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鄂尔多斯市东胜区天骄街道办事处2020年度部门预算公开报告

作者: 来源:东胜区天骄街道办事处 发布时间:2020-05-26 16:13
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 鄂尔多斯市东胜区天骄街道办事处

  2020年度部门预算公开报告

  部门预算信息公开目录

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置情况

  第二部分  2020年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2020年部门预算公开表

  一、2020财政拨款收支预算总表

  二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2020年政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标申报表

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  天骄街道是东胜区委、政府所在地。辖区总面积8.3平方公里,下辖5个社区,辖区总人口4.6万人。辖区有52个成型小区和1处平房区,行政企事业单位2220个、各类个体工商户2501家,按街路划分网格42个基础网格。街道党工委直管党支部21个,直管党员348人。

  近年来,党工委坚持以创新求突破、以实干促成效,积极探索新形势下党建引领社会治理的有效途径。率先提出建立意识形态阵地网格化管理机制,探索形成“一图、一表、一办法”工作模式,实现阵地的充分利用和有效管控。依托街道牵头成立的东胜区社工实训基地,有效促进“三社联动”。率先在部分小区建立网格党支部,探索实行组织引导、居民自治管理模式。多方筹集资金,解决了11个小区中居民所关心关注问题。各社区党支部持续强化“五级包联”机制,通了居民诉求渠道,有效化解矛盾隐患。坚持把关注和改善民生状况、满足群众多样化的服务需求摆到突出位置。从2016年起,每年都确定一批重点“民生事项”。强化党建引领城市综合管理网格制,明确“人、地、物、情、事、组织”底数清、情况明的工作职责和“九无”工作目标。党工委在四级网格成立联合党组织,大力培育党员“带头人”。建成14000平方米的社区党群服务中心,构筑了面向广大市民的服务保障平台,增强了党员、居民群众的归属感,真正实现了“党群心连心,服务零距离”。

  1、办事处党工委职责

    街道办事处党工委是区委的派出机构,是城市街道办事处及辖区的领导核心,在区委的领导下,全面负责辖区内党的建设、精神文明建设、社会治安综合治理、经济建设和社会发展等方面的工作。根据《中国共产党章程》规定和区委的要求,其主要职责是:

    (一)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级党组织的决议、决定,团结、动员、组织党员和群众积极完成各项工作任务。

    (二)参与讨论决定辖区市政建设、管理的措施和办法,实施城市可持续发展战略,推动城市建设步伐。

    (三)讨论决定辖区内发展经济、社会服务和社会治安综合治理等方面的重大问题。

    (四)对区直机关在街道的机构实行双重领导;对辖区内的社区建设负全面责任,对辖区的社区服务、卫生、文化、治安、环境等工作行使组织领导、综合协调、监督检查职能;对辖区内的机关、企事业单位及其党组织参与地区性、社会性、群众性、公益性的社会管理和服务工作进行组织、指导和协调。

    (五)领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证他们依照法律和各自的章程开展工作。

    (六)加强街道党组织的自身建设,充分发挥街道党组织的领导核心作用、社区党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

    (七)按照干部管理权限,做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

    (八)领导社区思想政治工作和精神文明建设。

    (九)负责组织本辖区人大代表的选举工作,保障本辖区人大代表依法行使应有的权力。

    (十)完成区委和上级有关部门交办的其他任务。

    2、办事处行政职责

    街道办事处是区人民政府的派出机构,根据区人民政府的授权,对辖区地域性和社会性的工作行使行政管理的职能,其主要职责是:

    (一)对街道办事处党工委和区人民政府负责。

    (二)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及区人民政府的决议、决定、命令和指示。

    (三)指导村委会、居委会的工作,负责向区政府反映村民、居民的意见和要求,处理群众来信,接待群众来访。

    (四)负责开展社区服务活动,配合民政部门管理社会救济、拥军优属、社会福利、婚姻、安置等民政事务。

    (五)协调民族关系,会同有关部门处理民族、宗教等事宜。

    (六)协助有关部门做好老龄、关心下一代和妇女工作,保护老人、儿童和妇女的合法权益。

    (七)配合有关部门搞好辖区内的土地审批、市政规划建设、城市管理工作,不断提高城市品位;监督、管理市容环境卫生,组织开展爱国卫生运动。

    (八)负责本辖区的计划生育工作,会同有关部门对流动人口进行管理,实施人口计划生育的综合治理。

    (九)会同有关部门做好本辖区的征兵工作和兵役、预备役登记管理工作,宣传贯彻党的法律法规。

    (十)负责受理本辖区内村民、居民和单位的投诉,依法处理民间纠纷和矛盾。

    (十一)会同有关部门制定社区建设中长期规划和年度计划,并组织实施;全面负责社区管理、服务工作。

    (十二)负责制定街道企业的发展规划,并组织实施。积极创办社区经济实体,培植财源,发展经济。

    (十三)完成区人民政府和上级有关部门交办的其它任务。

  二、机构设置情况

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区天骄街道办事处部门预算包括:办事处本级预算和办事处所属事业单位预算。

