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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区林荫街道办事处2017年度决算公开报告

作者:鄂尔多斯市东胜区林荫街道办事处 来源:鄂尔多斯市东胜区林荫街道办事处 发布时间:2018-10-25 09:04
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  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区林荫街道办事处2017年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  指导社区居委会工作,向区委、政府反映社区居民的意见和要求,处理群众来信,接待群众来访;配合民政部门开展社会救助、拥军优属、社会福利、安置等民政事务;配合有关部门搞好辖区的土地审批、市政规划建设、城市管理工作,不断提高城市品位;监督、管理市容环境卫生,组织开展爱国卫生运动;负责本辖区的计划生育工作,会同有关部门对流动人口进行管理,实施人口计划生育的综合治理;协调民族关系,会同有关部门处理民族、宗教等事宜;受理本辖区内村民、居民和单位的投诉,依法处理民间纠纷和矛盾;会同有关部门制定社区建设中长期规划和年度计划,并组织实施;全面负责辖区管理、服务工作;积极创办社区经济实体,培植财源,发展经济;贯彻执行国家教育方针,组织开展群众性文化、体育、娱乐活动。

  二、机构设置及单位构成情况

  (一)部门职责。

  办事处党工委职责

  街道办事处党工委是区委的派出机构,是城市街道办事处及辖区的领导核心,在区委的领导下,全面负责辖区内党的建设、精神文明建设、社会治安综合治理、经济建设和社会发展等方面的工作。根据《中国共产党章程》规定和区委的要求,其主要职责是:

  (一)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级党组织的决议、决定,团结、动员、组织党员和群众积极完成各项工作任务。

  (二)参与讨论决定辖区市政建设、管理的措施和办法,实施城市可持续发展战略,推动城市建设步伐。

  (三)讨论决定辖区内发展经济、社会服务和社会治安综合治理等方面的重大问题。

  (四)对区直机关在街道的机构实行双重领导;对辖区内的社区建设负全面责任,对辖区的社区服务、卫生、文化、治安、环境等工作行使组织领导、综合协调、监督检查职能;对辖区内的机关、企事业单位及其党组织参与地区性、社会性、群众性、公益性的社会管理和服务工作进行组织、指导和协调。

  (五)领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证他们依照法律和各自的章程开展工作。

  (六)加强街道党组织的自身建设,充分发挥街道党组织的领导核心作用、社区党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

  (七)按照干部管理权限,做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

  (八)领导社区思想政治工作和精神文明建设。

  (九)负责组织本辖区人大代表的选举工作,保障本辖区人大代表依法行使应有的权力。

  (十)完成区委和上级有关部门交办的其他任务。

  办事处行政职责

  街道办事处是区人民政府的派出机构,根据区人民政府的授权,对辖区地域性和社会性的工作行使行政管理的职能,其主要职责是:

