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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区经济科教(轻纺工业)园区管理委员会2018年度决算公开报告

作者:东胜区经济科教(轻纺工业)园区管理委员会 来源:东胜区经济科教(轻纺工业)园区管理委员会 发布时间:2019-10-24 10:00
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  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区经济科教(轻纺工业)园区管理委员会2018年度决算公开报告

    

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

     一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

      七、政府性基金财政拨款支出决算表

      八、部门决算相关信息统计表

    

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  鄂尔多斯东胜经济科教(轻纺工业)园区管辖范围为鄂尔多斯现代羊绒产业园、中小纺织园、酒业园、科教园、食品加工园、亿利制药工业园、健康养生园的围合区域,控制区面积约29平方公里。园区重点发展现代服务、文化创意、休闲养生、轻纺、制药、酿酒等产业,积极培育食品加工、职业教育等产业。

  二、机构设置及单位构成情况

  (1)独立编制机构。2018年,本部门(单位)独立编制机构1个。

  (2)独立核算机构。2018,全市独立核算机构1个。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  由于园区体制特殊,每年在预算编制过程中按照园区范围内收入编制支出预算,2018年不存在园区支出超预算执行,但每年东胜区财政局都会给园区下达预算补助指标,这部分指标不在园区预算编制范围,所以在年底决算中都体现为调整预算数会大于园区预算。

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2018年度收入总计46,452.71万元,其中:本年收入合计43,282.53万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余3,170.18万元;支出总计46,452.71万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余13,679.53万元。与2017年度相比,收入总计减少6,989.99万元,下降13.10%;支出总计减少6,989.99万元,下降13.10%。主要原因:财政拨入化债资金减少。   

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  本部门2018年度收入合计43,282.53万元,其中:财政拨款收入6,306.36万元,占14.60%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入36,976.16万元,占85.40%。

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  本部门2018年度支出合计32,773.18万元,其中:基本支出2,926.54万元,占8.90%;项目支出29,846.63万元,占91.10%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入总计9,070.35万元,其中:年初结转和结余2,763.98万元;支出总计9,070.35万元,其中:年末结转和结余1,940.05万元。与2017年度相比,收入减少368.36万元,下降3.90%;支出减少368.36万元,下降3.90%。主要原因:一是2017年补发2015年带薪休假补贴,二是2017年调整公务补贴。

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计7,130.30万元,其中:基本支出2,926.54万元,占8.90%;项目支出4,203.75万元,占59.00%。

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,926.55万元,其中:人员经费1,926.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等,较上年减少422.13万元,主要原因:一是2017年补发2015年带薪休假补贴,二是2017年调整公务补贴;公用经费999.89万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、物业费、水费、电费、取暖费、邮电费、租赁费等,较上年减少1,074.77万元,主要原因是:2017年支付以前年度办公楼租赁费。

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款三公经费预算为10.00万元,支出决算为9.84万元,完成预算的98.40%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.61万元,完成预算的132.20%;公务接待费支出决算为3.22万元,完成预算的64.40%。2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:公务用车老旧维修费增加。

  2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2018年度财政拨款三公经费支出9.84万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出6.61万元,占67.20%;公务接待费支出3.22万元,占32.70%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。比2017年增加(减少)0.00万元全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出6.61万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年无变化。公务用车运行维护费支出6.61万元,用于维修费、燃油费、保险费等,车均运维费3.31万元,较上年减少1.92万元,主要原因是厉行节约,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

  公务接待费支出3.22万元。比2017年减少2.47万元,主要原因是厉行节约。其中:国内公务接待费3.22万元,接待7批次,共接待72人次。主要用于招商引资接待支出。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2018年度机关运行经费支出999.89万元,比2017年减少1,074.77万元,降低51.80%。主要原因是:2017年支付以前年度办公楼租赁费。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额44.57万元,其中:政府采购货物支出10.07万元,比2017年减少13.43万元,降低57.10%,主要原因是:购买电脑、打印机减少;政府采购工程支出0.00万元,比2017年无变化;政府采购服务支出34.50万元,比2017年减少32,784.59万元,降低99.90%,主要原因是:政府采购项目统计口径不同导致下降。

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆37辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车2辆,主要用于:单位公务用车;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车35辆,主要用于城管车辆11辆已移交未办理手续,环卫车辆12辆已移交未办理手续,车改12辆车已交回政府拍卖未办理手续。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2017年无变化;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2017年无变化。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  园区执行特有的财政体系,自留资金全部用于保工资、保运转,不涉及民生项目和重点支出项目,所以未开展预算绩效管理工作。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:张彩燕      联系电话:0477-5122936

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