  一、党政机构

  党政综合办公室:

      负责街道党工委、办事处日常运转和综合协调工作;承担人大工委办公室工作;负责党工委、办事处决策督促检查工作;负责会务文书、人事编制、机要保密、档案、电子政务网站、安全保卫、固定资产管理、车辆调配、财务税收、审计、关心下一代等工作。

  基层党的建设办公室:

  负责基层党组织建设和工青妇工作;负责宣传思想文化、意识形态、中心组学习、普通话普及工作;负责全面从严治党、党风廉政建设主体责任和“三务”公开;负责统一战线、民族侨务工作;联系街道党群服务中心。

  社会事务办公室:

  负责民政、卫生健康、计划生育、社会组织、社工队伍建设、就业创业、红十字会、统计、科技科普、工商联、经信、商务、现代服务业等工作。

  城市管理办公室:

  负责辖区社区服务、城市精细化治理、土地、规划、水务、绿化、市场监督管理、环境保护、环卫、公共卫生、疫情防控、爱国卫生运动、城市防汛防火、抢险救灾、老旧小区改造、棚户区改造、物业管理及供热、市长区长热线、智慧城市、智慧社区、国家卫生城市巩固和环保城市创建等工作。

  平安建设办公室:

  负责应急管理、信访维稳、扫黑除恶专项斗争和社会治安综合治理工作;负责推进街道法治建设、禁毒、防范和处理邪教工作;负责网格化等工作。

  二、事业单位

  党群服务中心:

  负责党群服务项目的设置、安排和调度工作,为党员和群众提供综合性服务,党建服务各类活动场所的功能规划、管理和维护,新时代文明实践和志愿者服务,民生和社会保障,综合便民审批服务,退役军人管理和服务,拥军优属及街道安排的其他工作。

  (二)鄂尔多斯市东胜区天骄街道办事处所属单位设置及人员情况

  纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表                             

  

序号

  单位名称

  单位性质

 

  鄂尔多斯市东胜区天骄街道办事处本级

  财政拨款的行政单位

  第二部分  2020年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算1344.30万元,比上年预算增加114.33万元,增长9.30 %,增加主要是由于2020年离任村干部生活补贴、困难老党员补贴、社区两委报酬及社区工作经费等由本部门做预算收入。

  支出预算1344.30万元,比上年预算增加114.33 万元,增长9.30 %,增加主要是由于2020年离任村干部生活补贴、困难老党员补贴、社区两委报酬及社区工作经费等由本部门做预算支出。

  (一)、2020年部门预算收入情况说明

  部门预算收入1344.30万元,其中:一般公共预算拨款收入1344.30万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入   0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额 0万元,占0%。

  (二)、2020年部门预算支出情况说明

  部门预算支出1344.30万元,其中:基本支出1033.11万元,占比76.85%;项目支出311.19万元,占比23.15%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

  基本支出主要用于

  1、工资福利支出:907.04万元,其中

  1)、基本工资支出:279.34万元

  2)、津贴补贴支出:352.55万元

      3)、奖金支出:16.16万元

      4)、绩效工资:43.48万元.

      5)、机关事业单位基本养老保险缴费:96.08万元

      6)、职工基本医疗保险缴费:32.66万元

      7)、其他社会保障缴费:3.05万元

      8)、住房公积金:83.72万元

     2、商品和服务支出:126.08万元,其中

      1)、办公费支出:10万元

  2)、水费支出:0.8万元

      3)、培训费支出:1万元

      4)、邮电费支出:1万元

  5)、取暖费支出:76.58万元

  6)、差旅费支出:1万元

      7)、维修(护)费支出:5万元

      8)、公务接待费支出:0.6万元(20次,120人)

