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鄂尔多斯市东胜区铜川镇人民政府2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区铜川镇人民政府 发布时间:2021-10-11 15:24
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区铜川镇人民政府

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第六部分 附件

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党和国家在农村的各项政策和法律法规,维护稳定,依法行政。改善和优化经济环境,推进精神文明建设,建设美丽乡村,产业规划发展,承担农、林、牧、水等领域技术引进和推广,为农民提供产业信息服务工作,按照规划组织实施农村基本建设、基础设施建设和公共事业,提高城镇聚集人口的能力,改善投资环境,促进全镇经济和社会发展。加强环境保护和生态环境建设,通过专业技术培训、病虫害防治、动物防疫等工作不断提高辖区内生态环境建设水平。全面加强财政收支管理,全面管控财政金融风险,全面深化财政改革创新;建立健全预算管理体制,加强预算绩效管理,推进预算公开透明,促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

二、机构设置

(一)预算单位构成情况

从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区铜川镇人民政府部门预算包括:政府本级预算和二级单位鄂尔多斯市东胜区铜川镇综合执法局预算。

(二)鄂尔多斯市东胜区铜川镇人民政府单位设置及人员情况

我镇设置党政综合办公室14人、基层党的建设办公室4人、乡村振兴办公室18人、社会事务办公室10人、平安建设办公室5人、党群服务中心10人、综合行政执法局16人、综合保障和技术推广中心10人、文化服务中心2人以及纪检监察室3人、驻村12人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年我镇收入预算3000.01万元,收入决算53,539.93万元,决算较预算增加50539.92万元;2020年我镇支出预算3000.01万元,支出决算53,539.93万元,决算较预算增加50539.92万元。增加的主要原因是2020年度化债资金、专项资金有所增加。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计53,539.93万元,其中:本年收入合计53,409.93万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余130.00万元;支出总计53,539.93万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余36.94万元。与2019年度相比,收入总计增加40,636.25万元,增长314.90%;支出总计增加40,636.25万元,增长314.90%。主要原因:一是2020年度继续加大化债力度,化债资金增加;二是各项专项资金也有所增加。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计53,409.93万元,其中:财政拨款收入6,602.75万元,占12.40%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入46,807.18万元,占87.60%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计53,502.99万元,其中:基本支出3,564.25万元,占6.70%;项目支出49,938.75万元,占93.30%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计6,732.75万元,其中:年初结转和结余130.00万元;支出总计6,732.75万元,其中:年末结转和结余36.94万元。与2019年度相比,收入减少1,980.65万元,下降22.70%;支出减少1,980.65万元,下降22.70%。主要原因:化债资金较2019年有所减少。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计5,114.05万元,其中:基本支出3,564.25万元,占69.70%;项目支出1,549.80万元,占30.30%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,564.25万元,其中:人员经费1,665.40万元,主要包括:基本工资360.22万元、津贴补贴716.33万元、绩效工资122.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费142.57万元、职业年金缴费3.55万元、职工基本医疗保险缴费66.03万元、其他社会保障缴费5.11万元、住房公积金117.39万元、其他工资福利支出88.32万元、抚恤金33.2万元、生活补助1.3万元、其他对个人和家庭的补助支出8.56万元,较上年增加162.32万元,主要原因是:2020年机构改革后存在部门合并及人员变动;公用经费1,898.84万元,主要包括:办公费119.4万元、咨询费50.26万元、水费4.7万元、电费4.58万元、邮电费3.5万元、取暖费28.3万元、物业管理费18.26万元、差旅费9.36万元、维修(护)费321.64万元、租赁费9.86万元、会议费1.66万元、培训费8.63万元、专用材料费45.16万元、劳务费339.36万元、委托业务费769.97万元、福利费21万元、公务用车运行维护费9.2万元、其他交通费用29.87万元、其他商品和服务支出4万元、办公设备购置31.7万元、专用设备购置23.9万元、其他交通工具购置44.54万元,较上年增加795.25万元,主要原因是:2020年机构改革后存在部门合并及人员变动,各项工作经费也相应增加。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为13.36万元,支出决算为9.20万元,完成预算的68.90%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为11.30万元,支出决算为9.20万元,完成预算的81.40%;公务接待费预算为2.06万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:厉行节约,节省开支

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出9.20万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出9.20万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出9.20万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出9.20万元,用于公务车燃料费、保险、维修费等,车均运维费2.30万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.23万元,主要原因是2020年公务外出量较上年有所增加,财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.00万元

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我镇对2020年度一般公共预算项目支出、政府性基金预算项目支出全面开展绩效评价工作,通过年末绩效自评等多种形式对所有项目支出进行评测。一般公共预算项目4个,涉及资金1549.8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目4个,共涉及资金1581.77万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%

