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鄂尔多斯市东胜区民族街道办事处2019年决算公开

作者:石鲜梅 来源:民族街道 发布时间:2020-09-29 09:53
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  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区民族街道办事处2019年度决算公开报告 

  目录 

  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职责 

  二、机构设置 

  第二部分 2019年度部门决算情况说明 

  一、关于2019年度预算执行情况分析 

  二、关于2019年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  (二)关于2019年度收入决算情况说明 

  (三)关于2019年度支出决算情况说明 

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明 

  三、预算绩效情况说明 

  (一)预算绩效管理工作开展情况 

  (二)部门决算中项目绩效自评结果 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  (二)政府采购支出情况 

  (三)国有资产占用情况 

  第三部分 名词解释 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第五部分 部门决算公开表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  八、机构运行信息表 

  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职责 

  办事处行政职责街道办事处是区人民政府的派出机构,根据区人民政府的授权,对辖区地域性和社会性的工作行使行政管理的职能,其主要职责是(一)对街道办事处党工委和区人民政府负责。(二)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及区人民政府的决议、决定、命令和指示。(三)指导村委会、居委会的工作,负责向区政府反映村民、居民的意见和要求,处理群众来信,接待群众来访。(四)负责开展社区服务活动,配合民政部门管理社会救济、拥军优属、社会福利、婚姻、安置等民政事务。(五)协调民族关系,会同有关部门处理民族、宗教等事宜。(六)协助有关部门做好老龄、关心下一代和妇女工作,保护老人、儿童和妇女的合法权益。(七)配合有关部门搞好辖区内的土地审批、市政规划建设、城市管理工作,不断提高城市品位;监督、管理市容环境卫生,组织开展爱国卫生运动。 (八)负责本辖区的计划生育工作,会同有关部门对流动人口进行管理,实施人口计划生育的综合治理。(九)会同有关部门做好本辖区的征兵工作和兵役、预备役登记管理工作,宣传贯彻党的法律法规。(十)负责受理本辖区内村民、居民和单位的投诉,依法处理民间纠纷和矛盾。(十一)会同有关部门制定社区建设中长期规划和年度计划,并组织实施;全面负责社区管理、服务工作。(十二)负责制定街道企业的发展规划,并组织实施。积极创办社区经济实体,培植财源,发展经济。(十三)完成区人民政府和上级有关部门交办的其它任务。 

  二、机构设置 

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区民族街道办事处决算仅包括办事处本级决算。 

  1.鄂尔多斯市东胜区民族街道办事处属单位设置及人员情况 

  单位情况表 

   

  序号 

  单位名称 

  单位性质 

  1 

  鄂尔多斯市东胜区民族街道办事处 

  财政拨款行政单位 

     

   

  第二部分 2019年度部门决算情况说明 

  一、关于2019年度预算执行情况分析 

  2019年我街道决算本年度综合收入合计1237.97万元,2019年预算收入870.6万元,比预算增加367.37万元,主要原因是年初结转金额资金和棚户区改造专项资金利息收入增加。2019年我街道决算本年财政拨款收入合计1010.81万元,2019年预算收入870.6万元,比预算增加140.21万元,主要原因是增加了村、社区两委成员报酬及村社区建设经费。2019年,我街道决算支出合计1237.97万元,2019年预算支出870.6万元,比预算增加367.37万元,主要原因是年初结转金额资金和棚户区改造专项资金利息收入增加。2019年我街道决算本年财政拨款支出合计1061.82万元,2019年预算支出870.6万元,比预算增加191.22万元,主要原因是增加了村、社区两委成员报酬及村社区建设经费。 

  二、关于2019年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  本部门2019年度收入总计1,237.97万元,其中:本年收入合计1,020.92万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余217.05万元;支出总计1,237.97万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余176.15万元。与2018年度相比,收入总计减少35.37万元,下降2.80%;支出总计增减少5.37万元,下降2.80%。主要原因:棚户区改造、十个全覆盖资金减少、利息减少。 

  (二)关于2019年度收入决算情况说明 

  本部门2019年度收入合计1,020.92万元,其中:财政拨款收入1,010.81万元,占99.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入10.11万元,占1.00%。 

  (三)关于2019年度支出决算情况说明 

  本部门2019年度支出合计1,061.82万元,其中:基本支出1,061.42万元,占100.00%;项目支出0.40万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。 

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本部门2019年度财政拨款收入总计1,182.41万元,其中:年初结转和结余171.60万元;支出总计1,182.41万元,其中:年末结转和结余167.94万元。与2018年度相比,收入减少44.50万元,下降3.60%;支出减少44.50万元,下降3.60%。主要原因:一是棚户去改造、十个全覆盖资金借款减少,利息减少;二是党组织服务群众专项资金未使用完。 

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,014.47万元,其中:基本支出1,014.07万元,占100.00%;项目支出0.40万元,占0.00%。 

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,014.07万元,其中:人员经费825.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗卫生费等,较上年增加0.62万元,主要原因是:人员工资、保费变更;公用经费188.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费等,较上年减少21.71万元,主要原因是:购买办公用品及印刷费减少。 

  (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为1.50万元,支出决算为1.29万元,完成预算的86.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.50万元,支出决算为1.29万元,完成预算的86.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是维修费减少。 

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出1.29万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.29万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下: 

  我单位无因公出国(境)费费用 

  公务用车购置及运行维护费支出1.29万元。其中:公务用车运行维护费支出1.29万元,用于单位干部外出办公,车均运维费1.29万元,较上年减少0.14万元,下降10.00%,主要原因是维修费减少,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。 

  我单位无公务接待费支出。 

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。 

  三、预算绩效情况说明 

  (一)预算绩效管理工作开展情况 

  2019年,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效,一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标,二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。 

  ……。(至少应包含以下信息:本部门预算绩效目标设置及绩效评价总体情况,有民生项目和重点支出项目的部门应说明项目的绩效评价开展情况及评价结果。) 

  (二)部门决算中项目绩效自评结果 

  (1)基础工作管理。我单位领导非常重视预算绩效管理工作,对该项工作给予大力支持和指导,对上级做出的批示和下发的预算批发非常关心。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺,有待提高和完善。 

  (2)绩效目标管理。我单位严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标,比如每月按时发放工资等,从无拖欠。 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  (机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。) 

  本部门2019年度机关运行经费支出188.85万元,比2018年减少21.71万元,降低-0.30%。主要原因是:购买办公用品、印刷费费用减少。主要包括以下支出:办公费32.37万元、印刷费18.06万元、手续费0.35万元、水费5.33万元、电费2.02万元、邮电费2.33万元、取暖费22.13万元、差旅费3.99万元、维修(护)费39.32万元、培训费3.74万元、租赁费0.85万元、专用材料10.07万元、劳务费35.82万元、公务用车维护费1.29万元、办公设备10.36万元。 

  (特别提示:机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。本级及所属预算单位均为财政补助事业单位或其他事业单位的部门,可参照此口径公开(部门决算财决07表10栏合计数),并需与预算公开衔接一致。) 

  (二)政府采购支出情况 

  本部门2019年度政府采购支出合计20.17万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:……(由部门根据实际情况补充原因);政府采购工程支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:……(由部门根据实际情况补充原因);政府采购服务支出20.17万元,比2018年增加20.17万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:2018年未列采购支出。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的XX.X%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的XX.X%。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部主要领导干部用车1辆,主要用于:领导干部外出公干。单位没有价值50万元以上通用设备。 

  第三部分 名词解释 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。 

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:石鲜梅    联系电话:0477-3154113 

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