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鄂尔多斯市东胜区兴胜街道办事处2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区兴胜街道办事处 发布时间:2021-10-11 20:21
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                                                                 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区兴胜街道办事处

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

兴胜街道党工委职责、职能

(一)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级党组织的决议、决定,团结、动员、组织党员和群众积极完成各项工作任务。

   (二)参与讨论决定辖区市政建设、管理的措施和办法,实施城市可持续发展战略,推动城市建设步伐。

 (三)讨论决定辖区内发展经济、社会服务和社会治安综合治理等方面的重大问题。

   (四)对区直机关在街道的机构实行双重领导;对辖区内的社区建设负全面责任,对辖区的社区服务、卫生、文化、治安、环境等工作行使组织领导、综合协调、监督检查职能;对辖区内的机关、企事业单位及其党组织参与地区性、社会性、群众性、公益性的社会管理和服务工作进行组织、指导和协调。

   (五)领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证它们依照法律和各自的章程开展工作。

   (六)加强街道党组织的自身建设,充分发挥街道党组织的领导核心作用、社区党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

   (七)按照干部管理权限,做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

   (八)领导社区思想政治工作和精神文明建设。

   (九)负责组织本辖区人大代表的选举工作,保障本辖区人大代表依法行使应有的权利。

   (十)完成区委和上级有关部门交办的其他任务。

兴胜街道办事处的行政职责、职能

   (一)对街道办事处党工委和区人民政府负责。

   (二)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及区人民政府的决议、决定、命令和指示。

   (三)指导居委会的工作,负责向区政府反映居民意见和要求,处理群众来信,接待群众来访。

   (四)负责开展社区服务活动,配合民政部门管理社会救济、拥军优属、社会福利、安置等民政事务。

   (五)协调民族关系,会同有关部门处理民族、宗教等事宜。

   (六)协助有关部门做好老龄、关心下一代和妇女工作,保护老人、儿童和妇女的合法权益。

   (七)配合有关部门搞好辖区内的土地审批、市政规划建设、城市管理工作,不断提高城市品位;监督、管理市容环境卫生,组织开展爱国卫生运动。

   (八)负责本辖区的计划生育工作,会同有关部门对流动人口进行管理,实施人口计划生育的综合治理。

   (九)会同有关部门做好本辖区的征兵工作和兵役、预备役登记管理工作,宣传贯彻党的法律、法规。

   (十)负责受理本辖区内村民、居民和单位的投诉,依法处理民间纠纷和矛盾。

   (十一)会同有关部门制定社区建设中长期规划和年度计划,并组织实施;全面负责社区管理、服务工作。

   (十二)负责制定街道企业的规划,并组织实施;积极创办社区经济实体,培植财源,发展经济。

   (十三)完成区人民政府和上级有关部门交办的其它任务。

二、机构设置

1.鄂尔多斯东胜区兴胜街道办事处单位设置及人员情况

        鄂尔多斯市东胜区兴胜街道办事处位成立于2011年12月19日,办公地点位于东胜区乌审西街52。辖区东以东康快速通道为界,西至包西铁咱,南至世纪大道,北至109国道,辖区总面积37.19平方公里。下设4个社区(昆都仑、滨河、新园、春晖),核定编制数34个,其中行政编制14人,事业编制20人,其他人员10人,现实有人数:行政在职48人。

(一)党政综合办公室

负责街道党工委、办事处的日常运转和综合协调工作;承担人大常委会办公室工作;负责党工委、办事处决策的督促检查工作;负责人事和财务等工作。

对口联系部门:区委办、区人大办、政府办、政协办,区委编制、保密和区财政、审计、国资、金融、税务、公共资源交易等相关部门。

归口负责原党政办未明确调整的工作。

(二)基层党的建设办公室

负责基层党组织建设;负责宣传、意识形态、文化工作;负责党风廉政建设工作;负责统一战线、民族宗教等工作。负责妇联工作、文明城市创建牵头工作。

对口联系部门:区纪委监委,区委组织、宣传、统战、巡察和区文化旅游、民族事务等相关部门。

(三)社会事务办公室

负责民政、卫生、教育、统计、劳动就业、社会保障、计划生育、社会团体等社会事务性工作。负责体育工作、卫生城市创建牵头工作、保障性住房管理工作。实行并负责相关窗口服务。

对口联系部门:区民政、卫生健康、教育体育、统计、人社、医疗保障等相关部门,区保障性住房管理相关部门。

归口负责原劳保所、救助办、计育办、社区建设办未明确调整的工作。

(四)城市管理办公室(挂乡村振兴办公室牌子)