通过绩效评价工作,我镇进一步提高了对预算绩效管理的认识,强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念,在绩效目标编制方面,针对绩效目标设置指向不清、数量目标和质量目标量化不细、效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理,对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训,进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我镇在2020年度部门决算报告中反映“添尔漫梁村污水处理厂项目”“对农村公益项目建设的补助”“向村办企业提供的发展资金”“109道路两侧绿化工程等项目”“添尔漫梁村农村公益试点场所建设维护”等5个项目绩效自评结果。

1.“添尔漫梁村污水处理厂项目”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为92分。全年预算数为1000万元,执行数为1000万元。绩效目标完成情况:通过项目实施,使添尔漫梁村为520多户1100人改善生活质量,改善人居环境,为周边居民营造良好的生活氛围,不断提升居民幸福指数,为生态的可持续发展做出贡献。发现的主要问题:产出指标设置不够细化。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

添尔漫梁村污水处理厂项目

项目负责人及电话

班卫平  0477-2292722

主管部门

鄂尔多斯市东胜区铜川镇人民政府

实施单位

鄂尔多斯市东胜区铜川镇人民政府

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

1000

1000

10

100%

10

 

其中:财政拨款

1000

1000

-

100%

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

建设污水处理站一座300m³/d、污水泵站一座300m³/d、污水管网10.3km

已建成污水处理站一座300m³/d、污水泵站一座300m³/d、污水管网10.3km

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

生活污水处理量

10

100%

80%

8

 
 

新建一座300m³/d污水处理站

10

1座

1座

10

 
 

质量指标

污水处理厂运转质量

10

9

 
 

时效指标

污水处理厂完工及时率

10

100%

85%

8.5

 
 

成本指标

使用一般债券资金数额

10

2500万

1000万

10

 
 

效益指标(30分)

社会效益指标

完善农村牧区基础设施建设

10

9

 
 

生态效益指标

提升人居环境水平

10

9

 
 

可持续影响指标

提升居民幸福指数

10

9

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受益居民满意度

10

100%

95%

9.5

 

总分

100

 

92

 

2.“对农村公益项目建设的补助”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为94分。全年预算数为209万元,执行数为209万元。绩效目标完成情况:通过项目实施,便利了潮脑梁村、添尔漫梁村居民的出行,提升了麻黄湾、常青村附近居民的环境卫生水平,改善了常青村和潮脑梁村的党群服务中心。发现的主要问题:效益指标设置不够细化。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标。 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

对农村公益项目建设的补助

项目负责人及电话

班卫平  0477-2292722

主管部门

鄂尔多斯市东胜区铜川镇人民政府

实施单位

鄂尔多斯市东胜区铜川镇人民政府

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

209

209

10

100%

10

 

其中:财政拨款

209

209

-

100%

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

建设潮脑梁砂石路、添尔漫梁村乡村道路、麻黄湾水冲厕所和常青村水冲厕所,装修常青村和潮脑梁村党群服务中心。

建成潮脑梁砂石路、添尔漫梁村乡村道路、麻黄湾水冲厕所和常青村水冲厕所,装修常青村和潮脑梁村党群服务中心。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

补助涉及的村的数量

10

4

4

10

 
 

成本指标

潮脑梁砂石路

10

50

50

9

 
 

添尔漫梁村乡村道路

10

75

74

10

 
 

水冲厕所项目

10

75

75

9

 
 

装修党群活动中心项目

10

10

10

9

 
 

效益指标(30分)

社会效益指标

改善生产生活条件

10

90%

95%

9.5

 
 

生态效益指标

提升人居环境水

10

90%

90%

9

 
 

可持续影响指标

提升居民幸福指数

10

90%

90%

9

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受益居民满意度

10

100%

95%

9.5

 

总分

100

 

94

 

3.“向村办企业提供的发展资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为93.5分。全年预算数为162.5万元,执行数为162.5万元。绩效目标完成情况:通过项目实施,保障了铜川村、常青村的村集体项目的顺利实施。发现的主要问题:产出指标设置不够细化。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标。 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

向村办企业提供的发展资金

项目负责人及电话

班卫平  0477-2292722

主管部门

鄂尔多斯市东胜区铜川镇人民政府

实施单位

鄂尔多斯市东胜区铜川镇人民政府

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

162.5

162.5

10

100%

10

 

其中:财政拨款

162.5

162.5

-

100%

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

完成铜川村土地整合项目和种植项目、常青村汽车服务区项目

铜川村土地整合项目30万元,常青村汽车服务区20万元,铜川村种植项目112.5万元

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

涉及村集体项目

10

3

3

10

 
 

涉及的村的数量

10

2

2

10

 
 

成本指标

土地整合项目成本

10

30

30万

9

 
 

种植项目成本

10

≤112.5万

112.5万

9

 
 

汽车服务区项目成本

10

20

20万

9

 
 

效益指标(30分) 

社会效益指标

完善基础设施建设

10

90%

90%

9

 
 

