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鄂尔多斯市东胜区交通街道办事处2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区交通街道办事处 发布时间:2021-10-11 15:35
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区交通街道办事处

2020年度决算公开报告 

目录

 第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(一)设置党政机构5,具体职能职责如下:

  .党政综合办公室.负责街道党工委、办事处的日常运转和综合协调工作;承担人大常委会办公室工作;负责党工委、办事处决策的督促检查工作;负责人事和财务等工作。

  2.基层党的建设办公室.负责基层党组织建设和群团工作; 负责宣传思想文化、意识形态工作;负责党风廉政建设工作;负责统一战线、民族宗教等工作。

  3.社会事务办公室.负责民政、卫生健康、教育体育、科技、残疾人保障、统计、劳动就业、社会保障、计划生育、社会团体等社会事务性工作。

  4.城市管理办公室.负责辖区内市容市貌、环境卫生、小区物业、公共设施管理等工作;负责街道组织实施的建设工程的预算审校、招投标等工作;负责辖区内防汛抗旱工作;综合协调公共卫生、动物防疫和文明城市、卫生城市创建等相关工作;协助做好辖区内的城镇建设规划、公共服务设施规划和辖区内工程项目竣工验收、小区规划验收等工作;协助开展市场监督、环境保护、老旧小区整治、保障性住房管理等工作。

  5.平安建设办公室.负责应急管理、信访维稳和社会治安综合治理工作;负责推进街道法治建设工作;负责网格化等工作。

  ()事业单位设置相当于副科级公益一类事业单位1,具体职能职责如下:

  党群服务中心(挂便民服务中心、退役军人服务站、新时代文明实践所牌子)。承担党员群众服务项目的设置、安排和调度工作,为党员和群众提供综合性服务;承担辖区内党员的联系、服务工作;承担党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护工作;提供综合便民审批服务工作;承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作;承担拥军优属等相关工作;组织实施新时代文明实践和志愿服务工作。

二、机构设置

从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区交通街道办事处部门决算包括:鄂尔多斯市东胜区交通街道办事处本级决算,街道属事业单位财务不进行独立核算,不单独做决算。

  1、鄂尔多斯市东胜区交通街道办事处单位设置及人员情况

    街道设置党政机构5个,分别为:党政综合办公室、基层党的建设办公室、社会事务办公室、城市管理办公室、平安建设办公室。设置副科级公益一类事业单位1个,为党群服务中心。根据区委编制委员会核定,交通街道核定行政编制16名,交通街道党群服务中心核定事业编制29名,填报2020年决算时,填报人员情况为,行政人员15人,非参公事业人员52人,其他人员17人,合计84人。

  2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

  

  序号

  单位名称

  单位性质

 

  鄂尔多斯市东胜区交通街道办事处本级

  财政拨款的行政单位

  1

  街道本级 鄂尔多斯市东胜区交通街道办事处党群服务中心

  参照公务员法管理的事业单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年,部门综合收入预算合计1287.47万元,收入决算合计1634.54万元,年初预算与决算收入差额347.07万元,预决算差异率为26.96%。部门综合支出预算合计1287.47万元,支出决算合计1634.54万元,年初预算与决算支出差额347.07万元,预决算差异率为26.96%。综合收支增加的主要原因在年初预算的基础上财政拨款新增了专项拨款,这些专项拨款年初不在本部门做预算。

2020年,财政拨款收入预算合计1287.47万元,收入决算合计1500.66万元,年初预算与决算收入差额213.19万元,预决算差异率为16.56%。财政拨款支出预算合计1287.47万元,支出决算合计1500.66万元,年初预算与决算支出差额213.19万元,预决算差异率为16.56%。财政拨款收支增加的主要原因在年初预算的基础上财政拨款新增了专项拨款,这些专项拨款年初不在本部门做预算。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计1,656.76万元,其中:本年收入合计1,634.54万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余22.22万元;支出总计1,656.76万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余33.22万元。与2019年度相比,收入总计增加304.83万元,增长22.50%;支出总计增加304.83万元,增长22.50%。主要原因:一是2020年年初预算新增社区工作经费及社区在职两委报酬项目资金;二是2020年新增新冠肺炎疫情防控资金;三是新增上级专项资金拨款;四是2020年新增政府债务管理中心拨付化债资金。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1,634.54万元,其中:财政拨款收入1,500.66万元,占91.80%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入133.88万元,占8.20%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计1,623.54万元,其中:基本支出1,033.45万元,占63.70%;项目支出590.09万元,占36.30%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1,522.88万元,其中:年初结转和结余22.22万元;支出总计1,522.88万元,其中:年末结转和结余33.22万元。与2019年度相比,收入增加170.95万元,增长12.60%;支出增加170.95万元,增长12.60%。主要原因:一是2020年年初预算新增社区工作经费及社区在职两委报酬项目资金;二是2020年新增新冠肺炎疫情防控资金;三是新增上级专项资金拨款。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,456.66万元,其中:基本支出1,033.45万元,占70.90%;项目支出423.21万元,占29.10%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,033.45万元,其中:人员经费961.43万元,主要包括:基本工资265.74万元、津贴补贴379.01万元、奖金16.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费96.26万元、职业年金缴费6.15万元、职工基本医疗保险缴费43.78万元、其他社会保障缴费1.88万元、住房公积金77.32万元、其他工资福利支出58.18万元、抚恤金16.37万元,较上年增加18.53万元,主要原因是:职工基本医疗保险缴费提高;公用经费72.02万元,主要包括:办公费3.14万元、咨询费3.36万元、水费0.83万元、电费5.44万元、邮电费3.53万元、取暖费32.31万元、差旅费1.14万元、维修费1.46万元、劳务费1.43万元;公务用车运行维护费0.96万元;福利费12.18万元、办公设备购置4.86万元,其他商品和服务支出1.37万元,较上年减少11.37万元,主要原因是:本年度4050人员临时工劳务工资未在本款项内统计支出。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为2.00万元,支出决算为0.96万元,完成预算的48.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.50万元,支出决算为0.96万元,完成预算的64.00%;公务接待费预算为0.50万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:2020年度无公务接待费与因公出国(境)费支出,干部工作时间外出办公务主要使用自己的车,使用公务用车次数少,因此公务车运行维护费少于年初预算数。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出0.96万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.96万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%,主要原因是本部门未发生因公出国(境)事务。

