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幸福街道2016预算、“三公”经费预算公开表

作者:财务室 来源:幸福街道办事处 发布时间:2016-02-26 11:00
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幸福街道2016预算、“三公”经费预算公开公开表

(共6张)

2016年度收入支出预算总表

                                                                        公开01

部门:鄂尔多斯市东胜区幸福街道办事处                                                                                                                     单位:万元

                         

                         

项          目

预算数

支出项目(性质)

预算数

功能分类

预算数

一、财政拨款(补助)

 665.17

一、基本支出

 561.17

一、一般公共服务

 449.92

    其中:公共财政拨款(补助)

 665.17

    工资福利支出

 486.23

二、外交

 

          纳入预算管理的非税收入

 

    商品和服务支出

 53.34

三、国防

 

二、纳入专户管理的教育收费收入

 

    对个人和家庭的补助

 21.60

四、公共安全

 

三、纳入预算管理的政府性基金

 

二、项目支出

 104

五、教育

 

四、事业单位经营收入

 

    专项业务费

 

六、科学技术

 

五、其他收入

 

    专项资金支出

 

七、文化体育与传媒

 

六、债务资金(银行贷款)

 

三、事业单位经营支出

 

八、社会保障和就业

 84.94

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 104

 

 

 

 

十、节能环保

 

 

 

 

 

十一、城乡社区事务

 

 

 

 

 

十二、农林水事务

 

 

 

 

 

十三、交通运输

 

 

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等事务

 

 

 

 

 

十六、金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

26.31 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备事务

 

 

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

 

 

二十二、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 665.17

本年支出合计

 665.17

本年支出合计

 665.17

七、转移性收入

 

四、上缴上级支出

 

结转下年

 

   上级单位补助收入

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

   附属单位上缴收入

 

六、结转下年

 

 

 

八、上年结转

 

 

 

 

 

九、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

收入合计

 665.17

支出合计

 665.17

支出合计

 665.17

 

2016年度收入预算表

 

公开02

部门:鄂尔多斯市东胜区幸福街道办事处                                                                                                                          单位:万元

科目

本年收入
合计

财政拨款(补助)

纳入专户
管理的教育
收费收入

事业单位
经营收入

其他收入

债务资金
(银行贷款)

转移性收入

上年结转

用事业
基金弥补
收支差额

科目
编码

科目
名称

财政拨款
(补助)
小计

公共财政
拨款
(补助)

纳入预算
管理的
非税收入

合计

上级单位
补助收入

 附属单位
上缴收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

665.17

665.17

 665.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010301

公用经费

 46.08

 46.08

 46.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100799

项目支出

 104

 104

 104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010301

工资

403.84

 403.84

 403.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080301

养老保险

61.95

61.95

 61.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080304

工伤保险

1.38

 1.38

 1.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080305

生育保险

 1.87

 1.87

 1.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100501

医疗保险

19.74

 19.74

 19.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

 26.31

26.31

 26.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,本表不含“政府性基金预算财政拨款收入”。

 

2016年度支出预算表(资金来源)

公开03

       部门:鄂尔多斯市东胜区幸福街道办事处                                                                                                                         单位:万元

科目

本年支出
合计

上年结转

用事业
基金弥补
收支差额

财政拨款(补助)

纳入专户
管理的教育
收费收入

事业单位
经营收入

其他收入

债务资金
(银行款)

转移性收入

科目编码

科目名称

财政拨款
(补助)
小计

公共财政
拨款
(补助)

纳入预算
管理的
非税收入

合计

上级单位
补助收入

 附属单位
上缴收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

665.17

 

 

665.17

 665.17

 

 

 

 

 

 

 

 

2010301

公用经费

 46.08

 

 

 46.08

 46.08

 

 

 

 

 

 

 

 

2100799 

项目支出

 104

 

 

 104

 104

 

 

 

 

 

 

 

 

 2010301

 工资

 403.84

 

 

 403.84

 403.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080301

 

养老保险 

61.95 

 

 

 

 61.95

 61.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080304

 

工伤保险 

 1.38

 

 

 1.38

 1.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080305

生育保险 

 

 1.87

 

 

 1.87

 1.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 2100501

医疗保险

19.74 

  

 

 

 19.74

 19.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 2210201

住房公积金

 26.31

 

 

 26.31

 26.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,本表不含“政府性基金预算财政拨款支出”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度支出预算表(功能分类)

公开04

       部门:鄂尔多斯市东胜区幸福街道办事处                                                                                                                       单位:万元

科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

科目编码

科目名称

 

1

2

3

4

5

6

 

665.17

 561.17

 104

 

 

 

 2010301

公用经费

 46.08

 46.08

 

 

 

 

 2100799

项目支出

 104

 

 104

 

 

 

 2010301

 工资

 403.84

 403.84

 

 

 

 

 2080301

 养老保险

 61.95

 61.95

 

 

 

 

 2080304

 工伤保险

 1.38

 1.38

 

 

 

 

 2080305

 生育保险

 1.87

 1.87

 

