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鄂尔多斯市东胜区民族街道办事处2021年度部门预算公开报告

作者: 来源:东胜区民族街道办事处 发布时间:2021-04-29 15:11
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鄂尔多斯市东胜区民族街道办事处

2021年度部门预算公开报告

20210430

部门预算信息公开目录 

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及人员基本情况

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2021年部门预算公开表

  一、2021财政拨款收支预算总表

  二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2021年政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标表

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

    办事处行政职责街道办事处是区人民政府的派出机构,根据区人民政府的授权,对辖区地域性和社会性的工作行使行政管理的职能,其主要职责是(一)对街道办事处党工委和区人民政府负责。(二)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及区人民政府的决议、决定、命令和指示。(三)指导村委会、居委会的工作,负责向区政府反映村民、居民的意见和要求,处理群众来信,接待群众来访。(四)负责开展社区服务活动,配合民政部门管理社会救济、拥军优属、社会福利、婚姻、安置等民政事务。(五)协调民族关系,会同有关部门处理民族、宗教等事宜。(六)协助有关部门做好老龄、关心下一代和妇女工作,保护老人、儿童和妇女的合法权益。(七)配合有关部门搞好辖区内的土地审批、市政规划建设、城市管理工作,不断提高城市品位;监督、管理市容环境卫生,组织开展爱国卫生运动。 (八)负责本辖区的计划生育工作,会同有关部门对流动人口进行管理,实施人口计划生育的综合治理。(九)会同有关部门做好本辖区的征兵工作和兵役、预备役登记管理工作,宣传贯彻党的法律法规。(十)负责受理本辖区内村民、居民和单位的投诉,依法处理民间纠纷和矛盾。(十一)会同有关部门制定社区建设中长期规划和年度计划,并组织实施;全面负责社区管理、服务工作。(十二)负责制定街道企业的发展规划,并组织实施。积极创办社区经济实体,培植财源,发展经济。(十三)完成区人民政府和上级有关部门交办的其它任务。

  二、机构设置及人员基本情况

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区民族街道办事处部门预算包括:部门预算只包括办事处本级预算。

  1.鄂尔多斯市东胜区民族街道办事处单位设置情况

  2021年,鄂尔多斯市东胜区民族街道办事处共有机构数是家,其中财政拨款的行政单位家。

  2021年编制数为29人。其中行政编制人数14人,事业编制15人。2021年末财政供养人员实有人数51人,比上年净减少5人,其中在职人员51人,比上年净减少5人,其原因是工作调动;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员3人,比上年增加2人,其原因是在职人员退休。

  2.纳入2021年部门预算编制范围的级预算单位情况:

  单位情况表                             

  

序号

  单位名称

  单位性质

  1

  鄂尔多斯市东胜区民族街道办事处本级

  财政拨款的行政单位

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算1129.15万元,比上年预算增加17.28万元,增长1.5 %,增加主要是由于工资各项基数调整

  支出预算1129.15万元,比上年预算增加17.28万元,增长1.5%,增加主要是由于工资各项基数调整

  (一)、2021年部门预算收入情况说明

  部门预算收入1129.15万元,其中:一般公共预算拨款收入850.67万元,占比75.34%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)、2021年部门预算支出情况说明

  部门预算支出1129.15万元,其中:基本支出817.63万元,占比72.41%;项目支出311.52万元,占比27.59%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于“机构运转、社区服务、辖区环境整治等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算1129.15万元,包括:一般公共预算财政拨款1129.15万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类850.67万元,比上年预算数增加39万元。主要用于人员经费、日常办公费用及村社区建设经费

  2、社会保障和就业类76.96万元,比上年预算数增加6.81万元。主要用于工作人员的医保和社保支出

  3、卫生健康类140.19万元, 比上年预算数减少4.34万元。主要用于社区事务支出及人员医疗保险支出。

    4、住房保障类61.33万元, 比上年预算数减少10.57万元。主要用于工作人员住房保障支出。

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算1.5万元,比上年增加0万元,增长0%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0 %。无变动

  2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。无变动

  3、公务用车购置及运行维护费1.5万元,比上年预算增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费1.5万元,比上年预算增加0万元,增长(下降)0%。无变动。

      四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

  2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算49.29万元,比上年减少1.32万元,下降2.6%。主要包括以下支出:办公室费15万元、印刷费0.5万元、手续费0.05万元、水费0.2万元、电费0.2万元、邮电费0.3万元、差旅费0.3万元、劳务3.85万元、取暖费27.39万元、公务用车维护费1.5万元。减少主要原因是人员变动。

      五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额64.13万元,其中:政府采购货物预算   5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算59.13万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本部门2021年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

   一、项目支出绩效目标情况说明

  2021年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的27.14%。公开填报绩效目标的项目支出预算306.5万元,占全部项目支出预算的100%。

      二、国有资产占有使用情况说明

  截至2021年末,东胜区民族街道办事处共有车辆1辆, 其中:一般公务用车1车辆,单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

  第四部分  名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:石鲜梅     联系电话:3154113

  第六部分  2021年部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

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