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鄂尔多斯市东胜区铜川镇人民政府2021年度部门预算公开报告

作者: 来源:东胜区铜川镇人民政府 发布时间:2021-04-28 15:43
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鄂尔多斯市东胜区铜川镇人民政府

2021年度部门预算公开报告

2021427


部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、项目支出绩效目标表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党和国家在农村的各项政策和法律法规,维护稳定,依法行政。改善和优化经济环境,推进精神文明建设,建设美丽乡村,产业规划发展,承担农、林、牧、水等领域技术引进和推广,为农牧民提供产业信息服务工作,按照规划组织实施农村基本建设、基础设施建设和公共事业,提高城镇聚集人口的能力,改善投资环境,促进全镇经济和社会发展。加强环境保护和生态环境建设,通过专业技术培训、病虫害防治、动物防疫等工作不断提高辖区内生态环境建设水平。全面加强财政收支管理,全面管控财政金融风险,全面深化财政改革创新;建立健全预算管理体制,加强预算绩效管理,推进预算公开透明,促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

二、机构设置及人员基本情况

从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区铜川镇人民政府部门预算包括:政府本级预算和二级单位鄂尔多斯市东胜区铜川镇综合执法局预算。

1.鄂尔多斯市东胜区铜川镇人民政府单位设置情况

2021年,鄂尔多斯市东胜区铜川镇人民政府共有机构数是2家,其中财政拨款的行政单位1家,财政补助事业单位为1家。

2021年编制数为82人。其中行政编制人数34人,事业编制48人。2020年末财政供养人员实有人数109人,比上年净增加6人,其中在职人员101人,比上年净增加6人,其原因是新增工作调动及考录人员。

2.纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表                             

序号

单位名称

单位性质

 

鄂尔多斯市东胜区铜川镇人民政府

财政拨款的行政单位

1

鄂尔多斯市东胜区铜川镇综合执法局

财政补助事业单位

     

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算3000万元,比上年预算减少0.01万元。支出预算3000万元,比上年预算减少0.01万元。

(一)2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入3000万元,其中:一般公共预算拨款收入3000万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比 %;事业收入0万元,占比 %;事业单位经营收入0万元,占比 %;,其他收入0万元,占比 %;上年结转0万元,占比 %,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比 %。

(二)2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出3000万元,其中:基本支出1501.13万元,占比50.04%;项目支出1498.87万元,占比49.96%;事业单位经营支出0万元,占比 %。

主要用于“机构运转、专业活动文化体育与传媒、计划生育事务、城乡社区公共设施支出等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3000万元,包括:一般公共预算财政拨款3000万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 1429.09万元,比上年预算数减少53.51万元。主要用于人员工资、机关运行

2.社会保障和就业类 580.58万元,比上年预算数增加136.99万元。主要用于基层政权建设、职工缴费、村级建设经费以及村干部工资的发放等

3.文化旅游体育与传媒支出25万元,比上年预算数减少40万元。主要用于文化活动,包括元宵节活动、消夏广场文艺演出、传统节日文化活动、农民丰收节等。  

4.卫生健康支出20万元,比上年预算数减少29.52万元。主要用于职工医疗保险,计划生育健康宣传、培训,关爱贫困女孩及卫生健康等方面的支出。

5.节能环保支出30万元,比上年预算数减少40万元。主要用于村防疫人员工资、防汛及河道整治以及动监站的业务支出。

6.城乡社区支出778.87万元,比上年预算数减少0.49万元。主要用于城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生和环卫人员工资、执法局的运行经费等。

7.住房保障支出116.46万元,比上年预算数增加26.51万元。主要用于职工住房公积金单位部分。

8.预备费 20万元。     

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算12万元,比上年减少1万元,下降7.69 %。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   万元,增长(下降)%。

2、公务接待费2万元,比上年预算数减少1万元,下降33.33%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费10万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)%;公务用车运行维护费10万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)%。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算379.44万元,比上年减少56.66万元,下降12.99%。主要包括以下支出:办公172.44万元、取暖31万元、公务用车维护费10万元、维修(护)费55万元会议费3万元、培训费3万元、委托业务费90万元、生活补助10万元、其他5万元。减少主要原因是财税体制改革后,我镇厉行节约,节省开支

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额675万元,其中:政府采购货物预算245   万元,政府采购工程预算90万元,政府采购服务预算340万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门(单位)2021年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年,填报绩效目标的预算项目4个,公开绩效目标4个,公开项目占全部预算项目的44.44%。公开填报绩效目标的项目支出预算222.87万元,占全部项目支出预算的14.87%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆 18其中:主要领导干部用车2,机要通信用车1辆,执法执勤用车7辆,其他用车8辆,单位价值50万元及100万元以上大型设备。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:高翠芳         联系电话:0477-2292782

第六部分  2021年部门预算公开表

详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

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