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鄂尔多斯市东胜区经济 科教(轻纺工业)园区管理委员会2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区经济科教(轻纺工业)园区管理委员会 发布时间:2021-10-12 07:46
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区经济

科教(轻纺工业)园区管理委员会

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

鄂尔多斯东胜经济科教(轻纺工业)园区管辖范围为绒纺产业园、酒文化产业园、食品加工园、生物医药园。主要承担招商引资、服务企业、环境保护、安全生产以及综治维稳等四项基本职能。

二、机构设置

(1)独立编制机构。2020年,本部门(单位)独立编制机构1个。

(2)独立核算机构。2020年,本部门(单位)独立核算机构1个。 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

收入预决算对比情况。2020年,部门收入预算合计4,000.00万元,收入决算合计32,149.58万元,年初预算与决算收入差额-28,149.58万元,预决算差异率为-703.74%。主要原因是园区体制特殊,东胜区财政局拨入的化债资金和政府性基金未列入园区预算。

支出预决算对比情况。2020年,部门支出预算合计4,000.00万元,支出决算合计32,446.01万元,与预算数差额-28,446.01万元,预决算差异率为-711.15%,人员经费支出预决算差异率9.53%,主要原因是园区退休1人、调离6人;公用经费支出预决算差异率-354.79%,主要原因是本年度办公用房租赁费未支出。项目支出预决算差异率-1,486.44%,主要原因是园区体制特殊,东胜区财政局拨入的化债资金和政府性基金支出未列入园区预算。

    二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计34,412.96万元,其中:本年收入合计32,149.58万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余2,263.38万元;支出总计34,412.96万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余1,966.94万元。与2019年度相比,收入总计减少46,754.98万元,下降57.60%;支出总计减少46,754.98万元,下降57.60%。主要原因:受疫情影响债务化解少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计32,149.58万元,其中:财政拨款收入12,717.28万元,占39.60%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入19,432.30万元,占60.40%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计32,446.01万元,其中:基本支出2,524.57万元,占7.80%;项目支出29,921.44万元,占92.20%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计14,402.93万元,其中:年初结转和结余1,685.65万元;支出总计14,402.93万元,其中:年末结转和结余1,484.12万元。与2019年度相比,收入减少2,583.73万元,下降15.20%;支出减少2,583.73万元,下降15.20%。主要原因:一是受疫情影响财政收入下降;支出相应减少。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计9,043.81万元,其中:基本支出2,524.57万元,占27.90%;项目支出6,519.24万元,占72.10%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,524.57万元,其中:人员经费1,760.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等,较上年减少189.31万元,主要原因是:园区2020年减少7人,其中6人调离、1人退休;公用经费764.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、水费、电费、邮电费、取暖费等,较上年减少1,055.97万元,主要原因是:一是本年度办公用房租赁费未支出;二是2019年支付以前年度办公用房租赁费。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为10.00万元,支出决算为6.36万元,完成预算的63.60%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为5.00万元,支出决算为2.01万元,完成预算的40.20%;公务接待费预算为5.00万元,支出决算为4.35万元,完成预算的87.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是厉行节约,减少公务用车运行维修维护费;二是接待“十四五”规划编制人员及羊绒羊毛大会支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出6.36万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.01万元,占31.60%;公务接待费支出4.35万元,占68.40%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年无变化。

公务用车购置及运行维护费支出2.01万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于公务用车的燃油费、保险费、维修费支出,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年无变化。公务用车运行维护费支出2.01万元,用于公务用车的燃油费、保险费、维修费,车均运维费1.01万元,公务用车运行维护费支出较上年减少4.60万元,主要原因是厉行节约,严格控制公务用车支出,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出4.35万元。其中:国内公务接待费4.35万元,接待8批次,共接待169人次。主要用于一是接待“十四五规划编制人员;二是接待羊绒羊毛大会支出。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加4.04万元,主要原因:一是接待“十四五”规划编制人员;二是接待羊绒羊毛大会支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目0个,共涉及资金6519.24万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目4个,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金3875万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等。

