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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区民族街道办事处2017年度决算公开报告

作者:鄂尔多斯市东胜区民族街道办事处 来源:鄂尔多斯市东胜区民族街道办事处 发布时间:2018-10-26 11:29
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  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区民族街道办事处2017年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  1、 党政办公室:处理机关日常事务,负责会议的协调组织和服务工作;

  负责文件的草拟,机关文书处理,档案印章管理;办理领导批示文件,负责对上级的方针、政策和区委、政府工作部署贯彻落实情况的督查、反馈;负责机关财务、财产管理和后勤服务工作;负责规章制度建设和群众来信来访的处理、接待工作;负责组织、宣传、人事、武装、保卫、民族宗教、群团、统战、关心下一代工作;负责组织本辖区开展文明创建和各项评比活动,对辖区文明创建过程中的单位进行指导、服务,对辖区各级各类文明单位进行指导、督查和管理。

  2、 社会事务办公室:宣传贯彻执行《中华人民共和国城市居民委员

  组织法》,指导居民委员会开展居自治工作。负责社区居民委员会的基层政权建设;负责社区建设和委办经济建设工作,指导和组织社区服务工作;负责辖区居民最低生活保障、居补退养、优抚助残、救灾捐赠工作;对辖区拥军优属、退休人员、民族宗教、等社会事务进行管理;负责组织辖区文化、体育活动。

  3、 城管办:负责落实辖区单位、摊点、个体户、居民的卫生区,并实

  施监督检查和管理;负责组织发动单位、居民治理小街小巷;组织辖区单位和居民开展爱国卫生活动,负责辖区“三灭”工作;配合有关部门负责辖区市容管理和初级卫生保健、食品卫生管理工作;配合有关部门搞好辖区内的城市管理、服务工作;管理落实辖区内的门前“三包”责任制。

  4、 计育办:宣传、贯彻党和国家关于计划生育的方针、政策和法规;

  做好辖区计划生育知识的普及和技术服务工作,做好辖区居民、流动人口的计划生育工作,实现优生优育;拟定街道人口与计划生育工作计划,做好社区计划生育工作的业务培训;为辖区内育龄妇女提供生殖保健咨询服务;负责辖区居民一胎服务证的材料审核工作;指导、督促社区居委会、驻地单位贯彻落实计划生育有关政策、法规。

  5、 综治服务中心:处理本街道社会治安综合治理的日常事务工作;及

  时掌握辖区治安形势和工作动态;负责信访工作,及时进行社会矛盾纠纷排查;推进安全楼院建设;协调街道辖区单位内保工作;协助安监局、公安派出所做好辖区安全生产、消防工作;负责辖区内法制宣传教育工作;拟定全民普法教育规划并组织实施;负责人民调解工作;协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作;负责为居民提供法律咨询和法律服务;协助社会治安综合治理工作;指导、管理基层法律服务所工作;完成上级司法行政机关和街道办事处依法交办的维护社会稳定的有关工作。

  6、 民政办:宣传贯彻执行《中华人民共和国城市居民委员会组织法》,

  指导居民委员会开展居自治工作。负责社区居民委员会的基层政权建设;负责社区建设和委办经济建设工作,指导和组织社区服务工作;负责辖区居民最低生活保障、居补退养、优抚助残、救灾捐赠工作;对辖区拥军优属、退休人员、民族宗教、等社会事务进行管理;负责组织辖区文化、体育活动。

  7、 安全生产办:制定街道社会治安综合治理工作计划、方案和措施。

  密切注视街道的治安动态,掌握、分析治安状况,及时向上级综治委上报信息,重大问题报告街道党政领导研究解决。及时排查治安混乱地区和突出治安问题,组织、协调有关部门开展“严打”整治专项斗争和重点治理工作。负责矛盾纠纷排查调处工作。切实承担牵头责任,充分发挥公安、司法、信访等部门在联调工作机制中的作用,预防和减少重大纠纷和群体性事件发生。

