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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区林荫街道办事处2019年度决算公开报告

作者:李沛娴 来源:林荫街道 发布时间:2020-09-30 17:11
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  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区林荫街道办事处2019年度决算公开报告

  

  目录  

  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职责 

  二、机构设置 

  第二部分 2019年度部门决算情况说明 

  一、关于2019年度预算执行情况分析 

  二、关于2019年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  (二)关于2019年度收入决算情况说明 

  (三)关于2019年度支出决算情况说明 

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明 

  三、预算绩效情况说明 

  (一)预算绩效管理工作开展情况 

  (二)部门决算中项目绩效自评结果 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  (二)政府采购支出情况 

  (三)国有资产占用情况 

  第三部分 名词解释 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第五部分 部门决算公开表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  八、机构运行信息表 

  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职责 

  办事处党工委职责 

      街道办事处党工委是区委的派出机构,是城市街道办事处及辖区的领导核心,在区委的领导下,全面负责辖区内党的建设、精神文明建设、社会治安综合治理、经济建设和社会发展等方面的工作。根据《中国共产党章程》规定和区委的要求,其主要职责是: 

  (一)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级党组织的决议、决定,团结、动员、组织党员和群众积极完成各项工作任务。 

  (二)参与讨论决定辖区市政建设、管理的措施和办法,实施城市可持续发展战略,推动城市建设步伐。 

  (三)讨论决定辖区内发展经济、社会服务和社会治安综合治理等方面的重大问题。 

  (四)对区直机关在街道的机构实行双重领导;对辖区内的社区建设负全面责任,对辖区的社区服务、卫生、文化、治安、环境等工作行使组织领导、综合协调、监督检查职能;对辖区内的机关、企事业单位及其党组织参与地区性、社会性、群众性、公益性的社会管理和服务工作进行组织、指导和协调。 

  (五)领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证他们依照法律和各自的章程开展工作。 

  (六)加强街道党组织的自身建设,充分发挥街道党组织的领导核心作用、社区党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。 

  (七)按照干部管理权限,做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。 

  (八)领导社区思想政治工作和精神文明建设。 

  (九)负责组织本辖区人大代表的选举工作,保障本辖区人大代表依法行使应有的权力。 

  (十)完成区委和上级有关部门交办的其他任务。 

  办事处行政职责 

      街道办事处是区人民政府的派出机构,根据区人民政府的授权,对辖区地域性和社会性的工作行使行政管理的职能,其主要职责是: 

  (一)对街道办事处党工委和区人民政府负责。 

  (二)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及区人民政府的决议、决定、命令和指示。 

  (三)指导村委会、居委会的工作,负责向区政府反映村民、居民的意见和要求,处理群众来信,接待群众来访。 

  (四)负责开展社区服务活动,配合民政部门管理社会救济、拥军优属、社会福利、婚姻、安置等民政事务。 

  (五)协调民族关系,会同有关部门处理民族、宗教等事宜。 

  (六)协助有关部门做好老龄、关心下一代和妇女工作,保护老人、儿童和妇女的合法权益。 

  (七)配合有关部门搞好辖区内的土地审批、市政规划建设、城市管理工作,不断提高城市品位;监督、管理市容环境卫生,组织开展爱国卫生运动。 

  (八)负责本辖区的计划生育工作,会同有关部门对流动人口进行管理,实施人口计划生育的综合治理。 

  (九)会同有关部门做好本辖区的征兵工作和兵役、预备役登记管理工作,宣传贯彻党的法律法规。 

  (十)负责受理本辖区内村民、居民和单位的投诉,依法处理民间纠纷和矛盾。 

  (十一)会同有关部门制定社区建设中长期规划和年度计划,并组织实施;全面负责社区管理、服务工作。 

  (十二)负责制定街道企业的发展规划,并组织实施。积极创办社区经济实体,培植财源,发展经济。 

  (十三)完成区人民政府和上级有关部门交办的其它任务。 

  二、机构设置 

      街道办事处内设党政综合办公室、基层党的建设办公室、社会事务办公室、城市管理办公室、平安建设办公室、党群服务中心(挂便民服务中心、退役军人服务站、新时代文明实践所牌子)。我单位共有职工62人,其中行政(购买服务)1人,行政合同4人,行政聘用23人,行政退养6人,行政在职28人。 

  第二部分 2019年度部门决算情况说明 

  一、关于2019年度预算执行情况分析 

      本部门2019年度收入总计1344.89万元,其中:财政拨款收入1244.89万元,政府性基金100万元;本年年初预算收入总计1112.44万元,其中财政拨款收入1112.44万元;本年支出总计1291.96万元,其中财政拨款支出1191.96万元,政府性基金支出100万元,年末结转和结余6.87万元。与年初预算相比,支出增加179.52万元。主要原因:因为社区党组建设经费、城乡社区环境卫生、民政补贴资金等支出不在当年预算中。 

