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鄂尔多斯市东胜区幸福街道办事处2020年度部门预算公开报告

作者: 来源:东胜区幸福街道办事处 发布时间:2020-05-26 11:02
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  鄂尔多斯市东胜区幸福街道办事处2020年度部门预算公开报告

  

  部门预算信息公开目录

  第一部分 本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置情况

  第二部分 2020年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分 其他公开事项

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分 名词解释

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分 2020年部门预算公开表

  一、2020财政拨款收支预算总表

  二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2020年政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标申报表

  

  第一部分 本部门概况

  一、主要职能、职责

  街道党工委职责 ,街道党工委是区委的派出机构,是街道办事处及辖区的领导核心,全面负责辖区内党的建设、精神文明建设、社会治安综合治理、经济建设和社会发展等方面的工作。其主要职责是:

  1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级党组织的决议、决定,团结、动员、组织党员和群众积极完成各项工作任务。

  2.讨论决定辖区内发展经济、社会服务和社会治安综合治理等方面的重大问题。

  3.对区直机关在街道的机构实行双重领导;对辖区内的社区建设负全面责任,对辖区的社区服务、卫生、文化、治安、环境等工作行使组织领导、综合协调、监督检查职能;对辖区内的机关、企事业单位及其党组织参与地区性、社会性、群众性、公益性的社会管理和服务工作进行组织、指导和协调。

  4.领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证他们依照法律和各自的章程开展工作。

  5.加强街道党组织的自身建设,充分发挥街道党组织的领导核心作用、社区党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

  6.按照干部管理权限,做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

  7.完成区委和上级有关部门交办的其他任务。

  办事处行政职责, 街道办事处是区人民政府的派出机构,根据区人民政府的授权,对辖区地域性和社会性的工作行使行政管理的职能,其主要职责是:

  1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及区人民政府的决议、决定、命令和指示。

  2.指导居委会的工作,负责向区政府反映村民、居民的意见和要求,处理群众来信,接待群众来访。

  3.负责开展社区服务活动,负责民政、卫生健康、教育体育、科技、残疾人保障、统计、劳动就业、社会保障、计划生育、社会团体等社会事务性工作。

  4.协助有关部门做好民族关系,会同有关部门处理民族、宗教等事宜;做好老龄、关心下一代和妇女工作,保护老人、儿童和妇女的合法权益。

  5.配合有关部门搞好辖区市政规划建设、城市管理工作,不断提高城市品位;监督、管理市容环境卫生,组织开展爱国卫生运动。

  6.负责本辖区的计划生育工作,会同有关部门对流动人口进行管理,实施人口计划生育的综合治理。

  7.会同有关部门做好本辖区的征兵工作和兵役、预备役登记管理工作,宣传贯彻党的法律法规。

  8.负责受理本辖区内村民、居民和单位的投诉,依法处理民间纠纷和矛盾。

  9.完成区人民政府和上级有关部门交办的其它任务。

  二、机构设置情况

  东胜区幸福街道办事处共辖6个社区:和顺社区、和谐社区、普惠社区、闻莺社区、东方社区、惠民社区,1个村:格舍壕村,下设党政机构5个:党政综合办公室、基层党的建设办公室、社会事务办公室、城市管理办公室、平安建设办公室和相当于副科级公益一类事业单位党群服务中心1个。

  (一)党政机构

  1.党政综合办公室

  负责街道党工委、办事处的日常运转和综合协调工作;承担人大办公室的工作;负责党工委、办事处决策的督促检查工作;负责人事和财务等工作。

  2.基层党的建设办公室

  负责基层党组织建设和群团工作;负责宣传思想文化、意识形态工作;负责党风廉政建设工作;负责统一战线、民族宗教等工作。

  3.社会事务办公室

  负责民政、卫生健康、教育体育、科技、残疾人保障、统计、劳动就业、社会保障、计划生育、社会团体等社会事务性工作。

  4.城市管理办公室

  负责辖区内市容市貌、环境卫生、小区物业、公共设施管理等工作;负责街道组织实施的建设工程的预算审校、招投标等工作;负责辖区内防汛抗旱工作;负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实;负责扶贫开发工作;负责产业规划发展工作;负责美丽乡村建设工作;负责生态环境等工作;综合协调公共卫生、动物防疫和文明城市、卫生城市创建等相关工作;协助做好辖区内的城镇建设规划、公共服务设施规划和工程项目竣工验收、小区规划验收等工作;协助开展市场监督、环境保护、老旧小区整治、保障性住房管理等工作。

