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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区铜川镇人民政府2016年度决算相关说明

作者:高翠芳 来源:东胜区铜川镇 发布时间:2017-10-11 00:56
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  第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区铜川镇人民政府基本情况

  一、部门职能

  贯彻落实党和国家在农村的各项政策和法律法规,维护稳定,依法行政。改善和优化经济环境,推进精神文明建设,促进全镇经济和社会发展;推进农业结构调整和生态保护,走新型工业化道路,促进区域经济和社会和谐发展;按照规划组织实施农村基本建设、基础设施建设和公共事业,加大环境保护力度,加强集镇建设,提高城镇聚集人口的能力,改善投资环境,服务大项目建设的需要。

  二、机构设置及单位构成情况

  铜川镇现有在编人员 91 人,其中行政编制 31 人,事业编制 60 人。内设机构包括:党政综合办公室、经济发展办公室、城镇管理办公室、社会事务办公室、文化服务中心、计划生育服务中心、农牧林水服务中心、安全生产监督管理站、城市管理行政执法大队、社会治安综合治理办公室、纪检监察室、环境卫生管理办公室、农村工作办公室、财政所、武装部。现有公务用车 13 辆,其中实物保障车 2 辆、应急车 1 辆、城管大队执法车 6 辆、租赁车 2 辆、农牧局下派禁牧车 1 辆。

  第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区铜川镇人民政府 2016 年度部门决算情况说明

  一、关于 2016 年度预算执行情况分析

  2016 年财政收入预算数为 6489 万元,决算数为 7683 万元,本年支出年初预算为 6489 万元,决算数为 7674 万元,其中基本支出年初预算数为 2685 万元,决算数为 2797 万元,差异率为 4%;项目支出 3804 万元,决算数为 4877 万元,差异率为 28%。

  出现原因是:2016 年是美丽乡村的建设年,专项拨款数额较大,再加上项目支出一般不进入预算,所以出现差异率较大的情况。

  二、关于 2016 年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明本部门 2016 年度收入总计 7,683.42 万元,支出总计

  7,683.42 万元。与 2015 年度相比,收入增加 273.96 万元,增长 3.7%;支出增加 273.96 万元,增长 3.7%。主要原因:美丽乡村项目建设导致的收入和支出增加。

  (二)关于 2016 年度收入决算情况说明本部门 2016 年度收入合计 7,683.42 万元,其中:财政拨

  款收入 7,521.96 万元,占 97.9%;其他收入 161.46 万元,占

  2.1%。(三)关于 2016 年度支出决算情况说明

  本部门 2016 年度支出合计 7,674.86 万元,其中:基本支出 2,797.98 万元,占 36.5%;项目支出 4,876.88 万元,占 63.5%;

  经营支出 0 万元,占 0%。(四)关于 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门 2016 年度财政拨款收入总计 7,521.96 万元,支出总计 7,521.96 万元。与 2015 年度相比,收入增加 112.5 万元,增长 1.5%;支出增加 112.5 万元,增长 1.5%。主要原因:美丽乡村项目建设导致的财政拨款收入和支出的增加。

  (五)关于 2016 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出合计 7,513.4

  万元,其中:基本支出 2,796.98 万元,占 37.2%;项目支出

  4,716.42 万元,占 62.8%。

  (六)关于 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出

  2,796.98 万元,其中:人员经费 1,529.78 万元,主要包括:…… “基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”,较上年增加96.41 万元,主要原因是:人员增加;公用经费 1,267.2 万元,主要包括:“办公费、印刷费、咨询费、手续费费等”,较上年增加 435.41 万元,主要原因是:人员及业务增加。

  (七)关于 2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明本部门 2016 年度财政拨款“三公”经费预算为 28 万元,支出决算为 30.48 万元,完成预算的 108.9%,其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 24.23 万元,完成预算的 121.2%;公务接待费支出决算为 6.24 万元,完成预算的 78%。2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:鄂尔多斯市文化局配了一辆电影放映车。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明本部门 2016 年度财政拨款“三公”经费支出 30.48 万元,因公出国(境)费支出 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 24.23 万元,占 79.5%;公务接待费支出 6.24 万元,占 20.5%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出 0 万元。全年因公出国(境)团组0 个,累计 0 人次。公务用车购置及运行维护费支出 24.23 万元。其中:公务用车购置支出 4.45 万元,用于鄂尔多斯市文化局配置的电影放映车购置费支出,车均购置费 4.5 万元,较上年增加 4.45 万元,主要原因是:鄂尔多斯市文化局配置的电影放映车。公务用车运行维护费支出 19.78 万元,用于建设美丽乡村项目公务用车的运行维护,车均运维费 1.1 万元,较上年减少-0.01 万元,主要原因是:部分费用降低,财政拨款开支的公务用车保有量为 18 辆。

  公务接待费支出 6.24 万元。其中:国内公务接待费 6.24万元,接待 400 批次,共接待 520 人次。主要用于上级各个部门下乡接待支出。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况本部门 2016 年度机关运行经费支出 1,267.2 万元,比 2015年增加 427.5 万元,增长 33.7%。主要原因是:美丽乡村项目建设机关运行经费的增加。

  (二)政府采购支出情况本部门 2016 年度财政性资金政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元,比 2015 年增加(减少)0 万元,增长(降低)0%,政府采购工程支出 0 万元,比 2015 年增加(减少)0 万元,增长(降低)0%,主要原因是:……(由部门根据实际情况补充原因);政府采购服务支出 0 万元,比 2015 年增加(减少)0 万元,增长(降低)0%。

  (三)国有资产占用情况截至 2016 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 18 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆,比 2015 年增加(减少)0 辆,一般公务用车 0 辆,比 2015 年增加(减少)0 辆,一般执法执勤用车 8辆,比 2015 年增加(减少)0 辆,主要原因是:……(具体原因由部门根据实际情况填列);特种专业技术用车 0 辆,比 2015年增加(减少)0 辆,其他用车 10 辆,其他用车主要是……(具体情况由部门根据实际情况填列),比 2015 年增加(减少)1辆,。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),主要是……(根据国有资产管理有关要求,上年统计单价 20 万以上的设备,单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),根据国有资产管理有关要求,上年统计单价 20 万以上的设备,单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2016 年以来,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确责任分工,努力提高绩效管理水平。

  第三部分 名词解释

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的 40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:联系人:高翠芳 联系电话:0477-2292788

 

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