组织对“罕台保障性住房项目”、“酒业园区道路硬化”、“鄂尔多斯市中小绒纺产业集聚A区项目抗疫特别国债疫情防控项目羊绒产业发展项目等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5361万元,政府性基金支出2705万元。其中,对“罕台保障性住房项目”、“酒业园区道路硬化”、“鄂尔多斯市中小绒纺产业集聚A区项目等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目可以调整产业结构,拓展就业领域,吸纳劳动力;加快本地区城镇现代化和工业标准化建设,可以促进中小绒纺企业发展,尽快形成绒纺产业集聚效应;提高社会效益和经济效益;完善了作为基础设施配套的连接城市各功能区的市政道路交通路网,提高了道路通行能力,促进了酒业园区的发展,并相应带动了城市经济发展。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“罕台保障性住房项目”、“羊绒产业发展项目等2个一般公共预算项目,以及“酒业园区道路硬化”、“鄂尔多斯市中小绒纺产业集聚A区项目抗疫特别国债疫情防控项目等3个政府性基金项目的绩效自评结果。

罕台保障性住房项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为5200万元,执行数为5200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:罕台保障性住房项目按规划完工,项目完工后,对“三园”范围回迁及危房改造户、失地农民无房户进行安置,同时根据协议向内蒙古鄂尔多斯东胜经济开发区安置办公室、鄂尔多斯市东胜区住房保障办公室确定的中低收入家庭无房户进行分配销售,解决困难群众的住房问题,实现了困难群众住有所居。同时,通过项目实施,带动相关产业发展、增加了劳动力就业,为扩大消费创造了有利条件,促进了罕台镇的经济发展。存在的问题:未对本项目实行有效的绩效管理,未设立完整的绩效目标,绩效指标对绩效目标的细化分解程度不够。下一步改进措施:积极引入绩效理念,明确细化效果指标,项目单位在立项申报时应将目标细化、量化,使建设目标更具明确性,符合绩效管理理念,便于考核。

2020年园区酒业园区道路硬化项目绩效目标自评表

 2020年度)

 

项目名称

酒业园区道路硬化

项目负责人及电话

武建东   13704778120

主管部门

鄂尔多斯东胜经济科教(轻纺工业)园区管理委员会

实施单位

鄂尔多斯东胜经济科教(轻纺工业)园区建设局

项目预算
执行情况
(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率

得分

年度资金总额:

5200

5200

10

100%

10

 其中:财政拨款

5200

5200

     

       其他资金

         










预期目标

目标实际完成情况

目标1:罕台保障性住房项目按规划完工,项目完工后,对“三园”范围回迁及危房改造户、失地农民无房户进行安置

目标1完成情况:目标1:罕台保障性住房项目按规划完工,项目完工后,对“三园”范围回迁及危房改造户、失地农民无房户进行安置










一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施




数量指标

开发总面积情况

20

200000

217692.4㎡

20

 
           
           

质量指标

竣工验收情况

15

已完成

已验收

15

 
           

时效指标

按期完成情况

15

符合预计划时间

按期完成

15

 

成本指标

           
           




经济效益
指标

对地区经济发展的带动性

10

成效显著

成效显著

10

 

社会效益
指标

对困难群众住房问题的改善

10

显著改善

显著改善

10

 
           
           

生态效益
指标

           
           

满意度指标

服务对象
满意度指标

居民满意度

20

满意

满意

20

 
           
           

羊绒产业发展项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分85分。全年预算数为293万元,执行数为161万元,完成预算的55%。项目绩效目标完成情况:以鄂绒集团为龙头聚集中小企业发展,争取打造羊绒特色小镇;成功举办了第二届羊绒羊毛大会,推广宣传羊绒产业。存在的问题:未设立完整的绩效目标,绩效指标对绩效目标的细化分解程度不够。下一步改进措施:积极引入绩效理念,明确细化效果指标。

2020年园区羊绒产业发展资金绩效目标自评表

 2020年度)

 

项目名称

羊绒产业发展资金

项目负责人及电话

谢宏伟  15304771518

主管部门

鄂尔多斯东胜经济科教(轻纺工业)园区管理委员会

实施单位

现代羊绒产业园

项目预算
执行情况
(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率

得分

年度资金总额:

293

161

10

55%

6

 其中:财政拨款

293

161

     

       其他资金

         










预期目标

目标实际完成情况


 目标1:以鄂绒集团为龙头聚集中小企业发展,争取打造羊绒特色小镇
 


 目标1完成情况:成功举办了第二届羊绒羊毛大会,推广宣传羊绒产业










一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施




数量指标

羊绒城引进商户

10

>2

2

10

 

引进生产加工小企业

10

>3

3

10

 

引进网红直播间

10

>3

3

10

 

质量指标

引进质量检测机构

10

1家

1

10

 
           

时效指标

           

成本指标

绒纺城水电网费

5

45万元

80万

2

 