      9)、劳务费支出:1万元

     10)、委托业务费:1万元

  11)、福利费支出:13.60万元

  12)、公务用车运行维护费支出:1.5万元,

  13)、其他交通费用:10.8万元

  14)、其他商品和服务支出:2.2万元

  项目支出主要用于

  1、工资福利支出15.12万元,其中

  其他工资福利支出:15.12万元

  2、商品和服务支出:282.40万元,其中

  1)、办公费支出:49.4万元

      2)、印刷费支出:20万元

      3)、水费支出:8.5万元

      4)、电费支出:13万元

      5)、邮电费支出:3.5万元

      6)、物业管理费支出:61万元

  7)、差旅费:2万元    

  8)、维修(护)费支出:79万元

     9)、劳务费:8万元

  10)、委托业务费支出:6万元

  11)其他商品和服务支出:32万元

  3、对个人和家庭的补助:4.07万元,其中

  生活补助:4.07万元

  4、资本性支出:9.6万元,其中

    办公设备购置9.6万元

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算1344.30万元,包括:一般公共预算财政拨款1344.30万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类916.79万元,比上年预算数增加101.01万元。主要用于职工工资福利支出及社区工作经费支出。增加的主要原因:一是2020年增加了社区“两委”薪酬、村干部生活补贴及无业困难老党员生活补贴,二是职工工资标准提高,工资福利支出增加。

  2、社会保障和就业类99.13万元,比上年预算数减少18.41万元。主要用于职工基本养老保险、工伤及生育保险支出。减少主要原因是我单位2019年退休2人,调走5人。

  3、卫生健康类244.66万元,比上年预算数增加 4.54 万元。主要用于创城创卫、武装工作、人大代表之家建设及人大工作、新时代文明实践中心、社会管理创新等一般性专项支出等增加主要原因一般性支出项目增加。

  4、住房保障类 83.72万元,比上年预算数增加27.19 万元。主要用于职工住房公积金支出。增加的主要原因:职工住房公积金基数提高,住房公积金缴纳金额增加。 

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  2020预算数与2019年预算数对比情况

  财政拨款“三公”经费支出预算2.1万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。原因是:贯彻落实勤俭节约要求。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。与上年预算保持一致,没有增减变化。原因是:未安排出国(境)费用。

  2、公务接待费0.6万元,比上年预算数增加0万元,增长0 %。原因是:贯彻落实勤俭节约要求。

  3、公务用车购置及运行维护费1.5万元,比上年预算增加0万元,增长0 %。原因是:贯彻落实勤俭节约节约要求。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;原因是:贯彻落实勤俭节约要求。公务用车运行维护费1.5万元,比上年预算增加0万元,增长0%。原因是:贯彻落实勤俭节约要求。

  2020预算数与2019年执行数对比情况

  财政拨款“三公”经费支出预算2.1万元,比上年执行数减少0.48万元,下降29.63 %。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年执行数增加0万元,增长0%。原因是:未安排出国(境)费用。

  2、公务接待费0.6万元,比上年执行数增加0.6万元,增长100 %。主要是单位上年未发生公务接待费。

  3、公务用车购置及运行维护费1.5万元,比上年执行数减少0.12万元,下降7.41 %。主要是单位进一步压缩财政拨款公务用车购置及运行维护费支出。其中,公务用车购置0万元,比上年执行数增加0万元,增长0%;原因是:单位未购置公务用车。公务用车运行维护费 1.5 万元,比上年执行数减少0.12 万元,下降7.14%。主要是单位进一步压缩财政拨款公务用车购置及运行维护费支出。

      四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算101.68万元,比上年减少2万元,下降1.93%。主要包括以下支出:办公室费10万元、水费0.8万元、邮电费1万元、取暖费76.58万元、差旅费 1万元、培训费1万元、工会经费0万元、维修(护)5 万元、因公接待费0.6万元、劳务费1万元、委托业务费1万元、公务用车维护费1.5万元、其他商品和服务支出2.2万元。减少主要原因是单位进一步压缩机关运行经费支出。

      五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额29.6万元,其中:政府采购货物预算29.6万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 0万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本单位2020年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

   一、项目支出绩效目标情况说明

  2020年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的2.98%。公开填报绩效目标的项目支出预算40万元,占全部项目支出预算的12.85%。

      二、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有车辆 1辆, 其中:一般公务用车1辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上大型设备0台(套)等。

  第四部分  名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:折巧霞         联系电话:15049495176

  第六部分  2020年部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开表,政府采购预算表,项目支出绩效目标表。

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