负责辖区内市容市貌、环境卫生、小区物业、公共设施管理等工作;负责街道组织实施的建设工程的预算审校、招投标等工作;负责辖区内防汛抗早工作;负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实;负责扶贫开发工作;负责产业规划发展工作;负责美丽乡村建设工作;负责生态环境等工作;综合协调公共卫生、动物防疫和文明城市、卫生城市创建等相关工作;协助做好辖区内的城镇建设规划、公共服务设施规划和辖区内工程项目竣工验收、小区规划验收等工作;协助开展市场监督、环境保护、老旧小区整治等工作。负责科技、森林草原防火、禁牧工作。

对口联系部门:区城建、农牧、水利、交通、发改、工信和科技、商务、能源、环保、自然资源、市场监管、城管、供电、气象等相关部门。

归口负责原城管办未明确调整的工作。

(五)平安建设办公室

负责应急管理、信访维稳和社会治安综合治理工作;负责推进街道法制建设工作;负责网格化工作。负责安全生产工作。

对口联系部门:区委政法委,区公安、司法、应急、信访等相关部门。

归口负责原综治办、安全办未明确调整的工作。

(六)党群服务中心(挂便民服务中心、退役军人服务站、新时代文明实践所牌子)

负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度,为党员和群众提供综合性服务支撑平台;负责联系、服务辖区党员;负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护;负责综合便民审批服务工作;承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作;负责拥军优属等工作;统筹协调和组织实施乡镇新时代文明实践和志愿服务工作。负责群团工作、残联工作、社区阵地建设工作。负责向街道其他机构提供服务窗口,并统筹进行服务与管理。

归口负责原街道服务大厅未明确调整的工作。

对口联系部门:区政务服务、退役军人事务等相关部门,以及区残联、红十字会、工会、共青团、科协、文联、工商联、贸促会、供销合作社,区委组织部、宣传部(文明办)相关工作。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

鄂尔多斯市东胜区兴胜街道办事处本级

财政全额拨款的行政单位

2

鄂尔多斯市东胜区兴胜街道办事处本级 党群服务中心

参照公务员法管理的事业单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度决算执行情况分析

   本部门2020年年初预算收入790.8万元,决算收入总计979.23万元,其中:本年收入合计929.32万元,年初结转和结余49.91万元;本年收入比年初预算增加138.52万元,增长17.52%。本年支出年初预算790.8万元,本年实际支出979.23万元,支出增长188.43万元,增长23.83%;其中年初预算支出:人员经费支出516.19万元,行政运行经费支出41.9万元,项目支出232.7万元;综合财政决算支出:人员经费支出509.31万元,行政运行经费48.73万元,项目支出404.86万元。人员经费减少6.88万元,减少1.35%;行政运行经费增加6.83万元,增长16.30%;项目支出增加172.16万元,增长73.98%;主要原因:一是人员经费减少,原因是报表设置将人员经费中的福利费放入了行政运行中;二是行政运行经费增加,原因是决算报表设置将人员福利费计入运行经费;三是项目经费增加原因是年末决算项目支出中的为民办实事、人口普查专项经费、人大工作经费、科普馆装修经费、综治工作经费、抗疫工作经费等,这些项目类资金未在年初进行预算。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计979.23万元,其中:本年收入合计929.32万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余49.91万元;支出总计979.23万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余16.28万元。与2019年度相比,收入总计增加123.89万元,增长14.50%;支出总计增加123.89万元,增长14.50%。主要原因:2020年收入和支出比2019年增加了为民办实事、人口普查专项经费、人大工作经费、科普馆装修、综治工作经费、抗疫工作经费等。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计929.32万元,其中:财政拨款收入929.32万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计962.95万元,其中:基本支出558.09万元,占58.00%;项目支出404.86万元,占42.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计979.23万元,其中:年初结转和结余49.91万元;支出总计979.23万元,其中:年末结转和结余16.28万元。与2019年度相比,收入增加123.89万元,增长14.50%;支出增加123.89万元,增长14.50%。主要原因:2020年收入和支出比2019年增加了为民办实事、人口普查专项经费、人大工作经费、科普馆装修、综治工作经费、抗疫工作经费等。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计947.95万元,其中:基本支出558.09万元,占58.90%;项目支出389.86万元,占41.10%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出558.09万元,其中:人员经费509.36万元,主要包括:基本工资90.19万元、津贴补贴223.31万元、奖金0.56万元、行政单位医疗保险缴费51.15万元、基本养老保险社会保障缴费23.18万元、其他社会保障缴费1.08万元、住房公积金41.2万元、其他工资福利支出78.69万元。较上年增加62.35万元,主要原因是:2020年新增加调入人员7人,相应人员经费增加。公用经费48.73万元,主要包括:办公费2.77万元、咨询费0.6万元、水费0.32万元、电费2.68万元、邮电费0.98万元、取暖费28万元、差旅费1.58万元、维修费0.78万元、福利费6.83万元,公务用车维护费0.63万元、其他交通费0.1万元、其他商品服务支出1.71万元、办公设备购置1.75万元。较上年增加-0.58万元,主要原因是:压缩开支、厉行节约。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为1.50万元,支出决算为1.57万元,完成预算的104.70%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.50万元,支出决算为1.57万元,完成预算的104.70%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:本单位防洪、防火、防疫等工作任务重,燃油支出增加。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出1.57万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.57万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要本单位2020年无因公出国(境)费支出。较上年增加0.00万元,主要原因是本单位2020年无因公出国(境)费支出。

