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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区兴胜街道办事处2018年度决算公开报告

作者:东胜区兴胜街道办事处 来源:东胜区兴胜街道办事处 发布时间:2019-10-24 14:29
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区兴胜街道办事处2018年度决算公开报告

           

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

   

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  办事处党工委职责 

   街道办事处党工委是区委的派出机构,是城市街道办事处及辖区的领导核心,在区委的领导下,全面负责辖区内党的建设、精神文明建设、社会治安综合治理、经济建设和社会发展等方面的工作。根据《中国共产党章程》规定和区委的要求,其主要职责是: 

   (一)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级党组织的决议、决定,团结、动员、组织党员和群众积极完成各项工作任务。 

   (二)参与讨论决定辖区市政建设、管理的措施和办法,实施城市可持续发展战略,推动城市建设步伐。 

   (三)讨论决定辖区内发展经济、社会服务和社会治安综合治理等方面的重大问题。 

   (四)对区直机关在街道的机构实行双重领导;对辖区内的社区建设负全面责任,对辖区的社区服务、卫生、文化、治安、环境等工作行使组织领导、综合协调、监督检查职能;对辖区内的机关、企事业单位及其党组织参与地区性、社会性、群众性、公益性的社会管理和服务工作进行组织、指导和协调。 

   (五)领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证他们依照法律和各自的章程开展工作。 

   (六)加强街道党组织的自身建设,充分发挥街道党组织的领导核心作用、社区党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。 

   (七)按照干部管理权限,做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。 

   (八)领导社区思想政治工作和精神文明建设。 

   (九)负责组织本辖区人大代表的选举工作,保障本辖区人大代表依法行使应有的权力。 

   (十)完成区委和上级有关部门交办的其他任务。 

   办事处行政职责 

   街道办事处是区人民政府的派出机构,根据区人民政府的授权,对辖区地域性和社会性的工作行使行政管理的职能,其主要职责是: 

   (一)对街道办事处党工委和区人民政府负责。 

   (二)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及区人民政府的决议、决定、命令和指示。 

   (三)指导居委会的工作,负责向区政府反映居民的意见和要求,处理群众来信,接待群众来访。 

   (四)负责开展社区服务活动,配合民政部门管理社会救济、拥军优属、社会福利、婚姻、安置等民政事务。 

   (五)协调民族关系,会同有关部门处理民族、宗教等事宜。 

   (六)协助有关部门做好老龄、关心下一代和妇女工作,保护老人、儿童和妇女的合法权益。 

   (七)配合有关部门搞好辖区内的土地审批、市政规划建设、城市管理工作,不断提高城市品位;监督、管理市容环境卫生,组织开展爱国卫生运动。 

   (八)负责本辖区的计划生育工作,会同有关部门对流动人口进行管理,实施人口计划生育的综合治理。 

   (九)会同有关部门做好本辖区的征兵工作和兵役、预备役登记管理工作,宣传贯彻党的法律法规。 

   (十)负责受理本辖区内村民、居民和单位的投诉,依法处理民间纠纷和矛盾。 

   (十一)会同有关部门制定社区建设中长期规划和年度计划,并组织实施;全面负责社区管理、服务工作。 

   (十二)负责制定街道企业的发展规划,并组织实施。积极创办社区经济实体,培植财源,发展经济。 

  (十三)完成区人民政府和上级有关部门交办的其它任务。……(由部门根据实际情况详细说明)

  二、机构设置及单位构成情况

  党政办公室:协助办事处处理机关日常事务,负责会议协调组织和服务工作、负责文件的草拟、机关文书处理、档案印章管理、办理领导批示件等;负责对上级的方针、政策和区委、政府工作部署贯彻落实情况的督查、反馈;负责机关财务、财产管理和后勤服务工作;负责规章制度建设和群众来信来访的处理、接待工作;负责组织宣传、人事、武装、保卫、民族宗教、群团、统战、关心下一代工作,组织本辖区开展文明创建和各项评比活动;负责对辖区文明创建过程中的单位指导、服务、负责对辖区各级各类文明单位进行指导、督查和管理。 

   劳动保障事务所:宣传国家有关劳动就业法律、法规和政策;为劳动者 和用人单位提供咨询服务、协调劳动供求双方的相互关系;指导劳动者依据确定劳动关系,维护自己合法权益;负责与职业介绍所和就业训练等方面的工作联系;及时、准确上报劳动和社会保障业务部门布置的各类统计报表;制定和实施辖区劳动就业工作发展规划和工作规划;负责对辖区各社区劳动服务站的指导、管理工作。 

