保   5
七、上划市级收入 2,100 2,100 9、其他城乡社区公共设施支出 2,109 2,739
八、教育附加上解 300 300 10、城乡社区环境卫生   100
九、人均财力上解   0 11、村级经费及农民党员经费   103
十、城市维护建设税   0 12、城管执法   90
十一、地方税务经费上解 20 20 13、科技经费支出   10
    0 14、税收事务   5
    0 15、信访维稳   35
    0 16、防火防涝   6
十二、区级超收分成上解 900 900 14、预备费 234 330
本年财力合计 7,780 7,780 本年支出合计 7,780 12,108

  

2016装备制造基地支出预算表 单位:万元
预算项目 装备制造基地 合计
一、人员经费预算 2,106 2,106
1、正常工资部分 1,300 1,300
2、养老保险 260 260
3、医疗保险 70 70
4、公务员医疗保险补贴 30 30
5、住房公积金 140 140
6、离退休   0
7、生育保险 6 6
8、福利费 30 30
9、工资预调 270 270
二、公用经费预算 243 243
1、办公费 111 111
2、交通费 28 28
3、取暖费 104 104
三、专项支出预算 5,431 5,431
1、政府相关机构事务 3,088 3,088
2、其他财政事务支出   0
3、人口与计生事务   0
4、其他文化支出   0
5.基层政权建设   0
6、森林防火   0
7、十个全覆盖工程   0
8、节能环保   0
9、其他城乡社区公共设施支出 2,109 2,109
10、城乡社区环境卫生   0
11、村级经费及农民党员经费   0
12、城管执法   0
13、科技经费支出   0
14、税收事务   0
15、信访维稳   0
16、防火防涝   0
17、预备费 234 234
本年支出合计 7,780 7,780

  

  

装备制造基地项目支出明细表
      单位:万元
项目 预算 支出说明
其他政府相关事务支出(2010301) 1.其他人员工资及补助 654 党政办辅岗12人22万元,志愿者4人7万元,园林局80名环卫工工资200万元(2000元/人/月),保险7万元,8名临时工工资29万元;土储14名协勤工资及社保75万元;执法局协勤工资及社保136万元;城投公司聘用人员工资及社保148万元(佳奇城投86万元,产业园城投62万元),派出所7名协勤人员工资及保险30万元。
2.水费 10 办公楼水费10万元。
3.电费 300 园区电费290万元,水厂电费10万元。
4.邮电费 38 公共自行车网络费12万元,办公楼网费8万元,园林所网费6万元,电话费5万元,水务公司网费及电话费7万元。
5.公务接待费 30 根据上年预算
6.其他交通费 122 园林局2辆业务车5万元,16辆环卫车及4辆水车保险14万元,维修保养50万元;建设局业务车1辆2.5万元,吸污车、高空车维修保养4万元;土储中心2辆执法车5万元;安监局2辆执法车5万元;公共局2辆业务车5万元;执法局6辆执法车15万元;财政局1辆业务车2.5万元;通勤车14万元。
7.专用材料费 79 园林局购买融雪剂30万元,农药20万元,肥料20万元;执法局清理“三乱广告”用油漆、稀料等5万元;水厂实验室用药品4万元。
8.会议费 2  
9.维修维护费 23 办公楼电梯维护4万元;园林局车库、食堂、宿舍维护10万元,城投维修水厂照明1万元,党政办办公楼维修维护5万元,执法局设备维修维护3万元。
10.办公设备购置 20 用于购买档案柜
11.专用设备购置 9 购买水泵、升降机。
12.物业费 330 根据合同约定。
13.租赁费 201 房租费200万元,安全演练设备租赁费1万元。
14.差旅费 50 党政办2万元,人社局3万元,纪检(信访)3万元,财政局6万元,经济局30万元,园林局2万元,土储1万元,城投公司2万元,安监局1万元(专家住宿)。
15.委托业务费 1054 审计造价费100万元,测绘费200万元,污水厂运营费522万元,执法局拆除违建雇佣费10万元,人社局西部人才市场合作及网络平台维护费共计18万元,城投公司蓄水池清理4万元,公交运营200万元。
16.伙食补助费 20 环卫工伙食补助20万元。
17.印刷费 25 党政办3万元,党群5万元,人社5万元,纪检1万元,财政局1万元,经济局2万元,建设局1万元,园林局1万元,土储2万元,安监局2万元,城投2万元。
18.咨询费 12 律师咨询费7万元,安监局专家咨询费5万元。
19.培训费 15 党政办1万元,党群2万元,人社4万元,纪检2万元,财政局1万元,经济局1万元,执法局1万元,安监3万元。
20.专用燃料费 83 环卫局环卫车辆燃料费70万元,建设局专用机械车辆燃料费6万元,水厂发电机燃料费1万元,天然气费6万元。
21.其他日常支出 11 党政办有线电视费1万元,党群办党建活动经费5万元,人社局人才奖励5万元。
小计 3088  
其他城乡基础设施支出(2120399) 1.基础设施支出 389 道路照明维修20万元,道路及管网养护369万元。
2.绿化养护支出 400  
3.安置补助支出 1300  
4.防火经费 20  
小计 2109  
预备费 预备费 234 按照2016年公共财政预算支出的3%设置。
     5431  

  

  

2016年三公经费支出预算表
          单位:万元
     2015预算数 2016预算数 本年相比上年增减情况
增或减 增减% 增加原因
     90 96 增加 6.67  公务用车运行维护费增加原因为合并原康巴什产业园区管委会,车辆数增加1辆
1.因公出国(境)费用 0 0 持平    
2.公务接待费 30 30 持平 0.00   
3.公务用车购置及运行维护费 30 33 增加 10.00  公务用车运行维护费增加原因为合并原康巴什产业园区管委会,车辆数增加1辆
  其中:(1)公务用车购置费 0 0 持平    
        (2)公务用车运行维护费 30 33 增加 10.00  公务用车运行维护费增加原因为合并原康巴什产业园区管委会,车辆数增加1辆

  

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