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鄂尔多斯市东胜区兴胜街道办事处2019年度决算公开

作者: 来源:东胜区兴胜街道办事处 发布时间:2020-09-30 16:31
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  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区兴胜街道办事处

  2019年度决算公开报告

  

  目 录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

  

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  兴胜街道党工委职责、职能

  (一)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级党组织的决议、决定,团结、动员、组织党员和群众积极完成各项工作任务。

  (二)参与讨论决定辖区市政建设、管理的措施和办法,实施城市可持续发展战略,推动城市建设步伐。

  (三)讨论决定辖区内发展经济、社会服务和社会治安综合治理等方面的重大问题。

  (四)对区直机关在街道的机构实行双重领导;对辖区内的社区建设负全面责任,对辖区的社区服务、卫生、文化、治安、环境等工作行使组织领导、综合协调、监督检查职能;对辖区内的机关、企事业单位及其党组织参与地区性、社会性、群众性、公益性的社会管理和服务工作进行组织、指导和协调。

  (五)领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证它们依照法律和各自的章程开展工作。

  (六)加强街道党组织的自身建设,充分发挥街道党组织的领导核心作用、社区党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

  (七)按照干部管理权限,做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

  (八)领导社区思想政治工作和精神文明建设。

  (九)负责组织本辖区人大代表的选举工作,保障本辖区人大代表依法行使应有的权利。

  (十)完成区委和上级有关部门交办的其他任务。

  兴胜街道办事处的行政职责、职能

  (一)对街道办事处党工委和区人民政府负责。

  (二)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及区人民政府的决议、决定、命令和指示。

  (三)指导居委会的工作,负责向区政府反映居民意见和要求,处理群众来信,接待群众来访。

  (四)负责开展社区服务活动,配合民政部门管理社会救济、拥军优属、社会福利、安置等民政事务。

  (五)协调民族关系,会同有关部门处理民族、宗教等事宜。

  (六)协助有关部门做好老龄、关心下一代和妇女工作,保护老人、儿童和妇女的合法权益。

  (七)配合有关部门搞好辖区内的土地审批、市政规划建设、城市管理工作,不断提高城市品位;监督、管理市容环境卫生,组织开展爱国卫生运动。

  (八)负责本辖区的计划生育工作,会同有关部门对流动人口进行管理,实施人口计划生育的综合治理。

  (九)会同有关部门做好本辖区的征兵工作和兵役、预备役登记管理工作,宣传贯彻党的法律、法规。

  (十)负责受理本辖区内村民、居民和单位的投诉,依法处理民间纠纷和矛盾。

  (十一)会同有关部门制定社区建设中长期规划和年度计划,并组织实施;全面负责社区管理、服务工作。

  (十二)负责制定街道企业的规划,并组织实施;积极创办社区经济实体,培植财源,发展经济。

  (十三)完成区人民政府和上级有关部门交办的其它任务。

  二、机构设置

  1.鄂尔多斯东胜区兴胜街道办事处单位设置及人员情况

  (一)、党政综合办公室

  负责街道党工委、办事处的日常运转和综合协调工作;承担人大办公室工作;负责党工委、办事处决策的督促检查工作;负责人事和财务等工作。

  对口联系部门:区委办、区人大办、政府办、政协办,区委编制、保密和区财政、审计、国资、金融、税务、公共资源交易等相关部门。

  归口负责原党政办未明确调整的工作。

  人员安排(7人):张瑞军(负责人)、杨艳(副主任)、白丽琴(副主任)、贾彩霞、裴瑞琴、梁海玉、高凤彦。

  (二)、基层党的建设办公室

  负责基层党组织建设;负责宣传、意识形态、文化工作;负责党风廉政建设工作;负责统一战线、民族宗教等工作。负责妇联工作、文明城市创建牵头工作。

  对口联系部门:区纪委监委,区委组织、宣传、统战、巡察和区文化旅游、民族事务等相关部门。

  人员安排(5人):高帅(负责人)、杨霞、刘晓燕、康湘悦、张丹。

  (三)、社会事务办公室

  负责民政、卫生、教育、统计、劳动就业、社会保障、计划生育、社会团体等社会事务性工作。负责体育工作、卫生城市创建牵头工作、保障性住房管理工作。实行并负责相关窗口服务。