公务用车购置及运行维护费支出1.57万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,本单位2020年无公务用车购置支出,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是本单位2020年无车辆购置费。公务用车运行维护费支出1.57万元,用于公务用车加油、维修保养、保险等,车均运维费1.57万元,公务用车运行维护费支出较上年增加1.20万元,主要原因是2019年的车辆保险未及时报销和2020年防火防洪防疫等任务加大,公务用车量增加,燃油费增加,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要由于本单位2020年无公务接待费支出。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是主要由于本单位2020年无国(境)外接待费支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,东胜区兴胜街道办事处组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0 个,二级项目16个,共涉及资金 389.86  万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目1个,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金15万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

兴胜街道办事处组织对“新园社区阵地打造项目 ”、“ 新园社区科普馆项目 ”“ 综治中心打造项目 ”“ 抗疫特别国债项目 ”“ 全国第七次人口普查项目 ”等5 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 85万元,政府性基金支出 15万元。没有对所有项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目完成了期初设定的目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

在部门决算中反映“新园社区阵地打造项目 ”、“ 新园社区科普馆项目 ”、“ 综治中心打造项目 ”“ 全国第七次人口普查项目 ”等4个一般公共预算项目,以及“ 抗疫特别国债项目 ”1个政府性基金项目,共5个项目的绩效自评结果。

1. 新园社区阵地打造项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分。全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按时如期完成,未发现问题

2.  新园社区科普馆项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成预期目标,未发现问题

3. 综治中心打造项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分。全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成预期目标。未发现问题

4.抗疫特别国债项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

1)在罕台进入城区的入口处进行了四十多天的摸排工作,对进出人员和车辆进行排查和检测。

2)在辖区23个居住小区建立了20多个防控点,建立社区书记、小区网格员、值守人员协同,社区封控、社会组织(企业)捐助、志愿服务协同联动,宣传线、防控线、保障线三线合一的立体防控体系。共进行了60多天的集中排查工作。

3)进行形式多样的宣传工作,制作悬挂宣传条幅40多处,发放宣传材料多2万份等。

4)疫情期间配备物资情况:自购物资有防护用品:消毒液、一次性口罩、一次性手套、防护衣等;后勤用品:折叠床、电暖气、被子等;食品:方便面、榨菜、牛奶等1000多件。

5)对辖区的10处环境进行了集中整治。

通过上述努力,截至目前没有新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例。未发现问题。

5. 第七次人口普查项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分。全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了全国第七次人口普查工作。发现的主要问题及原因:未发现问题。

   所有项目自评综述完成后,按项目顺序列示项目支出绩效自评表,一个项目一张项目支出绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

新园社区阵地打造

项目负责人及电话

王坤15247778880

主管部门

东胜区兴胜街道办事处

实施单位

东胜区兴胜街道办事处

项目预算执行情况 (万元)

35

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

35

35

10

100%

10

 

其中:财政拨款

35

35

10

100%

10

 

其他资金

0

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:达到可使用状态。

目标实际完成情况:达到可使用状态。

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

达到预期效果,达到可使用状态

30

达到预期效果,达到可使用状态

达到预期效果,达到可使用状态

30

 
                 
   

质量指标

验收合格

10

验收合格

验收合格

10

 
                 
   

时效指标

按时完成

10

按时完成

按时完成

10

 
                 
   

成本指标

           
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

达到预期效果,达到可使用状态

30

达到预期效果,达到可使用状态

达到预期效果,达到可使用状态

25

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

           
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

居民满意度

 

95%

90%

8

 

总分

93

     

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

新园社区科普馆项目

项目负责人及电话

王坤15247778880

主管部门

东胜区兴胜街道办事处

实施单位

东胜区兴胜街道办事处

项目预算执行情况 (万元)

15

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

15

15

10

100%

10

 

其中:财政拨款

15

15

10

100%

10

 

其他资金

0

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:完成所有预期

目标实际完成情况:完成所有预期

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

达到预期效果,达到可使用状态

30

达到预期效果,达到可使用状态

达到预期效果,达到可使用状态

30

 
                 
