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鄂尔多斯市东胜区铜川镇人民政府2019年度部门预算公开报告

作者:鄂尔多斯市东胜区铜川镇人民政府 来源:鄂尔多斯市东胜区铜川镇人民政府 发布时间:2019-04-03 17:29
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鄂尔多斯市东胜区铜川镇人民政府2019年度部门预算公开报告

  部门预算信息公开目录 

  第一部分  本部门概况

  主要职能、职责

  机构设置情况

  第二部分  2019年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项

  一、转移支付情况说明

  二、重点项目预算绩效目标情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  2019年部门预算公开表

  一、2019财政拨款收支预算总表

  二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、项目支出绩效目标申报表

  第一部分  本部门概况

  主要职能、职责

  主要职能、职责是贯彻落实党和国家在农村的各项政策和法律法规,维护稳定,依法行政。改善和优化经济环境,推进精神文明建设,促进全镇经济和社会发展;推进农业结构调整和生态保护,走新型工业化道路,促进区域经济和社会和谐发展;按照规划组织实施农村基本建设、基础设施建设和公共事业,加大环境保护力度,加强集镇建设,提高城镇聚集人口的能力,改善投资环境,服务大项目建设的需要。

  机构设置情况

  我镇设置农牧林水服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心和东胜区城市管理行政执法局铜川执法局、党政综合办、社会事务办、经济发展办、综治办、市政环卫办、纪检监察室、安监站等11个科室。

  第二部分  2019年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算2700万元,比上年预算减少974万元,下降26.51%,减少主要是由于厉行节约,压缩开支。

  支出预算2700万元,比上年预算减少974万元,下降26.51%,减少主要是由于厉行节约,压缩开支。

  (一)、2019年部门预算收入情况说明

  部门预算收入2700万元,其中:一般公共预算拨款收入   2700万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比 0%;事业收入0万元,占比0 %;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入 0万元,占比0%;上年结转0万元,占比  0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)、2019年部门预算支出情况说明

  部门预算支出2700万元,其中:基本支出1255万元,占比46.48%;项目支出1445万元,占比53.52%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于“机构运转、专业活动、文化体育与传媒、计划生育事务、城乡社区公共设施支出等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算2700万元,包括:一般公共预算财政拨款2700万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类 1375.64万元,比上年预算数减少329.29万元。主要用于人员工资、机关运行。

  2、社会保障和就业类 481.79万元,比上年预算数减少7.08万元。主要用于基层政权建设及干部社会保障缴费。

  3、文化体育与传媒支出 60万元,主要用于文化活动,包括元宵节活动、消夏广场文艺演出、传统节日文化活动等。  

  4、医疗卫生与计划生育支出 25万元。主要用于计划生育方面的支出。

  5、城管执法支出 100万元。主要用于新组建单位综合执法局的办公费、办公及执法设备采购、违章拆除、委托业务及培训费等。

  6、城乡社区支出 540万元。主要用于城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生和环卫人员工资等。

  7、农牧林水服务支出 60万元。用于防汛、河流治理等。

  8、住房保障支出 57.57万元。用于职工住房公积金单位部分。  

  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算12万元,比上年减少8万元,下降40%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0%。

  2、公务接待费3万元,比上年预算数减少2万元,下降40%。

  3、公务用车购置及运行维护费9万元,比上年预算减少6万元,下降40%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费9万元,比上年预算减少6万元,下降40%。减少主要是由于厉行节约,压缩开支。

  四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算300万元,比上年减少136.5万元,下降31.27 %。主要原因是厉行节约,压缩开支。

  五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额405万元,其中:政府采购货物预算   30万元,政府采购工程预算217万元,政府采购服务预算158万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  如单位的政府性基金支出预算为“0”,应公开空表,并用文字明确我单位2019年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、转移支付情况说明

  无

  二、重点项目预算绩效目标情况说明

  根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。

  项目支出预算绩效目标填报情况

  2019年,填报绩效目标的预算项目1个,该项目为“铜川镇垃圾中转站”,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算32万元,占全部项目支出预算的100%。

  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2018年末,共有车辆19辆,其中:机要应急车辆1辆等,单位价值50万元以上大型设备0台(套)等。

  第四部分  名词解释(参考)

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  2019年部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表项目多个的单位在附件3表中依次添加项目)。

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