  二、关于2019年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  本部门2019年度收入总计1,398.83万元,其中:本年收入合计1,344.89万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余53.94万元;支出总计1,398.83万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余6.87万元。与2018年度相比,收入总计减少126.46万元,下降8.30%;支出总计减少126.46万元,下降8.30%。主要原因:本年减少了其他专项经费拨款。 

  (二)关于2019年度收入决算情况说明 

  本部门2019年度收入合计1,344.89万元,其中:财政拨款收入1,344.89万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。 

  (三)关于2019年度支出决算情况说明 

  本部门2019年度支出合计1,391.96万元,其中:基本支出997.18万元,占71.60%;项目支出394.78万元,占28.40%;经营支出0.00万元,占0.00%。 

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本部门2019年度财政拨款收入总计1,398.83万元,其中:年初结转和结余53.94万元;支出总计1,398.83万元,其中:年末结转和结余6.87万元。与2018年度相比,收入减少126.46万元,下降8.30%;支出减少126.46万元,下降8.30%。主要原因:本年减少了其他专项经费拨款。 

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,291.96万元,其中:基本支出997.18万元,占77.20%;项目支出294.78万元,占22.80%。 

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出997.18万元,其中:人员经费913.87万元,主要包括:基本工资244.57万元、津贴补贴359.4万元、奖金16.16万元、社会保障缴费215.78万元、其他工资福利支出77.96,较上年减少118.27万元,主要原因是:本年度单位人员减少相应费用减少;公用经费83.31万元,办公费6.39万元、印刷费0.03万元、水费2.33万元、电费1.71万元,邮电费2.2万元,取暖费33.43万元,维修(护)费2.3万元,劳务费15.41万元,福利费12.52万元,公务用车运行维护费3.11万元,办公设备购置3.89万元,较上年增加8.49万元,主要原因是:更换陈旧办公设备。 

  (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

      本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为3.60万元,支出决算为3.56万元,完成预算的98.90%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为3.60万元,支出决算为3.56万元,完成预算的98.90%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:公务出行尽量环保出行,减少使用公务用车次数相应费用减少。 

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

      本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出3.56万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3.56万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下: 

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要是由于我单位无因公出国出境人员所以不产生此项费用。 

      公务用车购置及运行维护费支出3.56万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增加0.00%。公务用车运行维护费支出3.56万元,用于公务用车辆燃料费、保险费、维修费支出,车均运维费3.56万元,较上年增加0.86万元,增加31.90%,主要原因是车辆保险及维修费用增加,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。 

      公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.00万元,增加0.00%。主要是由于我单位无公务接待用餐所以不产生此项费用。 

  (八)关于2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计100.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出100.00万元,比上年增加100.00万元,增长100.00%。主要用于老旧小区官网改造。 

  三、预算绩效情况说明 

  (一)预算绩效管理工作开展情况 

  1、项目基本情况: 

      本单位按创城创卫要求,项目资金是财政拨款资金,用于辖区内应急修缮、清运、宣传制作。 

  2、项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况: 

      项目资金是年初预算资金中包含,年度总目标及中期目标是按照创城创卫标准要求,改善人居环境卫生等。衡量绩效目标实现程度的评价设定指标是辖区修缮、垃圾清运、印刷条幅等。 

  3、项目决策情况 

      为改善居民生活环境,计划本年度实施情况,经领导会议决定,我们对辖区进行垃圾清运、维修、宣传制作。 

  4、项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况 

      将本级财政专项资金40万元全部用于项目计划支出。垃圾清运600车,制作宣传条幅150条,修缮28处。 

  5、项目资金管理情况 

      严格执行本单位财务管理报账制度,按照财政局经费拨付情况,统一使用财政集中支付。 

  (二)部门决算中项目绩效自评结果 

      质量指标:竣工验收合格率98%,清理验收合格率98%,宣传合格率98%。 

      时效指标:按期完成率97%,宣传期三个月。 

      社会效益指标:居民生活环境有所提升。 

      服务对象满意度指标:居民满意度95%。 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

      本部门2019年度机关运行经费支出83.31万元,比2018年增加8.49万元,增长11.40%。主要原因是:业务活动增加,费用增加。主要包括以下支出:办公费6.39万元、印刷费0.03万元、水费2.33万元、电费1.71万元,邮电费2.2万元,取暖费33.43万元,维修(护)费2.3万元,劳务费15.41万元,福利费12.52万元,公务用车运行维护费3.11万元,办公设备购置3.89万元。 

  (二)政府采购支出情况 

      本部门2019年度政府采购支出合计225.04万元,其中:政府采购货物支出26.26万元,比2018年增加26.26万元,增长0.00%,主要原因是办公设备购置;政府采购工程支出171.90万元,比2018年增加171.90万元,增长171.9%,主要原因是:老旧小区三网改造工程;政府采购服务支出26.88万元,比2018年增加26.88万元,增长26.88%,主要原因是:办公设备购置。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。 

  (三)国有资产占用情况 

      截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车4辆,主要是用于单位日常公务出行。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0.00台(套)。 

  第三部分 名词解释 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。 

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:李沛娴    联系电话:0477-8525429

 

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