  5.平安建设办公室

  负责应急管理、信访维稳和社会治安综合治理工作;负责推进街道法治建设工作;负责网格化工作。

  (二)事业单位

  党群服务中心,承担党员群众服务项目的设置、安排和调度工作,为党员和群众提供综合性服务;承担辖区内党员的联系、服务工作;承担党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护工作;提供综合便民审批服务工作;承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作;承担拥军优属等相关工作;组织实施新时代文明实践和志愿服务工作。

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区幸福街道办事处部门预算包括:街道本级预算,所属事业单位不进行单独经济核算。

  (三)鄂尔多斯东胜区幸福街道办事处和所属事业单位设置及人员情况

  幸福街道核定行政编制14名。

  幸福街道党群服务中心核定事业编制20名。

  纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

  序号        单位名称        单位性质

  鄂尔多斯市东胜区幸福街道办事处本级        财政拨款的行政单位

  1        街道所属 幸福街道党群服务中心        参照公务员法管理的事业单位

  第二部分 2020年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算1046.24万元,比上年预算增加212.91万元,增长25.55%,增加主要是由于社区办公活动经费、社区两委人员工资增加。

  支出预算 1046.24万元,比上年预算增加212.91万元,增长25.55 %,增加主要是由于社区办公活动经费、社区两委人员工资增加。

  (一)2020年部门预算收入情况说明

  部门预算收入1046.24万元,其中:一般公共预算拨款收入1046.24万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入 0 万元,占比 0 %;,其他收入0万元,占比 0 %;上年结转 0 万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比0 %。

  (二)2020年部门预算支出情况说明

  部门预算支出1046.24 万元,其中:基本支出745.72万元,占比65.98%;项目支出300.52万元,占比28.72%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于机构运转、人员工资、社区办公活动、社区“两委”工资、创城创卫、纪检工作经费、人大工作经费及代表之家建设经费、武装部工作经费等。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算1046.24万元,包括:一般公共预算财政拨款1046.24万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类679.96万元,比上年预算数增加109.42万元。主要用于人员经费、机构运转、社区两委工资、纪检工作经费等。

  2.社会保障和就业类73.22万元,比上年预算数减少12.32 万元。主要用于人员社会保障类支出。

  3.卫生健康类231.31万元,比上年预算数增加94.08万元。主要用于创城创卫、武装部经费、人大代表之家建设经费及人大工作经费,新时代文明实践中心、社会管理创新工作经费等。

  4.住房保障类61.75万元,比上年预算数增加21.73万元,主要用于人员住房保障支出。

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  2020预算数与2019年预算数对比情况

  财政拨款“三公”经费支出预算1.5万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。其中:

  1.因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。增加(减少)主要是由于我街道不涉及因公出国(境)费用。

  2.公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

  3.公务用车购置及运行维护费1.5万元,比上年预算增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费1.5万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增加(减少)主要是由于我街道核定公务用车1辆。

  2020年预算数与2019年执行数对比情况

  财政拨款“三公”经费支出预算1.5万元,比上年执行数减少0.36万元,下降19.35%。其中:

  1.因公出国(境)费用0万元,比上年执行数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。增加(减少)主要是由于我街道不涉及因公出国(境)费用。

  2.公务接待费0万元,比上年执行数减少0万元,下降0%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

  3.公务用车购置及运行维护费1.5万元,比上年执行数减少0.36万元,下降 19.35%。其中,公务用车购置0万元,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %;公务用车运行维护费 1.5万元,比上年执行数减少0.36万元,下降19.35%。减少原因主要是由于我街道厉行节俭、缩减开支。

  四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算55.38万元,比上年减少3.33万元,减少5.67 %。主要包括以下支出:办公费1.5万元、印刷费3万元、手续费0.15万元、水费0.5万元、电费1.5万元、邮电费1.5万元、差旅费0.5万元、维修(护)费3万元、劳务费3.5万元、公务用车维护费1.5万元、办公设备购置3.65万元、取暖费35.08万元。减少主要原因是供暖面积减少,取暖费减少。

  五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额70.65万元,其中:政府采购货物预算 23.65万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算47万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  我街道2020年无政府性基金支出预算。

  第三部分 其他公开事项说明

  一、项目支出绩效目标情况说明

  2020年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的66.67%。公开填报绩效目标的项目支出预算122.4万元,占全部项目支出预算的40.73%。其中各小区基础设施维修、垃圾清运费60元,社区两委工作人员报酬624000元,资金主要用于我街道辖区30个小区及平房区创城创卫期间的零星维修及倾倒垃圾等劳务费,为创城创卫验收迎检创造达标的硬件环境和社区两委成员工资报酬支付。

  二、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,我单位共有车辆2辆, 其中:机要应急车辆1辆,核定公务用车1两,单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

  第四部分 名词解释

  1.一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6.上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7.基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8.项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10.机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:侯艳艳 联系电话:8112812

  第六部分 2020年部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开表,政府采购预算表,项目支出绩效目标表。

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