   城管物业办公室:负责落实辖区单位、摊点、个体户、居民的卫生区,并实施监督检查和管理,组织发动单位、居民集资兴建卫生设施,治理小街小巷,组织开展爱国卫生活动;负责辖区“三灭”工作,配合有关部门负责本辖区市容管理和初级卫生保健、食品卫生管理;负责本行政区域发展计划、管理本行政区域的土地审批、保护现有耕地;负责依法处置乱占乱用土地行为,配合有关部门搞好辖区内市政规划建设城市管理服务工作;负责指导辖区物业工作。 

   计育办:宣传、贯彻党和国家关于计划生育的方针、政策和法规;做好辖区计划生育知识的普及和技术服务工作,做好辖区居民、流动人口的计划生育工作,实现优生优育;拟定街道人口与计划生育工作计划,做好社区计划生育工作的业务培训;为辖区内育龄妇女提供生殖保健咨询服务;负责辖区居民生育服务证的材料审核工作;指导、督促社区居委会、驻地单位贯彻落实计划生育有关政策、法规。 

   综治办:处理本街道社会治安综合治理的日常事务工作;及时掌握辖区治安形势和工作动态;负责信访工作,及时进行社会矛盾纠纷排查;推进安全楼院建设;协调街道辖区单位内保工作;协公安派出所做好辖区安全、消防工作;负责辖区内法制宣传教育工作;拟定全民普法教育规划并组织实施;负责人民调解工作;协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作;负责为居民提供法律咨询和法律服务;协助社会治安综合治理工作;指导、管理基层法律服务所工作;完成上级司法行政机关和街道办事处依法交办的维护社会稳定的有关工作。 

   社区建设办:宣传贯彻执行《中华人民共和国城市居民委员会组织法》,指导居民委员会开展居自治工作。负责社区居民委员会的基层政权建设;负责社区建设工作,制定社区建设中长期规划和年度计划,并组织实施开展社区管理和服务工作;指导和组织社区服务工作;负责辖区居民最低生活保障、居补退养、优抚助残、救灾捐赠工作;对辖区拥军优属、退休人员、民族宗教、等社会事务进行管理;负责组织辖区文化、体育活动。 

   安全生产办:负责认真贯彻党和国家有关安全生产的方针、政策和法律、法规及上级党委、政府有关安全生产工作的重要会议、文件;负责安全生产法律法规的宣传和咨询工作;负责三项行动报表的统计、汇总、分析和上报工作;有针对性地开展重大安全生产活动和重点检查指导工作;做好安全隐患排查及专项安全治理整顿工作;及时上报辖区内存在的各类安全隐患。 

  ……(本部分应包含本部门职责、机构设置两项详细信息,如有其他需要说明的情况,应单独在此进行补充说明。)

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

     本部门2018年初预算545.4万元,收入总计775.53万元,其中:本年收入合计702.76万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余72.77万元;本年收入比年初预算增加230.13万元,增长29.67%。本年支出年初预算545.4万元,本年实际支出775.53万元,支出增长230.13万元,增长29.67%;主要原因是:本年在预算基础上增加了社区党组织建设专项资金77万、人大工作经费7万、重度精神残疾补贴14.11万元、民政定补款13.35万元、残疾人护理补贴20.85万元、创城经费20万元、上年结转72.77万元。

  (部门应当根据决算表格数据,将综合收支、财政拨款收支与年初预算数作对比,并说明增减原因。)

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2018年度收入总计775.53万元,其中:本年收入合计702.76万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余72.77万元;支出总计775.53万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余43.08万元。与2017年度相比,收入总计增加(减少)-31.66万元,增长(下降)-3.90%;支出总计增加(减少)-31.66万元,增长(下降)-3.90%。主要原因:本年在预算基础上增加了社区党组织建设专项资金77万、人大工作经费7万、重度精神残疾补贴14.11万元、民政定补款13.35万元、残疾人护理补贴20.85万元、创城经费20万元、上年结转72.77万元。

  (由部门根据实际情况补充原因)

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  本部门2018年度收入合计702.76万元,其中:财政拨款收入702.76万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。(该段内容根据部门实际情况补充)