绒纺城取暖费

5

150万元

76万

2

提高预算执行率




经济效益
指标

           

社会效益
指标

推广羊绒羊毛产业

30

提高知名度

提高知名度

25

 
           

生态效益
指标

           
           

满意度指标

服务对象
满意度指标

入驻商户满意度

10

90%

90%

10

 
           
           

3.酒业园区道路硬化项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95.2分。全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:建成东胜区铁西滨河大道及酒业园区经2#路道路及相应配套管网设施,完善了作为基础设施配套的连接城市各功能区的市政道路交通路网,提高了道路通行能力,促进了酒业园区的发展,并相应带动了城市经济发展。存在的问题:未对本项目实行有效的绩效管理,未设立完整的绩效目标,绩效指标对绩效目标的细化分解程度不够。下一步改进措施:建议积极引入绩效理念,明确细化效果指标。项目单位在立项申报伊始,除要求明确建设总体情况之外,也要将修建道路长度、所用材料数量及人工数量等量化指标列入,使建设目标更具明确性,符合绩效管理理念便于考核。

2020年园区酒业园区道路硬化项目绩效目标自评表

 2020年度)

 

项目名称

酒业园区道路硬化

项目负责人及电话

武建东   13704778120

主管部门

鄂尔多斯东胜经济科教(轻纺工业)园区管理委员会

实施单位

鄂尔多斯东胜经济科教(轻纺工业)园区建设局

项目预算
执行情况
(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率

得分

年度资金总额:

200

200

10

100%

10

 其中:财政拨款

200

200

     

       其他资金

         










预期目标

目标实际完成情况

目标1:建成东胜区铁西滨河大道及酒业园区经2#路道路及相应配套管网设施,完善了作为基础设施配套的连接城市各功能区的市政道路交通路网,提高了道路通行能力,促进了酒业园区的发展,并相应带动了城市经济发展。

目标1完成情况:目标1:建成东胜区铁西滨河大道及酒业园区经2#路道路及相应配套管网设施,完善了作为基础设施配套的连接城市各功能区的市政道路交通路网,提高了道路通行能力,促进了酒业园区的发展,并相应带动了城市经济发展。










一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施




数量指标

人行道铺装长度

20

1600米

1635米

20

 
           
           

质量指标

竣工验收情况

15

已完成

已验收

15

 
           

时效指标

按期完成情况

15

符合预计划时间

按期完成

15

 

成本指标

           
           




经济效益
指标

对地区经济发展的带动性

10

成效显著

成效显著

10

 

社会效益
指标

对附近居民出行条件的改善

10

显著改善

显著改善

10

 
           
           

生态效益
指标

           
           

满意度指标

服务对象
满意度指标

居民满意度

20

满意

满意

20

 
           
           

 4.鄂尔多斯市中小绒纺产业集聚A区项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分。全年预算数为2500万元,执行数为2500万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过绩效评价、信息反馈,该项目的建设可以调整产业结构,拓展就业领域,吸纳劳动力;加快本地区城镇现代化和工业标准化建设,可以促进中小绒纺企业发展,尽快形成绒纺产业集聚效应;提高社会效益和经济效益。存在的问题:项目绩效目标缺失,应建立完善的绩效目标。绩效目标是指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果,是开展绩效评价重要的基础和依据,预算部门申报年度部门预算时应当按照要求将绩效目标编入年度预算,绩效目标应当能够清晰反映预算资金预期产出和预期效果,且相应的绩效指标应予以细化、量化描述。下一步改进措施:建议将绩效评价结果作为项目实施单位工作业绩考核的一个重要指标,同时作为以后年度预算资金拨付的依据,建立科学、规范、高效的财政资金分配、管理体系,优化财政支出结构,提高财政资金使用效益。

2020年园区中小绒纺产业集聚A区项目绩效目标自评表

 2020年度)

 

项目名称

中小绒纺产业集聚A区

项目负责人及电话

高鹏   15847719101

主管部门

鄂尔多斯东胜经济科教(轻纺工业)园区管理委员会

实施单位

东胜区炜业房地产开发有限责任公司

项目预算
执行情况
(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率

得分

年度资金总额:

2500

2500

10

100%

10

 其中:财政拨款

2500

2500

     

       其他资金

         










预期目标

目标实际完成情况

目标1:调整产业结构,拓展就业领域,吸纳劳动力;加快本地区城镇现代化和工业标准化建设,可以促进中小绒纺企业发展,尽快形成绒纺产业集聚效应;提高社会效益和经济效益。