经济效益指标

提升村集体收入

10

90%

95%

9.5

 
 

可持续影响指标

项目完成后受益人群范围

10

90%

90%

9

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受益群众满意度

10

90%

90%

9

 

总分

100

 

93.5

 

4.“109道路两侧绿化工程等项目”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为94.5分。全年预算数为500万元,执行数为500万元。绩效目标完成情况:通过项目实施,增加了常青路两旁的绿化覆盖率,减轻公路对环境的影响,使整个公路空间充满活力。发现的主要问题:产出指标设置不够细化。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标。 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

109道路两侧绿化工程等项目

项目负责人及电话

班卫平  0477-2292722

主管部门

鄂尔多斯市东胜区铜川镇人民政府

实施单位

鄂尔多斯市东胜区铜川镇人民政府

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

500

500

10

100%

10

 

其中:财政拨款

500

500

-

100%

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

增加常青路两旁的绿化覆盖率,减轻公路对环境的影响,使整个公路空间充满活力。

增加常青路两旁的绿化覆盖率,减轻公路对环境的影响,使整个公路空间充满活力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

绿化工程涉及道路

10

一条

一条

10

 
 

质量指标

道路两侧绿化覆盖率

10

90%

90%

9

 
 

时效指标

项目完成时间

10

已完工

已完工

10

 
 

项目完成及时率

10

90%

90%

9

 
 

成本指标

绿化工程成本

10

500

500

9

 
 

效益指标(30分)

社会效益指标

改善公路两旁环境

10

10

 
 

生态效益指标

增加常青路两旁的绿化覆盖率

10

90%

90%

9

 
 

可持续影响指标

增加公路空间的活力

10

90%

95%

9.5

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

往来车辆的司机的满意度

10

90%

90%

9

 

总分

100

 

94.5

 

5.“添尔漫梁村农村公益试点场所建设维护”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为94分。全年预算数为5万元,执行数为5万元。绩效目标完成情况:通过项目实施,有效维护了添尔漫梁村的农村公益试点场所。发现的主要问题:产出指标设置不够细化。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标。 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

添尔漫梁村农村公益试点场所建设维护

项目负责人及电话

班卫平  0477-2292722

主管部门

鄂尔多斯市东胜区铜川镇人民政府

实施单位

鄂尔多斯市东胜区铜川镇人民政府

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

5

5

10

100%

10

 

其中:财政拨款

5

5

-

100%

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

有效的维护添尔漫梁村的农村公益试点场所

有效的维护添尔漫梁村的农村公益试点场所

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

农村公益试点场所建设数量

10

1个

1个

10

 
 

农村公益试点场所涉及村的数量

10

1个

1个

10

 
 

质量指标

维护公益场所的效果

10

9

 
 

时效指标

维修及时率

10

90%

90%

9

 
 

成本指标

维修成本

10

5

5

9

 
 

效益指标(30分)

社会效益指标

完善农村公益试点场所

10

90%

90%

9

 
 

可持续影响指标

提升周边群众幸福感

10

90%

90%

9

 
 

改善公益活动环境

10

10

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受益群众满意度

10

90%

90%

9

 

总分

100

 

94

 

(三)部门评价项目绩效评价结果

《鄂尔多斯市东胜区铜川镇添尔漫梁村污水处理站及管网建设项目2020年一般债券资金使用绩效评价报告》见“第六部分附件”。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出1798.71万元,比2019年增加716.67万元,增长66.23%。主要原因是:2020年机构改革后存在部门合并及人员变动,各项费用有所增加。主要包括以下支出:办公费119.4万元、咨询费50.26万元、水费4.7万元、电费4.58万元、邮电费3.5万元、取暖费28.3万元、物业管理费18.26万元、差旅费9.36万元、维修(护)费321.64万元、租赁费9.86万元、会议费1.66万元、培训费8.63万元、专用材料费45.16万元、劳务费339.36万元、委托业务费769.97万元、福利费21万元、公务用车运行维护费9.2万元、其他交通费用29.87万元、其他商品和服务支出4万元。

本部门2020年度日常公用经费支出1,898.84万元,比2019年增加795.25万元,增长72.10%。主要原因是:2020年机构改革后存在部门合并及人员变动,各项费用有所增加。 

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计121.85万元,其中:政府采购货物支出121.85万元,比2019年增加106.03万元,增长670.40%,主要原因是:2020年度存在需政府采购货物项目较上年增加;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2019年减少53.00万元,降低100.00%,主要原因是:2020年度不存在需政府采购服务项目。授予中小企业合同金额0.00万元,。其中:授予小微企业合同金额0.00万元。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆29辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆,;应急保障用车0辆;执法执勤用车6辆,主要用于:执法部门工作期间出行使用;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车23辆,主要是用于工作期间单位公务出行。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:高翠芳    联系电话:0477-2292773

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