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鄂尔多斯市东胜区铜川镇人民政府2020年度部门预算公开报告

作者: 来源:东胜区铜川镇人民政府 发布时间:2020-05-26 14:12
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鄂尔多斯市东胜区铜川镇人民政府

2020年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、2020财政拨款收支预算总表

二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2020年政府采购预算表

十、项目支出绩效目标申报表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党和国家在农村的各项政策和法律法规,维护稳定,依法行政。改善和优化经济环境,推进精神文明建设,建设美丽乡村,产业规划发展,承担农、林、牧、水等领域技术引进和推广,为农牧民提供产业信息服务工作,按照规划组织实施农村基本建设、基础设施建设和公共事业,提高城镇聚集人口的能力,改善投资环境,促进全镇经济和社会发展。加强环境保护和生态环境建设,通过专业技术培训、病虫害防治、动物防疫等工作不断提高辖区内生态环境建设水平。全面加强财政收支管理,全面管控财政金融风险,全面深化财政改革创新;建立健全预算管理体制,加强预算绩效管理,推进预算公开透明,促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

二、机构设置情况

预算单位构成情况

从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区铜川镇人民政府部门预算包括:政府本级预算和二级单位鄂尔多斯市东胜区铜川镇综合执法局预算。

(二)鄂尔多斯市东胜区铜川镇人民政府单位设置及人员情况

我镇设置党政综合办公室8人、基层党的建设办公室3人、乡村振兴办公室19人、社会事务办公室11人、平安建设办公室3人、党群服务中心6人、综合行政执法局19人、综合保障和技术推广中心8人、文化服务中心2人以及纪检监察室4人。

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表                             

序号

单位名称

单位性质

 

鄂尔多斯东胜区铜川镇人民政府本级

财政拨款的行政单位

1

鄂尔多斯市东胜区铜川镇综合执法局

财政补助事业单位

第二部分  2020年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算3000.01万元,比上年预算增加300.01万元,增长11.11 %,增加主要是由于我镇2020年财政体制改革

支出预算3000.01万元,比上年预算增加300.01万元,增长11.11 %,增加主要是由于我镇2020年财政体制改革

(一)、2020年部门预算收入情况说明

部门预算收入3000.01万元,其中:一般公共预算拨款收入3000.01万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比 %;事业收入0万元,占比 %;事业单位经营收入0万元,占比 %;,其他收入0万元,占比 %;上年结转0万元,占比 %,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比 %。

(二)、2020年部门预算支出情况说明

部门预算支出3000.01万元,其中:基本支出1369.15万元,占比45.64%;项目支出1630.86万元,占比54.36%;事业单位经营支出0万元,占比 %。

主要用于“机构运转、专业活动文化体育与传媒、计划生育事务、城乡社区公共设施支出等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3000.01万元,包括:一般公共预算财政拨款3000.01万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 1482.6万元,比上年预算数增加106.96万元。主要用于人员工资、机关运行

2.社会保障和就业类 443.59万元,比上年预算数减少38.2万元。主要用于基层政权建设、职工缴费、村级建设经费以及村干部工资的发放等

3.文化旅游体育与传媒支出 65万元,比上年预算数增加5万元。主要用于文化活动,包括元宵节活动、消夏广场文艺演出、传统节日文化活动、农民丰收节等。  

4.卫生健康支出 49.52万元,比上年预算数增加24.52万元。主要用于职工医疗保险、计划生育方面的支出。

5.节能环保支出 70万元,比上年预算数增加10万元。主要用于河道整治、防汛以及动监站的业务支出。

6.城乡社区支出 779.36万元,比上年预算数增加239.36万元。主要用于城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生和环卫人员工资、执法局的运行经费等。

7.住房保障支出 89.95万元,比上年预算数增加32.38万元。主要用于职工住房公积金单位部分。

8.预备费 20万元。

三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

2020预算数与2019年预算数对比情况

财政拨款“三公”经费支出预算13万元,比上年预算数增加1万元,增长8.3%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   万元,增长(下降)  %。

2、公务接待费3万元,比上年预算数减少0万元,下降 %。

3公务用车购置及运行维护费10万元,比上年预算增加1万元,增长8.3 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少) 万元,增长(下降)  %;公务用车运行维护费10万元,比上年预算增加1万元,增长8.3%。增加主要是由于车辆运行标准较上年有所增加,每辆车的运行标准由去年的1.5万元增加至2.5万元

2020预算数与2019年执行数对比情况

财政拨款“三公”经费支出预算13万元,比上年执行数增加4万元,增长44.4%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年执行数增加(减少)   万元,增长(下降)  %。

2、公务接待费3万元,比上年执行数增加3万元,主要是由于单位2019年未有公务接待业务的发生

3、公务用车购置及运行维护费10万元,比上年执行数增加1万元,增长8.3 %。其中,公务用车购置0万元,比上年执行数增加(减少) 万元,增长(下降)  %;公务用车运行维护费10万元,比上年执行数增加1元,增长8.3 %。增加主要是由于车辆运行标准较上年有所增加,每辆车的运行标准由去年的1.5万元增加至2.5万元

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算436.1万元,比上年增加136.1万元,增长45.37 %。主要包括以下支出:办公费57.6万元会议费3万元,水、电、物业、邮电、差旅车辆租赁、纪律审查、党风廉政宣传、扫黑除恶、信访、武装、青、妇等工作经费107.5万元培训费6万元取暖费27万元,公务用车运行维护费10万元大病户、困难群众等慰问经费、职工体检等经费40万元,党建宣传、乡风文明、精神文明、造价咨询、评估、法律服务等工作经费115万元,维修(护)费50万元,其他支出20万元。增加主要原因是2020年我镇财政体制进行了改革

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额503万元,其中:政府采购货物预算   145万元,政府采购工程预算100万元,政府采购服务预算258万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门(单位)2020年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2020年,填报绩效目标的预算项目6个,公开绩效目标6个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算323万元,占全部项目支出预算的19.8%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,共有车辆22辆, 其中:主要领导干部用车2,机要通信用车1辆,执法执勤用车7辆,其他用车12辆。我单位不存在单位价值50万元以及100万元以上大型设备。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:高翠芳           联系电话:04772292788

第六部分  2020年部门预算公开表

详见附表:部门预算公开表,政府采购预算表,项目支出绩效目标表。 

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