  对口联系部门:区民政、卫生健康、教育体育、统计、人社、医疗保障等相关部门,区保障性住房管理相关部门。

  归口负责原劳保所、救助办、计育办、社区建设办未明确调整的工作。

  人员安排(6人):任美仙(负责人)、宋偲、袁勤、刘娜、张小正、孙茜。

  (四)、城市管理办公室(挂乡村振兴办公室牌子)

  负责辖区内市容市貌、环境卫生、小区物业、公共设施管理等工作;负责街道组织实施的建设工程的预算审校、招投标等工作;负责辖区内防汛抗旱工作;负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实;负责扶贫开发工作;负责产业规划发展工作;负责美丽乡村建设工作;负责生态环境等工作;综合协调公共卫生、动物防疫和文明城市、卫生城市创建等相关工作;协助做好辖区内的城镇建设规划、公共服务设施规划和辖区内工程项目竣工验收、小区规划验收等工作;协助开展市场监督、环境保护、老旧小区整治等工作。负责科技、森林草原防火、禁牧工作。

  对口联系部门:区城建、农牧、水利、交通、发改、工信和科技、商务、能源、环保、自然资源、市场监管、城管、供电、气象等相关部门。

  归口负责原城管办未明确调整的工作。

  人员安排(3人):李陈(负责人)、彭博(副主任)、陈思雨。

  (五)、平安建设办公室

  负责应急管理、信访维稳和社会治安综合治理工作;负责推进街道法制建设工作;负责网格化工作。负责安全生产工作。

  对口联系部门:区委政法委,区公安、司法、应急、信访等相关部门。

  归口负责原综治办、安全办未明确调整的工作。

  人员安排(4人):范文(负责人)、刘艳(副主任)、王琪、李志敏。

  (六)、党群服务中心(挂便民服务中心、退役军人服务站、新时代文明实践所牌子)

  负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度,为党员和群众提供综合性服务支撑平台;负责联系、服务辖区党员;负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护;负责综合便民审批服务工作;承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作;负责拥军优属等工作;统筹协调和组织实施乡镇新时代文明实践和志愿服务工作。负责群团工作、残联工作、社区阵地建设工作。负责向街道其他机构提供服务窗口,并统筹进行服务与管理。

  归口负责原街道服务大厅未明确调整的工作。

  对口联系部门:区政务服务、退役军人事务等相关部门,以及区残联、红十字会、工会、共青团、科协、文联、工商联、贸促会、供销合作社,区委组织部、宣传部(文明办)相关工作。

  人员安排(2人):王超舆(副主任)、隋树刚。

  2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

  序号

  单位名称

  单位性质

  1

  鄂尔多斯市东胜区兴胜街道办事处

  行政单位

   

   

  

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  本部门2019年初预算638.53元,收入总计855.34万元,其中:本年收入合计829.03万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余26.31万元;本年收入比年初预算增加190.5万元,增长29.83%。本年支出年初预算638.53万元,本年实际支出819.41万元,支出增长180.88万元,增长28.33%;主要原因是:本年在预算基础上增加了其他组织事务支出73.32万、人大、维稳、扫黑工作经费7万、民政定补款11.53万元、创城及众和佳苑物业管理费及维修费94.72万元,福彩公益金12万元。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计855.34万元,其中:本年收入合计829.03万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余26.31万元;支出总计855.34万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余35.93万元。与2018年度相比,收入总计增加79.81万元,增长10.30%;支出总计增加79.81万元,增长10.30%。主要原因:增加了众和佳苑物业管理费、维修费80万元。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计829.03万元,其中:财政拨款收入829.03万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计819.41万元,其中:基本支出496.31万元,占60.60%;项目支出323.10万元,占39.40%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计855.34万元,其中:年初结转和结余26.31万元;支出总计855.34万元,其中:年末结转和结余35.93万元。与2018年度相比,收入增加79.81万元,增长10.30%;支出增加79.81万元,增长10.30%。主要原因:增加了众和佳苑物业管理费、维修费80万元。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计807.41万元,其中:基本支出496.31万元,占61.50%;项目支出311.10万元,占38.50%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出496.31万元,其中:人员经费447.01万元,主要包括:基本工资133.8万元、津贴补贴196.79万元、奖金8.79万元、机关事业单位基本养老保险费47.2万元、职业年金缴费7.55万元、职工基本医疗保险缴费14.27万元、其他社会保障缴费1.61万元、住房公积金37万元,较上年增加(减少)-13.15万元,主要原因是:由于本单位职工调动及退休造成人员经费减少。公用经费49.31万元,主要包括:办公费3.26万元、咨询费0.2万元、水费1.43万元、电费3.2万元、邮电费1.09万元、取暖费27.98万元、差旅费2.55万元、维修费0.77万元、劳务费1.64万元、委托业务费0.97万元、福利费5.83万元、公务车运行维护费0.37万元、办公设备购置0.02万元,较上年增加(减少)-0.31万元,主要原因是:压缩开支、厉行节约。

