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鄂尔多斯市东胜区铜川镇人民政府2019年决算公开

作者:郭昕宇 来源:铜川镇 发布时间:2020-09-29 10:00
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  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区铜川镇人民政府

2019年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党和国家在农村的各项政策和法律法规,维护稳定,依法行政。改善和优化经济环境,推进精神文明建设,建设美丽乡村,产业规划发展,承担农、林、牧、水等领域技术引进和推广,为农牧民提供产业信息服务工作,按照规划组织实施农村基本建设、基础设施建设和公共事业,提高城镇聚集人口的能力,改善投资环境,促进全镇经济和社会发展。加强环境保护和生态环境建设,通过专业技术培训、病虫害防治、动物防疫等工作不断提高辖区内生态环境建设水平。全面加强财政收支管理,全面管控财政金融风险,全面深化财政改革创新;建立健全预算管理体制,加强预算绩效管理,推进预算公开透明,促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

  二、机构设置

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区铜川镇人民政府部门决算包括:政府本级预算和二级单位鄂尔多斯市东胜区铜川镇综合执法局预算。

  1.鄂尔多斯市东胜区铜川镇人民政府单位设置及人员情况

  我镇设置党政综合办公室8人、基层党的建设办公室3人、乡村振兴办公室19人、社会事务办公室11人、平安建设办公室3人、党群服务中心6人、综合行政执法局19人、综合保障和技术推广中心8人、文化服务中心2人以及纪检监察室4人。

  2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

  

  序号

  单位名称

  单位性质

 

  鄂尔多斯东胜区铜川镇人民政府本级

  财政拨款的行政单位

  1

  鄂尔多斯市东胜区铜川镇综合执法局

  财政补助事业单位

  

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  2019年度我镇收入预算2700万元,决算收入12903.68万元,决算较预算增加10203.68万元;支出预算2700万元,决算支出12873.68万元,决算较预算增加10173.68万元。增加的主要原因是2019年度加大化解民营企业债务力度,相应的专项资金有所增加。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计12,903.68万元,其中:本年收入合计12,903.68万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计12,903.68万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余30.00万元。与2018年度相比,收入总计增加4,942.81万元,增长62.10%;支出总计增加4,942.81万元,增长62.10%。主要原因:2019年度加大化解民营企业债务力度,相应的专项资金有所增加。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计12,903.68万元,其中:财政拨款收入8,713.40万元,占67.50%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入4,190.28万元,占32.50%。

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计12,873.68万元,其中:基本支出2,606.67万元,占20.20%;项目支出10,267.01万元,占79.80%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计8,713.40万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计8,713.40万元,其中:年末结转和结余30.00万元。与2018年度相比,收入增加3,907.89万元,增长81.30%;支出增加3,907.89万元,增长81.30%。主要原因:2019年度加大化解民营企业债务力度,相应的专项资金有所增加。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计3,958.80万元,其中:基本支出2,606.67万元,占65.80%;项目支出1,352.13万元,占34.20%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,606.67万元,其中:人员经费1,503.07万元,主要包括:基本工资347.12万元、津贴补贴784.62万元、奖金1.44万元、社会保障缴费178.91万元、住房公积金104.57万元、其他工资福利支出32.37万元、对个人和家庭的补助54.05万元,较上年减少234.12万元,主要原因是:存在人员变动;公用经费1,103.60万元,主要包括:办公费133.69万元、咨询费26.32万元、水费7.5万元、电费5.41万元、邮电费5万元、取暖费27.19万元、物业管理费27.58万元、差旅费6.84万元、维修(护)费159.49万元、租赁费12.06万元、会议费2.56万元、培训费1.85万元、专用材料费19.18万元、劳务费382.33万元、委托业务费170.67万元、福利费22.35万元、公务用车运行维护费8.97万元、其他交通费用27.85万元、其他商品和服务支出35.21万元、办公设备购置21.56万元,较上年增加130.62万元,主要原因是:环境整治及各项专项行动力度加大,相应各项费用有所增加。

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费预算为12.00万元,支出决算为8.97万元,完成预算的74.80%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为9.00万元,支出决算为8.97万元,完成预算的99.70%;公务接待费预算为3.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:厉行节约,节省开支。

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费支出8.97万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出8.97万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%。

  公务用车购置及运行维护费支出8.97万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%,主要原因是未进行购置公务用车。公务用车运行维护费支出8.97万元,用于公务车燃料费、保险、维修费等,车均运维费1.50万元,较上年减少5.58万元,下降38.40%,主要原因是厉行节约,减少支出,财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计4,724.60万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出4,724.60万元,比上年增加4,199.60万元,增长799.90%。主要用于征地拆迁与道路及管网工程项目支出。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  2019年预算绩效管理我镇申报的铜川镇垃圾中转站项目,涉及资金32万元,建设4座80平米的垃圾中转站,工程已全部如期完工。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  2019年部门决算中未涉及项目绩效自评。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出1082.04万元,比2018年万元减少162.52万元,降低13.06%。主要原因是:厉行节约,减少开支。主要包括以下支出:办公费133.69万元、咨询费26.32万元、水费7.5万元、电费5.41万元、邮电费5万元、取暖费27.19万元、物业管理费27.58万元、差旅费6.84万元、维修(护)费159.49万元、租赁费12.06万元、会议费2.56万元、培训费1.85万元、专用材料费19.18万元、劳务费382.33万元、委托业务费170.67万元、福利费22.35万元、公务用车运行维护费8.97万元、其他交通费用27.85万元、其他商品和服务支出35.21万元。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计68.82万元,其中:政府采购货物支出15.82万元,比2018年增加6.29万元,增长66.00%,主要原因是:2019年度存在需政府采购货物项目;政府采购工程支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购服务支出53.00万元,比2018年增加7.77万元,增长17.20%,主要原因是:2019年度存在需政府采购服务项目。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的XX.X%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的XX.X%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆22辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车2辆,主要用于:主要领导在工作期间出行使用;机要通信用车1辆,主要用于:工作期间执行公务使用;应急保障用车0辆;执法执勤用车7辆,主要用于:执法部门工作期间出行使用;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车12辆,主要是用于工作期间单位公务出行。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加(减少)0.00台(套)。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:高翠芳    联系电话:0477-2292788

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