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  本部门2018年度支出合计732.45万元,其中:基本支出509.78万元,占69.60%;项目支出222.66万元,占30.40%;经营支出0.00万元,占0.00%。(该段内容根据部门实际情况补充)

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入总计775.53万元,其中:年初结转和结余72.77万元;支出总计775.53万元,其中:年末结转和结余43.08万元。与2017年度相比,收入增加(减少)-31.66万元,增长(下降)-3.90%;支出增加(减少)-31.66万元,增长(下降)-3.90%。主要原因:是历行节约,缩减开支(由部门根据实际情况补充原因)

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计732.45万元,其中:基本支出509.78万元,占69.60%;项目支出222.66万元,占30.40%。

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出509.78万元,其中:人员经费460.16万元,主要包括:本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费(由部门根据实际情况补充,如基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费……”,较上年增加(减少)-6.81万元,主要原因是:人员减少,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等减少(由部门根据实际情况补充);公用经费49.62万元,主要包括:取暖费、办公费、水费、电费、差旅费、邮电费等(由部门根据实际情况补充,如“办公费、印刷费、咨询费、手续费费……”),较上年增加(减少)-2.79万元,主要原因是:历行节约,缩减开支(由部门根据实际情况补充原因)

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款三公经费预算为1.50万元,支出决算为1.98万元,完成预算的132.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.98万元,完成预算的132.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是工作人员失误,冲油卡时误将500元输成5000元,造成三公经费超支0.48万元(由部门根据实际情况补充原因)

  2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出1.98万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.98万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。比2017年增加(减少)0.00万元,主要原因是本单位无因公出国(境)费支出(由部门根据实际情况补充原因)全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。(由部门根据实际情况补充)

  公务用车购置及运行维护费支出1.98万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,(由部门根据实际情况补充)车均购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是本单位2018年未购置公车支出(由部门根据实际情况补充原因)。公务用车运行维护费支出1.98万元,用于公务车保险、维修、燃油支出(由部门根据实际情况补充),车均运维费1.98万元,较上年增加(减少)0.17万元,主要原因是工作人员失误,冲油卡时误将500元输成5000元,(由部门根据实际情况补充原因),财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0.00万元。比2017年增加(减少)0.00万元,主要原因是本单位无公务接待费支出(由部门根据实际情况补充原因)其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于一是……;二是……;三是……(由部门根据实际情况补充)。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于一是……;二是……;三是……(由部门根据实际情况补充)

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2018年度机关运行经费支出49.62万元,比2017年增加(减少)-2.79万元,增长(降低)-5.30%。主要原因是:历行节约,缩减开支(由部门根据实际情况补充原因)

  (二)政府采购支出情况

  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额9.56万元,其中:政府采购货物支出2.03万元,比2017年增加(减少)2.03万元,增长(降低)100%,主要原因是:(由部门根据实际情况补充原因)政府采购工程支出0.00万元,比2017年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:017年报表中未涉及采购事项

  (由部门根据实际情况补充原因)政府采购服务支出7.54万元,比2017年增加(减少)7.54万元,增长(降低)100%,主要原因是:2017年报表中未涉及采购事项(由部门根据实际情况补充原因)

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要用于:……(具体情况由部门根据实际情况填列);主要领导干部用车0辆,主要用于:……(具体情况由部门根据实际情况填列);机要通信用车0辆,主要用于:……(具体情况由部门根据实际情况填列);应急保障用车0辆,主要用于:……(具体情况由部门根据实际情况填列);执法执勤用车0辆,主要用于:公务(具体情况由部门根据实际情况填列);特种专业技术用车0辆,主要用于:……(具体情况由部门根据实际情况填列);离退休干部用车0辆,主要用于:……(具体情况由部门根据实际情况填列);其他用车1辆,主要用于防洪、防火及其它公务用车(具体情况由部门根据实际情况填列)。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是……,比2017年增加(减少)0.00台(套),主要原因是……单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途);单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是……,比2017年增加(减少)0.00台(套),主要原因是……(单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途)

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  我单位属于行政单位,2018年无绩效管理工作。

  ……(至少应包含以下信息:本部门预算绩效目标设置及绩效评价总体情况,有民生项目和重点支出项目的部门应说明项目的绩效评价开展情况及评价结果。如未开展,则在本段中填写我部门因……未开展预算绩效管理工作。,且保留标题。)

  第三部分 名词解释

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:白丽琴    联系电话:0477-8396845

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