  (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为1.50万元,支出决算为0.37万元,完成预算的24.70%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.50万元,支出决算为0.37万元,完成预算的24.70%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是2018年度多充值油卡5000多元;二是2019年度未及时报销公车保险及维修费。

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0.37万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.37万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于本单位无因公出国支出。较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%,主要原因是本单位无因公出国支出。公务用车购置及运行维护费支出0.37万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,本单位2019年无公务用车购置支出,车均购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%,主要原因是本单位2019年无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出0.37万元,用于公务用车燃油、保险等车均运维费0.37万元,较上年减少-1.61万元,下降-81.30%,主要原因是一是2018年度多充值油卡5000多元;二是2019年度未及时报销公车保险及维修费,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。本单位2019年无公务接待支出。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。。较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%,主要原因是本单位2019年无公务接待支出。

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计12.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出12.00万元,比上年增加12.00万元,增长0.00%。主要用于春晖社区阵地装修。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  2019年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。项目年初预算金额40万元,项目资金总投入40万元,占年初预算的100%。项目数量指标、质量指标、时效指标等各项指标均已达到预算数。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  2019年度,我街道全年实际投入项目资金40万元,对所辖区17个居民小区进行零星修缮,并对居民区存在环境卫生问题通过集中清理和不定期零星清理的方式进行整治。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出49.31万元,比2018年增加(减少)-0.31万元,增长(降低)-0.60%。主要原因是:……(由部门根据实际情况补充原因)。主要包括以下支出:办公费3.26万元、咨询费0.2万元、水费1.43万元、电费3.2万元、邮电费1.09万元、取暖费27.98万元、差旅费2.55万元、维修费0.77万元、劳务费1.64万元、委托业务费0.97万元、福利费5.83万元、公务车运行维护费0.37万元、办公设备购置0.02万元,较上年增加(减少)-0.31万元,主要原因是:压缩开支、厉行节约。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计26.89万元,其中:政府采购货物支出13.45万元,比2018年增加(减少)11.42万元,增长(降低)563.30%,主要原因是:昆都仑社区新建阵地购办公设备;政府采购工程支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:2019年未发生政府工程支出;政府采购服务支出13.43万元,比2018年增加(减少)5.89万元,增长(降低)78.20%,主要原因是:2019年创城宣传制作费用增加。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要用于:本单位无副部(省)级及以上领导用车;主要领导干部用车0辆,主要用于:本单位无副部(省)级及以上领导用车;机要通信用车0辆,主要用于: 本单位无机要通信用车;应急保障用车0辆,主要用于:本单位无应急保障用车;执法执勤用车0辆,主要用于:本单位无执法执勤用车;特种专业技术用车0辆,主要用于:本单位无特种专业技术用车;离退休干部用车0辆,主要用于:本单位无离退休干部用车;其他用车1辆,主要是用于本单位辖区内防洪、防火用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是本单位无单位价值50万元以上通用设备,比2018年增加(减少)0.00台(套),主要原因是本单位无单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是本单位无单位价值100万元以上通用设备,比2018年增加(减少)0.00台(套),主要原因是本单位无单位价值100万元以上通用设备。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:白丽琴 联系电话:0477-8396845

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