  (一)对街道办事处党工委和区人民政府负责。

  (二)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及区人民政府的决议、决定、命令和指示。

  (三)指导村委会、居委会的工作,负责向区政府反映村民、居民的意见和要求,处理群众来信,接待群众来访。

  (四)负责开展社区服务活动,配合民政部门管理社会救济、拥军优属、社会福利、婚姻、安置等民政事务。

  (五)协调民族关系,会同有关部门处理民族、宗教等事宜。

  (六)协助有关部门做好老龄、关心下一代和妇女工作,保护老人、儿童和妇女的合法权益。

  (七)配合有关部门搞好辖区内的土地审批、市政规划建设、城市管理工作,不断提高城市品位;监督、管理市容环境卫生,组织开展爱国卫生运动。

  (八)负责本辖区的计划生育工作,会同有关部门对流动人口进行管理,实施人口计划生育的综合治理。

  (九)会同有关部门做好本辖区的征兵工作和兵役、预备役登记管理工作,宣传贯彻党的法律法规。

  (十)负责受理本辖区内村民、居民和单位的投诉,依法处理民间纠纷和矛盾。

  (十一)会同有关部门制定社区建设中长期规划和年度计划,并组织实施;全面负责社区管理、服务工作。

  (十二)负责制定街道企业的发展规划,并组织实施。积极创办社区经济实体,培植财源,发展经济。

  (十三)完成区人民政府和上级有关部门交办的其它任务。

  (二)机构设置

  街道办事处内设党政综合办公室、经济社会事务办公室(挂社会治安综合治理领导小组办公室牌子)、城市管理办公室3个行政机构。下设计划生育服务中心、劳动保障事务所、社区建设服务中心3个事业机构。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  本部门2017年度收入总计1,668.16万元,其中:财政拨款收入1,586.69万元,年初结转和结余81.47万元;本年年初预算收入总计1190.14万元,其中财政拨款收入1170.53万元,上年结转81.47万元,本年支出总计1556.97万元,结转下年111.20万元,相比较支出增加了366.83万元,因为社区党组建设经费、人大换届选举经费、民政补贴资金支出不在当年预算中。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2017年度收入总计1,668.16万元,其中:本年收入合计1,586.69万元,年初结转和结余81.47万元;支出总计1,668.16万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余111.20万元。与2016年度相比,收入总计增加22.98万元,增长1.40%;支出总计增加22.98万元,增长1.40%。因为本年增加了社区党组建设经费、人大换届选举经费、民政补贴资金。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计1,586.69万元,其中:财政拨款收入1,586.69万元,占100.00%。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计1,556.97万元,其中:基本支出1,242.02万元,占79.80%;项目支出314.95万元,占20.20%。

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计1,668.16万元,其中:年初结转和结余81.47万元;支出总计1,668.16万元,其中:年末结转和结余111.20万元。与2016年度相比,收入增加22.98万元,增长1.40%;支出增加22.98万元,增长1.40%。因为本年增加了社区党组建设经费、人大换届选举经费、民政补贴资金。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1,556.97万元,其中:基本支出1,242.02万元,占79.80%;项目支出314.95万元,占20.20%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,242.02万元,其中:人员经费1,166.29万元,主要包括:基本工资274.60万元;津贴补贴437.06万元;奖金15.95万元;其他社会保障缴费37.08万元;机关单位基本养老保险缴费92.21万元;退休费215.23万元;住房公积金58.44万元;购房补贴35.72万元,较上年增加141.03万元,主要原因是:工资正常调整。公用经费75.73万元,主要包括:办公费3.47万元;水费0.78万元;电费2.93万元;邮电费1.33万元;取暖费33.43万元;差旅费4.61万元;维修费1.17万元;劳务费9.66万元;财政福利费13.21万元;公务用车运行维护费1.75万元;其他商品和服务支出1.83万元;办公设备购置费1.56万元,较上年减少17.44万元,主要原因是:因本年公用经费紧缺,相较去年维修费减少。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为3.80万元,支出决算为3.43万元,完成预算的90.30%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.43万元,完成预算的98.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算减少,我单位公出人员环保出行,减少公务用车使用量,所以费用减少。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出3.43万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3.43万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出3.43万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元。公务用车运行维护费支出3.43万元,用于公务车燃油费、保险费、维修费等,车均运维费3.40万元,较上年减少0.40万元,主要原因是:在公车用量上减少。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2017年度机关运行经费支出75.74万元,比2016年减少17.43万元,降低18.70%。主要原因是:因本年公用经费紧缺,相较去年维修费减少。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2016年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购工程支出0.00万元,比2016年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2016年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2016年增加(减少)0.00辆;一般公务用车8辆(账面数),比2016年增加(减少)0.00辆;一般执法执勤用车0辆,比2016年增加(减少)0.00辆;特种专业技术用车0辆,比2016年增加(减少)0.00辆;其他用车0辆,比2016年增加(减少)0.00辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2016年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2016年增加(减少)0.00台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  我单位因不执行绩效管理所以未开展预算绩效管理工作。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:王少波 联系电话:0477-8525429

 

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