 

 

 

 2100501

 医疗保险

 19.74

 19.74

 

 

 

 

 2210201

住房公积金

 26.31

 26.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,本表均不含“政府性基金预算财政拨款支出”。

 

 

 

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出表

公开05

       部门:鄂尔多斯市东胜区幸福街道办事处                                                                                                                            单位:万元

科目

政府性基金收入

政府性基金支出

科目编码

科目名称

  

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度

政府性基金预算财政拨款收支预算情况,与部门预算中政府性基金表相一致。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度“三公”经费财政拨款预算表

公开06

部门:鄂尔多斯市东胜区幸福街办事处                                                                                                                           单位:万元

 

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

公务用车购置费

公务用车运行费

 1.9

 

 1.5

 

 1.5

 0.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:“20××年度预算数”指“三公”经费当年公共财政预算安排数,包含基本支出和项目支出中的数据,与部门预算中“三公”经费表相一致。

 

 

 

 

 

2016年度支出预算表(经济分类)

公开07

       部门:鄂尔多斯市东胜区幸福街道办事处                                                                                                                          单位:万元

经济分类

本年支出合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

经济分类编码

经济分类编码名称

 

1

2

3

4

5

6

 

 665.17

 561.17

 104

 

 

 

30101

基本工资

191.62

191.62

 

 

 

 

30102

津贴补贴

221.53

 221.53

 104

 

 

 

 30103

 奖金

 4.5

 4.5

 

 

 

 

 30104

社会保障缴费

66.89

66.89

 

 

 

 

 30229

 福利费

 7.5

 7.5

 

 

 

 

 30313

 购房补贴

 23.05

 23.05

 

 

 

 

 30201

 办公费

5.23

5.23

 

 

 

 

 30202

 印刷费

4.72

4.72

 

 

 

 

 30204

 手续费

 0.1

 0.1

 

 

 

 

 30205

水费

0.6

 0.6

 

 

 

 

 30206

 电费

1.8

1.8

 

 

 

 

 30207

 邮电费

2.53

2.53

 

 

 

 

 30208

 取暖费

 26.2

 26.2

 

 

 

 

30211

 差旅费

1.5

1.5

 

 

 

 

 30213

 维修(护)费

 1.5

 1.5

 

 

 

 

 30217

 公务接待费

0.4

 0.4

 

 

 

 

 30231

 公务用车运行维护费

 1.5

 1.5

 

 

 

 

 30201

 办公费

 34

 

 34

 

 

 

 30202

 印刷费

 25

 

 25

 

 

 

 30213

维修(护) 费

 25

 

 25

 

 

 

 30226

 劳务费

 20

 

 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,本表均不含“政府性基金预算财政拨款支出”。

 

 2016年预算说明

 

一、部门概况

   (一)部门职责 幸福街道街道办事处是区委、政府的派出机构,是城市街道办事处及辖区的领导核心,全面负责辖区内党的建设、精神文明建设、社会治安综合治理、经济建设和社会发展等方面的工作。全面负责辖区公益性、社会性和群众性工作,为区域经济发展和社会进步创造良好环境。

   (二)单位构成及人员构成情况 本单位有内设科室9个,现有职工93人,其中科级干部11人,正式职工46人,储备人才12人,民生志愿者8人,三支一扶3人,大学生村官2人,辅助岗位3人,劳动保障协理员2人,村干部6人。

二、2016年预算公开的说明 

 (一)、2016年预算收入:665.17万元,其中

  1.一般公共服务收入:449.92万元

  2社会保障和就业收入:84.94万元

  3.医疗与卫生收入:104万元

  4.住房保障收入:26.31万元

  (二)、2016年预算支出:665.17万元,其中

1.工资福利支出:486.23万元

  2.商品和服务支出:53.34万元 

   3.对个人和家庭的补助支出:21.6万元

   4.医疗卫生与计划生育支出:104万元

 (三)、“三公”经费支出:1.9万元,其中,

    1.公务用车购置支出为0。

  2.公务用车运行维护费支出:1.5万元,单位实有公务用车4辆,在编公务用车1辆,其余3辆为生产用车。我单位厉行节约,缩减开支,三公经费与上年持平。

  3.公务接待费支出:0.4万元,预计接待20批次,人数为100人。

  2社会保障和就业收入:84.94万元

  3.医疗与卫生收入:104万元

  4.住房保障收入:26.31万元

  (二)、2016年预算支出:665.17万元,其中

1.工资福利支出:486.23万元

  2.商品和服务支出:53.34万元 

   3.对个人和家庭的补助支出:21.6万元

   4.医疗卫生与计划生育支出:104万元

 (三)、“三公”经费支出:1.9万元,其中,

    1.公务用车购置支出为0。

  2.公务用车运行维护费支出:1.5万元,单位实有公务用车4辆,在编公务用车1辆,其余3辆为生产用车。我单位厉行节约,缩减开支,三公经费与上年持平。

  3.公务接待费支出:0.4万元,预计接待20批次,人数为100人。

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