目标1完成情况:调整产业结构,拓展就业领域,吸纳劳动力;加快本地区城镇现代化和工业标准化建设,可以促进中小绒纺企业发展,尽快形成绒纺产业集聚效应;提高社会效益和经济效益。










一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施




数量指标

土地面积

20

142000

132789㎡

20

 
           
           

质量指标

资金使用合规性

10

合规

合规

10

 
           

时效指标

按期完成情况

20

符合预计划时间

按期完成

20

 

成本指标

           
           




经济效益
指标

提高经济效益

5

有效

有效

5

 

社会效益
指标

促进就业

5

有效

有效

5

 

调整产业结构

5

有效

有效

5

 

提高社会效益

5

有效

有效

5

 

生态效益
指标

           
           

满意度指标

服务对象
满意度指标

社会公众满意度

20

90%

90%

20

 
           
           

 5.抗疫特别国债疫情防控项目自评综述:在疫情防控关键阶段起到了关键作用。  

2020年园区疫情防控项目绩效目标自评表

 2020年度)

 

项目名称

疫情防控项目

项目负责人及电话

乔钟  15849788259

主管部门

鄂尔多斯东胜经济科教(轻纺工业)园区管理委员会

实施单位

鄂尔多斯东胜经济科教(轻纺工业)园区管理委员会

项目预算
执行情况
(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率

得分

年度资金总额:

5

5

10

100%

10

 其中:财政拨款

5

5

     

       其他资金

         










预期目标

目标实际完成情况


 目标1:全面加强辖区内疫情防控工作


 目标1完成情况:辖区内疫情防控工作顺利完成










一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施




数量指标

联系企业数量

10

>66

66

10

 

出动排查人员

5

>1000

1961

5

 

累计排查企业人员

5

>30000

39895

5

 

质量指标

领导小组

10

成立

成立

10

 

企业卫生状况

10

彻底消杀

彻底消杀

10

 

时效指标

疫情防控时间

10

>60

74

10

 

成本指标

           
           




经济效益
指标

           

社会效益
指标

对罕台庙小区防控措施落实情况进行督查督促工作

10

100%

100%

10

 

行业企业及项目的复工复产疫情防控工作

10

100%

100%

10

 

负责园区内防控物资的调配工作

10

100%

100%

10

 

生态效益
指标

           
           

满意度指标

服务对象
满意度指标

所监督片区居民及企业满意度

20

100%

100%

20

 
           
           

   (三)部门评价项目绩效评价结果。

以“罕台保障性住房”项目为例,该项目绩效评价综合得分为95分,绩效评价结果为“优”。《2020年度罕台保障性住房项目绩效评价报告》见“第2部分附件”

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出764.05万元,比2019年减少1,055.97万元,增长(降低)-58.00%。主要原因是:一是本年度办公用房租赁费未支出;二是2019年支付以前年度办公用房租赁费。

本部门2020年度日常公用经费支出764.05万元,比2019年减少1,055.97万元,降低58.00%主要原因是:一是本年度办公用房租赁费未支出;二是2019年支付以前年度办公用房租赁费。主要包括以下支出:办公费43.77万元、印刷费2.04万元、咨询费22.4万元、手续费0.11万元、水费7.24万元、电费40.15万元、邮电费7.83万元、取暖费85.08万元、物业管理费191.69万元、差旅费20.24万元、维修(户)费30.31万元、会议费50.3万元、培训费34.26万元、公务接待费4.35万元、专用燃料费0.47万元、劳务费35.86万元、委托业务费65.1万元、福利费26.64万元、公务用车运行维护费2.01万元、其他交通费4.95万元、其他商品和服务支出84.17万元、办公设备购置费5.08万元 

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计204.59万元,其中:政府采购货物支出7.15万元,比2019年减少8.93万元,降低55.50%,主要原因是:厉行节约,办公设备采购减少;政府采购工程支出191.00万元,比2019年减少193.09万元,降低50.30%,主要原因是:受疫情影响园区基础设施建设减少;政府采购服务支出6.44万元,比2019年减少5,022.81万元,降低99.90%,主要原因是:2019年政府采购项目统计口径不同导致本年度下降。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆35辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车2辆,主要用于:单位公务用车;机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车10辆,

主要用于:已移交环卫局、园林局未办理手续;离退休干部用车0辆,其他用车23辆,主要是用于车改已交回政府拍卖未办理手续。单位价值50万元以上通用设备0(套),比2019年无变化;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年无变化。 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王紫星    联系电话:0477-5122936

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