  8、 劳动保障所:负责《再就业优惠证》的核发和下岗失业人员管理工

  作;负责自谋职业的下岗失业人员申请小额担保贷款的审核工作;负责企事业单位退休人员的社会化管理与服务;协助有关部门在退休人员中建立健全党组织,开展丰富多彩的文体活动;指导帮助社区服务机构提供医疗卫生服务,接续下岗失业人员养老保险关系;负责劳动保障监察和劳动保障统计调查工作;其他属于劳动保障范畴的管理与服务工作。

  二、机构设置及单位构成情况

  东胜区民族街道办事处2017年度决算报表所属单位一家,单位名称:鄂尔多斯市东胜区民族街道办事处。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  2017年度一般公共预算财政拨款支出1010.86万元,主要用于以下方面(按大类):

  (1)一般公共服务支出(类):746.5万元,占财政拨款支出的73.84%;

  (2)社会保障和就业支出(类):131.05万元,占财政拨款支出的12.93%;

  (3)医疗卫生与计划生育支出(类):38.99万元,占财政拨款支出的3.9%;

  (4)城乡社区支出(类):10.76万元,占财政拨款支出的1.05%;

  (5)住房保障支出(类):73.71万元,占财政拨款支出的7.28%;

  (6)文化体育与传媒支出(类):5万元,占财政拨款支出的0.5%;

  (7)农林水支出(类):4.86万元,占财政拨款支出的0.5%。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2017年度收入总计1,244.10万元,其中:本年收入合计888.01万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余356.09万元;支出总计1,244.10万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余233.24万元。与2016年度相比,收入总计增加(减少)-331.73万元,增长(下降)-21.10%;支出总计增加(减少)-331.73万元,增长(下降)-21.10%。主要原因:十个全覆盖、棚改项目减少。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计888.01万元,其中:财政拨款收入885.88万元,占99.80%;其他收入2.13万元,占0.20%。(三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计1,010.86万元,其中:基本支出905.38万元,占89.60%;项目支出105.48万元,占10.40%。(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计1,239.22万元,其中:年初结转和结余353.34万元;支出总计1,239.22万元,其中:年末结转和结余228.36万元。与2016年度相比,收入增加(减少)-333.86万元,增长(下降)-21.20%;支出增加(减少)-333.86万元,增长(下降)-21.20%。主要原因:棚改、十个全覆盖工程项目减少。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1,010.86万元,其中:基本支出905.38万元,占89.60%;项目支出105.48万元,占10.40%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出905.39万元,其中:人员经费735.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等,较上年增加(减少)220.81万元,主要原因是:部门人员增加;公用经费170.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费费等,较上年增加(减少)38.11万元,主要原因是:节约开支。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为1.50万元,支出决算为2.00万元,完成预算的133.30%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为2.00万元,完成预算的133.30%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:公务用车维修费增加。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出2.00万元,公务用车购置及运行维护费支出2.00万元,占100.00%。具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出2.00万元。其中:公务用车运行维护费支出2.00万元,用于用于街道办事出各种出行,车均运维费2.00万元,较上年增加(减少)-0.21万元,主要原因是棚改、十个全覆盖用车减少,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2017年度机关运行经费支出170.34万元,比2016年增加(减少)38.10万元,增长(降低)28.80%。主要原因是:单位人员增加。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0万元(三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,一般公务用车1辆,比2016年增加(减少)-3.00辆,主要原因是:公务用车改革。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  一、年度预算绩效管理工作整体开展情况

  2017年,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效,一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标,二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

  二、自评情况

  (1)基础工作管理。我单位领导非常重视预算绩效管理工作,对该项工作给予大力支持和指导,对上级做出的批示和下发的预算批发非常关心。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺,有待提高和完善。

  (2)绩效目标管理。我单位严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标,比如每月按时发放工资等,从无拖欠。

  第三部分 名词解释

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:卢静    联系电话:0477-3154113

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