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鄂尔多斯东胜经济科教(轻纺工业)园区管理委员会2020年度部门预算公开报告

作者:王紫星 来源:鄂尔多斯东胜经济科教(轻纺工业)园区 发布时间:2020-05-26 10:56
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  鄂尔多斯东胜经济科教(轻纺工业)园区管理委员会2020年度部门预算公开报告

  

  部门预算信息公开目录

  

  第一部分 本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置情况

  

  第二部分 2020年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  

  第三部分 其他公开事项

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  三、转移支付情况说明

  

  第四部分 名词解释

  

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

  

  第六部分 2020年部门预算公开表

  一、2020财政拨款收支预算总表

  二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2020年政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标申报表

  

  第一部分 本部门概况

  

  一、主要职能、职责

  鄂尔多斯东胜经济科教(轻纺工业)园区管辖范围为现代羊绒产业园、中小纺织园、酒业园、食品加工园、亿利制药园。主要承担招商引资、服务企业、环境保护、安全生产以及综治维稳等五项基本职能。

  绒纺产业园:规划面积6.66平方公里。主要依托“鄂尔多斯”品牌,全面发展从原料收储到终端产品交易的完整产业体系,打造全国一流的绒纺产品研发、生产及交易中心。中小纺织园:规划面积1.4平方公里。致力于集聚东胜区及周边中小绒纺企业,打造中小绒纺企业集聚区。酒文化产业园:规划面积4.1平方公里。依托“鄂尔多斯”老字号酒业品牌,重点围绕酒产品研发、酒文化创意博览、酒类生产、工业休闲旅游、仓储物流等板块,建成西部地区独具特色的酒文化产业园。放心食品加工园:规划面积2平方公里。着眼于鄂尔多斯食品安全,努力建成立足东胜、辐射周边地区,集农副产品深加工、批发零售、物流配送于一体的放心食品加工供应基地。生物制药园:规划面积2平方公里。以亿利制药为核心发展生物医药产业。

  二、机构设置情况

  从预算单位构成看,2020年上报机构数1个,在职人员151人,在编公务车辆2辆。

  第二部分 2020年部门预算收支情况

  

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算4000万元,比上年预算增加400万元,增长11%,增加主要是由于按照东胜区深化财税体制改革最新实施方案制定2020年部门预算收支。

  支出预算4000万元,比上年预算增加400万元,增长11%,增加主要是由于按照东胜区深化财税体制改革最新实施方案制定2020年部门预算收支。

  (一)2020年部门预算收入情况说明

  部门预算收入4000万元,其中:一般公共预算拨款收入4000万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比 0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)2020年部门预算支出情况说明

  部门预算支出4000万元,其中:基本支出2113.93万元,占比53%;项目支出1886.07万元,占比47%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于“机构运转、招商引资、党建、环保、安监等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算4000万元,包括:一般公共预算财政拨款4000万元,政府性基金预算财政拨款0万元、上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1、一般公共服务类3027.84万元,比上年预算数增加109.98万元。主要用于人员工资、机关运行、招商引资、党建、环保、安监等支出。

  2、社会保障和就业类200.61万元,比上年预算数减少32.49万元。主要用于财政供养人员社会保障缴费。

  3、医疗卫生与计划生育支出66.44万元,比上年预算数增加9.83万元,主要用于财政供养人员医疗卫生缴费。

  4、城乡社区支出493万元,比上年预算数增加254.24万元,主要用于片区内基础设施建设及农民安置等支出。

  5、住房保障支出172.11万元,比上年预算数增加54.44万元,主要用于财政供养人员住房保障缴费。

  6、预备费40万元,比上年预算数增加4万元,主要用于应急支出。

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  2020预算数与2019年预算数对比情况

  财政拨款“三公”经费支出预算10万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  2、公务接待费5万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。

  3、公务用车购置及运行维护费5万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费5万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  2020预算数与2019年执行数对比情况

  财政拨款“三公”经费支出预算10万元,比上年执行数增加3.08万元,增加44.5%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  2、公务接待费5万元,比上年执行数增加4.69万元,增加1513%。主要原因是公务接待对象必须持有单位公函,但2019年执行过程中大多数接待对象没有公函,所以我单位没办法接待。

  3、公务用车购置及运行维护费5万元,比上年执行数减少1.61万元,下降24.4%。其中,公务用车购置0万元,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费5万元,比上年执行数减少1.61万元,下降24.4%。减少原因是单位必须严格按照东胜区公务用车标准填报预算。

  四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算168万元,比上年减少1321万元,下降89%。主要包括以下支出:办公费78万元,公务用车维护费5万元,取暖费85万元。减少主要原因是统计口径不同,2019年将项目支出中的机关运行经费统计上报,2020按照全区统计口径将此经费重新做了调整。

  五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额257.61万元,其中:政府采购货物预算32.61万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算225万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本单位2020年无政府性基金支出预算。

  

  第三部分 其他公开事项说明

  

  一、项目支出绩效目标情况说明

  2020年,填报绩效目标的预算项目5个,公开绩效目标5个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算682.5万元,占全部项目支出预算的36%(项目支出中有办公楼租赁费、物业费等未编制项目绩效目标)。

  我单位无重点项目。

  二、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有车辆35辆,其中公务用车2辆,其他用车33辆,其他用车为机构改革后园林、城管、环卫未过户车辆及车改后拍卖未过户车辆;无单价50万元以上的通用设备;无单价为100万元以上的专用设备;其他固定资产均在使用。

  三、转移支付情况说明

  我部门无转移支付

  

  第四部分 名词解释

  

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

  

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:王紫星 联系电话:13847752925

  

  第六部分 2020年部门预算公开表

  

  详见附表:部门预算公开表,政府采购预算表,项目支出绩效目标表。

  附件1 2020年部门预算公开表.xls

  附件2 2020东胜区本级政府采购预算表.xls

  附件3项目支出绩效目标申报表.xls

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