位置:首页 > 数据 > 财政管理 > 园区 > 鄂尔多斯东胜经济科教(轻纺工业)园区

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区经济科教(轻纺工业)园区管理委员会2016年度决算相关说明

作者:王紫星 来源:东胜区经济科教工业园区 发布时间:2017-10-11 00:09
分享到:        
  第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区经济科教(轻纺工业)园区管理委员会基本情况 

  一、部门职能 

  鄂尔多斯东胜经济科教(轻纺工业)园区前身为内蒙古东胜经济开发区,是自治区人民政府2003年批准设立的自治区级开发区。2013年经市委、市政府决定,将东胜经济开发区与鄂尔多斯科技教育创业园、鄂尔多斯现代羊绒产业园整合成鄂尔多斯东胜经济科教(轻纺工业)园区,规划面积约120平方公里。2016年根据《东胜区关于经济开发区(园区)管理办法的贯彻实施意见》,园区范围进行调整,规划面积约29平方公里,位于东胜主城区西侧,主要包括现代羊绒产业园、中小纺织园、酒业园、科教园、食品加工园、亿利制药园和健康养生园的围合区域,控制区面积约29平方公里。园区重点发展现代服务业、休闲养生、轻纺、制药、酿酒等产业,积极培育食品加工、职业教育等产业。 

  二、机构设置及单位构成情况 

  鄂尔多斯东胜经济科教(轻纺工业)园区管理委员会机构设置1个 

  第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区经济科教(轻纺工业)园区管理委员会2016年度部门决算情况说明 

  一、关于2016年度预算执行情况分析 

  本部门2016年度预算收入16001万元,与2016年度决算收入110434.22万元相比,收入增加94433.22万元,增加590%。主要原因一是增加债券资金收入59663.1万元(化债专项资金);二是增加了公益性基础设施耕占税等收入34770万元。 

  本部门2016年度预算支出16001万元,与2016年度决算支出107175.32万元相比,支出增加91174.32万元,增加570%,主要原因一是增加债券资金支出57284.81万元(专项用于债务化解);二是增加了转让动物园资产税款等支出33889.51万元。 

  以上收入支出不包含2015年年底结余数。 

  二、关于2016年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  本部门2016年度收入总计110,507.88万元,支出总计110,507.88万元。与2015年度相比,收入增加35,168.61万元,增长46.7%;支出增加35,168.61万元,增长46.7%。主要原因是清缴欠税和化债资金较上年增加。       

  (二)关于2016年度收入决算情况说明 

  本部门2016年度收入合计110,434.22万元,其中:财政拨款收入50,771.12万元,占46%;其他收入59,663.1万元,占54%。 

  (三)关于2016年度支出决算情况说明 

  本部门2016年度支出合计107,175.32万元,其中:基本支出4,486.01万元,占4.2%;项目支出102,689.31万元,占95.8%。 

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本部门2016年度财政拨款收入总计50,844.78万元,支出总计50,844.78万元。与2015年度相比,收入减少14,927.38万元,下降22.7%;支出减少14,927.38万元,下降22.7%。主要原因是审核年初预算时对基础建设项目的实施做了压缩。 

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计43,298.37万元,其中:基本支出4,486.01万元,占10.4%;项目支出38,812.36万元,占89.6%。 

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4,486.01万元,其中:人员经费2,640.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、奖金、绩效工资、购房补贴、住房公积金,较上年减少261.58万元,主要原因是园区机构变动、人员相应减少;公用经费1,845.16万元,主要包括:办公费、手续费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、委托业务费、专用材料、专用燃料、公务用车运行及维护费、其他交通、其他商品服务支出、办公设备购置等,较上年增加857.61万元,主要原因:一是羊绒博览会会议费;二是办公楼维护费;三是支2015年度取暖费及物业费。 

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为40万元,支出决算为17.9万元,完成预算的44.8%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为13.52万元,完成预算的54.1%;公务接待费支出决算为4.38万元,完成预算的29.2%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公务车辆减少;二是公务接待费用减少。 

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出17.9万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出13.52万元,占75.5%;公务接待费支出4.38万元,占24.5%。具体情况如下: 

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。 

  公务用车购置及运行维护费支出13.52万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,公务用车运行维护费支出13.52万元,用于公务用车运行及维护费,车均运维费6.8万元,较上年减少13.26万元,主要原因是公务车辆减少,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。 

  公务接待费支出4.38万元。其中:国内公务接待费4.38万元,接待12批次,共接待71人次。主要用于一是对接羊绒相关事宜;二是孵化器大厦投资考察接待。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  本部门2016年度机关运行经费支出1,845.16万元,比2015年增加857.61万元,增长86.8%。主要原因是:羊绒博览会会议、办公楼维护、支2015年物业费及取暖费。 

  (二)政府采购支出情况 

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2015年减少279.07万元,降低100%;政府采购工程支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,政府采购服务支出0万元,比2015年减少198.87万元,降低-100%,主要原因是:因工作需要购买了环卫用车5辆。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆68辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年增加(减少)0辆;一般公务用车2辆,比2015年减少8辆,主要原因是:执行政府公务用车的办法、部分车辆已交回政府;一般执法执勤用车0辆,比2015年增加(减少)0辆;特种专业技术用车15辆,比2015年增加(减少)0辆;其他用车51辆,其他用车主要是以前年度的执法、市政、园林、环保安检用车,比2015年增加4辆,主要原因是:公务用车上缴政府,并将未过户的4辆公务用车按要求调入其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  根据内设部门的职责和分工,对按照法定程序批复的预算在单位内部进行指标分解、审批下达,规范内部预算追加调整程序,发挥预算对经济活动的管控作用。 

  根据预算安排各项收支,确保预算严格有效执行。建立预算执行分析机制,定期通报各部门预算执行情况,召开预算执行分析会议,研究解决预算执行中存在的问题,提出改进措施,提高预算执行的有效性。 

  加强预算绩效管理,建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。 

  第三部分 名词解释 

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。) 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

 

网站地图

  • 承办:鄂尔多斯市东胜区政务服务局
  • 电话:0477-8575345
  • 技术支持:内蒙古海瑞科技有限责任公司