   

质量指标

验收合格

10

验收合格

验收合格

10

 
                 
   

时效指标

按时完成

10

按时完成

按时完成

10

 
                 
   

成本指标

           
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

达到预期效果,达到可使用状态

30

达到预期效果,达到可使用状态

达到预期效果,达到可使用状态

29

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

           
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

居民满意度

10

95%

93%

8

 

总分

97

     

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

综治中心打造

项目负责人及电话

王殊慧15947267857

主管部门

东胜区兴胜街道办事处

实施单位

东胜区兴胜街道办事处

项目预算执行情况 (万元)

20

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

20

20

10

100%

10

 

其中:财政拨款

20

20

10

100%

10

 

其他资金

0

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:达到可使用状态。

目标实际完成情况:达到可使用状态。

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

1、新园社区综治中心装修2、购综治中心电子屏

30

1、新园社区综治中心牌匾等2、购综治中心电子屏1块

1、新园社区综治中心牌匾等2、购综治中心电子屏1块

30

 
                 
   

质量指标

验收合格

10

验收合格

验收合格

10

 
                 
   

时效指标

按期完成

10

按期完成

按期完成

10

 
                 
   

成本指标

           
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

能够很好的满足办事处及各社区开展综治工作及活动

30

能够很好的满足办事处及各社区开展综治工作及活动

能够很好的满足办事处及各社区开展综治工作及活动

25

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

           
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

居民满意度

10

能够很好的满足居民对信访等方面的诉求及宣传活动

能够很好的满足居民对信访等方面的诉求及宣传活动

8

 

总分

93

     

项目支出绩效自评表

 

( 2020 年度)

项目名称

抗疫特别国债

项目负责人及电话

任美仙13284840880

主管部门

东胜区兴胜街道办事处

实施单位

东胜区兴胜街道办事处

项目预算执行情况 (万元)

15

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

15

15

10

100%

10

 

其中:财政拨款

15

15

10

100%

10

 

其他资金

0

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:达到可使用状态。

目标实际完成情况:达到可使用状态。

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

1、防控物资采购.

2、垃圾处理.

30

1、500多件.

2、1处

1、500多件.

2、1处

30

 
                 
   

质量指标

验收合格

10

验收合格

验收合格

10

 
                 
   

时效指标

按期完成

10

按期完成

按期完成

10

 
                 
   

成本指标

           
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

疫情得到防控

30

疫情得到防控

疫情得到防控

28

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

           
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

居民满意度

 

95%

90%

8

 

总分

96

     

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

全国第七次人口普查

项目负责人及电话

崔云霞18647726889

主管部门

东胜区兴胜街道办事处

实施单位

东胜区兴胜街道办事处

项目预算执行情况 (万元)

15

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

15

15

10

100%

10

 

其中:财政拨款

15

15

10

100%

10

 

其他资金

0

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:达到可使用状态。

目标实际完成情况:达到可使用状态。

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

辖区内所有普查对象

30

辖区内所有普查对象

辖区内所有普查对象

30

 
                 
   

质量指标

完成本辖区内的人口普查工作

10

完成本辖区内的人口普查工作

完成本辖区内的人口普查工作

10

 
                 
   

时效指标

按时完成本辖区内的人口普查工作

10

按时完成本辖区内的人口普查工作

按时完成本辖区内的人口普查工作

10

 
                 
   

成本指标

           
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

保质保量完成人口普查工作

30

保质保量完成人口普查工作

保质保量完成人口普查工作

25

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

           
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

居民满意度

10

95%

90%

8

 

总分

93

     

(三)部门评价项目绩效评价结果

以“新园社区科普馆项目为例,该项目绩效评价综合得分为97分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出48.73万元,比2019年增加-0.58万元,增长-1.20%。主要原因是:压缩开支、厉行节约。本部门2020年度日常公用经费支出48.73万元,比2019年增加-0.58万元,增长-1.20%。主要原因是:压缩开支、厉行节约。 

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计35.19万元,其中:政府采购货物支出28.02万元,比2019年增加14.57万元,增长108.30%,主要原因是:办公设备部分更新、更换;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:2020年本单位无政府采购工程支出;政府采购服务支出7.17万元,比2019年增加-6.26万元,增长-46.60%,主要原因是:政府服务项目工作减少。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要用于:公务出行及防洪防火等;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车1辆,主要是用于公务出行。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是本单位无单位价值50万元以上通用设备,比2019年增加0.00台(套),主要原因是本单位2020年未购入单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是本单位无单位价值100万元以上通用设备,比2019年增加0.00台(套),主要原因是本单位2020年未购入单位价值100万元以上通用设备 

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况对本部门(单位)专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:白丽琴    联系电话:0477-8396845

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