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东胜区铜川镇政府关于2017年的预算说明

作者:高翠芳 来源:东胜区铜川镇 发布时间:2017-02-10 11:00
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  鄂尔多斯市东胜区铜川镇人民政府2017年度部门预算公开报告
  目录
  第一部分  本部门概况
  主要职能、职责
  机构设置情况
  第二部分  2017年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、2017年“三公”经费财政预算安排情况说明
  四、机关运行经费安排情况说明
  五、政府采购预算情况说明
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  第三部分  名词解释
  详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门(单位)实际情况进行说明。
  第四部分  2017年部门预算公开表
  一、2017财政拨款收支预算总表
  二、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  第一部分  本部门概况
  主要职能、职责
  贯彻落实党和国家在农村的各项政策和法律法规,维护稳定,依法行政。改善和优化经济环境,推进精神文明建设,促进全镇经济和社会发展;推进农业结构调整和生态保护,走新型工业化道路,促进区域经济和社会和谐发展;按照规划组织实施农村基本建设、基础设施建设和公共事业,加大环境保护力度,加强集镇建设,提高城镇聚集人口的能力,改善投资环境,服务大项目建设的需要。
  机构设置情况
  铜川镇现有在编人员 107 人,其中行政编制 36 人,事业编制 71 人。内设机构包括:党政综合办公室、经济发展办公室、城镇管理办公室、社会事务办公室、文化服务中心、计划生育服务中心、农牧林水服务中心、安全生产监督管理站、城市管理行政执法大队、社会治安综合治理办公室、纪检监察室、环境卫生管理办公室、农村工作办公室、财政所、武装部。现有公务用车 18 辆,其中一般公务用车 4 辆、城管大队执法车 6 辆、其他用车 8 辆。
  第二部分  2017年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算13640万元,比2016年预算减少3883万元,下降22.16%,减少主要是由于2016年美丽乡村项目建设导致的收入比往年普遍都要高,而2017年我单位厉行节约,减少支出,所以收入呈下降态势。
  支出预算4019万元,比2016年预算减少2470万元,下降38.06 %,减少主要是由于2016年美丽乡村项目建设导致的支出比往年普遍都要高,而2017年我单位厉行节约,减少支出,所以支出呈下降态势。
  (一)2017年部门预算收入情况说明
  预计2017年我镇财政收入完成13640万元。
  (二)2017年部门预算支出情况说明
  支出预算4019万元,包括基本支出2859万元,项目支出1160万元。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  一般公共预算财政拨款13640万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  人员经费预计1395万元,其中:基本工资824万元,对家庭和个人补助255万元,退休费316万元
  专项支出预计2505万元。其中:1、其他政府相关结构事务支出:740万元,(1)、环卫人员工资274万元(环卫人员85人,每人每月工资标准1500--5000元,合计252万元,工资预调22万元。(2)、水、电费及网络电话经费26万元(办公楼水电费及绿化用水、公共场所用电费等16万元,网络费及邮电费10万元。)(3)物业管理费65万元(办公楼物业费8969平方米*6元/月*12=64.57万元)(4)慰问救助25万元(对村社特困户、五保户家庭的慰问救济救助支出);(5)信访维稳30万元(非正常上访的接访、会议期间的维稳等);(6)党建活动费20万元(人大、机关党员活动支出及精神文明建设经费20万元);(7)生产用车42万元(装载机、高空作业车、垃圾处理环卫用车等共8台生产用车);(8)委托业务费70万元(法律服务费、工程造价费、决算审价费等);(9)印刷费35万元(人代会、党代会等各类会议、培训资料、宣传资料的印刷费);(10)维修维护费50万元(党政办公楼及附属设施维修维护50万元);(11)购置费25万元(办公室、档案室设备更新等采购25万元);(12)培训费15万元(工作人员各项学习培训);(13)宣传费23万元(各种宣传牌匾制作);(14)防汛经费40万元(防汛支出,防汛设备购置、土地整修等);2、基层政权建设经费261万元:村委正职19人(19*1800)*12=41万元;村委副职23人(23*1440)*12=39.74万元;离任村委51人,每人每月工资标准(800-1200)元,预计62.34万元;村级经费(6个村93个社区)48万元;依据《东胜区基层基础保障办法》;村委正、副职绩效工资40万元,各村党员活动室维修等22万元;换届选举经费8万元;3、计生事业经费35万元:计划生育宣传费5万元,计生干部培训费3万元,关爱贫困女孩及计生协会活动支出5万元,农村育龄妇女体检费等22万元;4、文化事业经费98万元:元宵节活动48万元(九曲黄河灯游会30万元,焰火燃放10万元,主题灯展活动10万元,镇区彩灯绿化2万元,灯谜活动制作布展1万元,文艺演出及秧歌杂耍大拜年6场包括元宵晚会5万元);全年日常文化活动10万元(各镇、街道第十四届社区文艺汇演3万元,传统节日及走进校园企业等文化活动3万元,消夏文艺演出2万元,春联赠送活动1万元,演出服装制作、演出道具等费用1万元)。添漫梁周末休闲文化系列活动支出30万元(全年预计活动30次,每次预计1万元);5、森林防火经费28万元:临时护林员2人,工资标准每人每月3000元 ,预计7.2万元,防火设备购置6万元,除草打设隔离带费用15万元;6、城管执法经费27万元:城管执法大队培训费3万元、执法用车运行维护费8万元、服装费6万元,雇佣工人拆除违章等费用10万元;7、征拆补贴支出540万元:经济适用房补贴260万元;商铺平米差补贴及房租补贴300万元(累计欠款700万元);8、其他城乡设施支出520万元:镇区道路硬化修补经费200万元,镇区广场维修200万元,住宅小区公共设施维修100万元,镇区广场绿化及养护20万元;9、十个全覆盖后期管理100万元:人员工资及车辆租赁;10、卫生院、兽医站、学校支出25万元:全镇45岁以上农牧民体检15万元,兽医站疫苗补贴5万元,慰问教师及贫困学生补贴5万元;11、防火、禁牧、安监30万元:车辆租赁费30万元;12、环卫设备购置101万元:装载机1台37万元,工程王1辆30万元,三轮车6辆9万元,小压缩车1辆25万元。
  三、2017年“三公”经费财政预算安排情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算23万元,比上年减少2万元,下降8%。其中:
  1、因公出国(境)费用0万元。
  2、公务接待费5万元,比上年预算数减少0万元。
  3、公务用车购置及运行维护费18万元,比上年预算减少2万元,下降10%。其中,公务用车购置0万元,;公务用车运行维护费18万元,比上年预算减少2万元,下降8%。减少主要是由于厉行节约,减少开支。
  四、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2017年,我单位机关运行经费财政拨款预算819万元,比上年减少900万元,下降52.36%。主要原因是厉行节约,减少开支。
  五、政府采购预算情况说明
  政府采购预算总额698万元,其中:政府采购货物预算   168万元,政府采购工程预算500万元,政府采购服务预算30万元。
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  我单位2017年无政府性基金支出预算。
  第三部分  名词解释
  1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  第四部分  2017年部门预算公开表
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