位置:首页 > 数据 > 财政管理 > 园区 > 鄂尔多斯东胜经济科教(轻纺工业)园区

内蒙古自治区鄂尔多斯东胜经济科教(轻纺工业)园区管理委员会2017年度决算公开报告

作者:鄂尔多斯东胜经济科教(轻纺工业)园区管理委员会 来源:鄂尔多斯东胜经济科教(轻纺工业)园区管理委员会 发布时间:2018-10-25 16:40
分享到:        

  内蒙古自治区鄂尔多斯东胜经济科教(轻纺工业)园区管理委员会2017年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  鄂尔多斯东胜经济科教(轻纺工业)园区管辖范围为鄂尔多斯现代羊绒产业园、中小纺织园、酒业园、科教园、食品加工园、亿利制药工业园、健康养生园的围合区域,控制区面积约29平方公里。园区重点发展现代服务、文化创意、休闲养生、轻纺、制药、酿酒等产业,积极培育食品加工、职业教育等产业。

  现代羊绒产业园以民族品牌“鄂尔多斯”为核心,走新型工业化道路,全面构建从原料加工到终端产品交易的完整产业体系,致力于打造装备技术一流、全国规模最大的现代化高科技纺织工业园。酒业园依托“鄂尔多斯”老字号酒业品牌,重点围绕酒产品研发、酒文化创意博览、酒类生产、工业休闲旅游、仓储物流等板块,建设西部地区独具特色的酒业园。科教园重点发展职业教育和科技孵化,培育鄂尔多斯产业发展所需要的各类实用型人才,现已入驻学校5所。文创园致力于整合、培育、集聚优质文化创意企业,引领带动全市文化创意产业发展,吸引国内外优势企业投资入驻,服务于鄂尔多斯转型发展战略,成为文化创意产业和地域特色文化展示窗口和鄂尔多斯市经济发展的新型产业集聚地,逐步建成自治区乃至国家级的文化创意产业园区。主要扶持文化创意产品研发设计、民族手工艺品设计生产制作、民族特色文化旅游、青少年特长教育培训、原创影视动漫及音乐、创意广告策划级文化创意网络平台等相关产业,为入驻项目提供办公场地、配套设施、导师培训、金融投资、法律政策、贸易物流、信息交流、展览展示等服务功能。食品加工园围绕龙头企业带动、知名品牌创建,努力建成立足东胜、辐射周边地区,集深加工、批发零售、物流配送于一体的食品加工供应基地。现有大小加工企业过百家,产品种类百余种。健康养生园依托鑫海颐和城和中华情老年公寓,围绕健康旅游、养生养老、医疗保健等产业,力争打造成西部地区功能完善、服务现代的大型健康养生休闲区。

  二、机构设置及单位构成情况

  (1)独立编制机构。2017年,本部门(单位)独立编制机构1个。

  (2)独立核算机构。2017,全市独立核算机构1个。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  由于园区体制特殊,每年在预算编制过程中按照园区范围内收入编制支出预算,2016年和2017年均不存在园区支出超预算执行,但每年东胜区财政局都会给园区下达预算补助指标,这部分指标不在园区预算编制范围,所以在年底决算中都体现为调整预算数会大于园区预算。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2017年度收入总计53,442.70万元,其中:本年收入合计50,141.81万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余3,300.89万元;支出总计53,442.70万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余3,170.18万元。与2016年度相比,收入总计减少57,065.18万元,下降51.60%;支出总计减少57,065.18万元,下降51.60%。主要原因:一是园区体制改革管辖范围缩小;二是整体财政收入下降;三是财政拨入化债资金减少。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计50,141.81万元,其中:财政拨款收入8,454.75万元,占16.90%;其他收入41,687.06万元,占83.10%。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计50,272.52万元,其中:基本支出4,423.45万元,占8.80%;项目支出45,849.07万元,占91.20%。

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计9,438.71万元,其中:年初结转和结余983.97万元;支出总计9,438.71万元,其中:年末结转和结余2,763.98万元。与2016年度相比,收入减少41,406.07万元,下降81.40%;支出减少41,406.07万元,下降81.40%。主要原因:一是园区体制改革管辖范围缩小;二是整体财政收入下降。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计5,337.73万元,其中:基本支出4,423.45万元,占8.80%;项目支出914.28万元,占17.10%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,423.45万元,其中:人员经费2,348.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等,较上年减少 292.07万元,主要原因是:人员减少;公用经费 2074.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、物业费、水费、电费、取暖费、邮电费、租赁费等,较上年增加229.51万元,主要原因是:支付以前年度及2017年办公楼租金。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为16.00万元,支出决算为14.22万元,完成预算的88.90%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.53万元,完成预算的77.50%;公务接待费支出决算为5.69万元,完成预算的113.80%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是厉行节约,严格控制公务用车支出;二是招商引资接待增多。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出14.22万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出8.53万元,占60.00%;公务接待费支出5.69万元,占40.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出8.53万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出8.53万元,用于公务用车的燃油费、维修费,车均运维费4.30万元,较上年减少4.99万元,主要原因是厉行节约,严格控制公务用车支出,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

  公务接待费支出5.69万元。其中:国内公务接待费5.69万元,接待5批次,共接待127人次。主要用于招商引资接待支出。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2017年度机关运行经费支出2,074.66万元,比2016年增加229.50万元,增长12.40%。主要原因是:支付以前年度及2017年办公楼租金。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额32,842.59万元,其中:政府采购货物支出23.50万元,主要是货物采购;政府采购服务支出32,819.09万元,主要是除采购货物以外的服务、工程等采购行为支出。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆68辆,其中,一般公务用车2辆;特种专业技术用车15辆;其他用车51辆,其他用车主要是之前环卫清洁车正在办理过户手续,政府车改处理车辆拍卖后正在办理过户手续。单位无价值50万元以上通用设备,单位无价值100万元以上专用设备。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  园区执行特有的财政体系,自留资金全部用于保工资、保运转,不涉及民生项目和重点支出项目,所以未开展预算绩效管理工作。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:王紫星    联系电话:0477-5122906

  

网站地图

  • 承办:鄂尔多斯市东胜区政务服务局
  • 电话:0477-8575345
  • 技术支持:内蒙古海瑞科技有限责任公司