公务用车购置及运行维护费支出0.96万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是无公务车购置支出公务用车运行维护费支出0.96万元,车均运维费0.96万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.28万元,主要原因是干部工作时间外出办公务主要使用自己的车,使用公务用车次数少,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要原因是2020年本部门无国内公务接待支出。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是主要原因是2020年本部门无国(境)外公务接待支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我单位包含项目15  个,共涉及资金557.09万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目2个,共涉及资金 33 万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“纪律审查党风廉政宣传工作经费 “2020深化文明城市创建经费 “2020年东胜区防汛抗旱资金”、“第七次全国人口普查经费新冠肺炎疫情防控保障经费 等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出  38 万元,政府性基金支出 27 万元。其中,对新冠肺炎疫情防控保障经费 项目开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目全部用于项目支出,执行良好,资金使用规范,与项目使用规定的范围完全一致,无虚列支出,挤占、挪用行为,做到了专款专用。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“纪律审查党风廉政宣传工作经费 “2020年深化文明城市创建经费 “2020年东胜区防汛抗旱资金”、“第七次全国人口普查经费等4 个一般公共预算项目,以及新冠肺炎疫情防控保障经费 1个政府性基金项目,共5个项目的绩效自评结果。

1. “纪律审查党风廉政宣传工作经费 项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,保障纪律审查党风廉政宣传工作的顺利开展。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

纪律审查党风廉政宣传工作经费

项目负责人及电话

王志伟  0477-8105336

主管部门

鄂尔多斯市东胜区交通街道办事处

实施单位

鄂尔多斯市东胜区交通街道办事处

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

5

5

10

100%

10

其中:财政拨款

5

5

-

 

-

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标  

目标实际完成情况  

通过项目实施,保障纪律审查党风廉政宣传工作的顺利开展。

通过项目实施,保障纪律审查党风廉政宣传工作的顺利开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

采购设备 

15

1件

2件

15

 

印制宣传品

15

1批

1批

15

 

质量指标

采购商品合格率

10

=100%

=100%

10

 

宣传品合格率

10

=100%

=100%

10

 

时效指标

           
             

成本指标

           
             

(30分) 效益指标

经济效益指标

           

社会效益指标

提高监督执纪工作能力

15

15

 

生态效益指标

           

可持续影响指标

办公设备可使用年限

15

6-10年

6-10年

15

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

纪检监察干部满意度

10

10

 

总分

100

 

100

 

2. “2020年深化文明城市创建经费 项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过创城户外宣传,加强居民创建文明城市知识,提高城市居民的文明指数。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

2020年深化文明城市创建经费

项目负责人及电话

樊永婷  0477-8113184

主管部门

鄂尔多斯市东胜区交通街道办事处

实施单位

鄂尔多斯市东胜区交通街道办事处

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

8

8

10

100%

10

其中:财政拨款

8

8

-

 

-

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

通过创城户外宣传,加强居民创建文明城市知识,提高城市居民的文明指数。

通过创城户外宣传,加强居民创建文明城市知识,提高城市居民的文明指数。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

宣传居民区数

20

50个

55个

20

 
           

打造未成年人活动室

10

1

1

10

 
           

质量指标

宣传栏合格率

10

100%

100%

10

 
           

时效指标

合同规定时间内完成

10

1-3个月

1-3个月

10

 
             
             

(30分) 效益指标

经济效益指标

           

社会效益指标

增长居民知识,提高居民文明指数

20

20

 

生态效益指标

           

可持续影响指标

居民群众满意度

10

10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

居民群众满意度

10

95%

完成

10

 

总分

100

 

100

 

3. “2020年东胜区防汛抗旱资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:有计划储备了应急需要的防洪防汛专用设备及物资。发现的主要问题:应急需要的防洪防汛专用设备及物资储备不够全面;下一步改进措施:在现有的应急的防洪防汛专用设备及物资基础上全面配备。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

2020年东胜区防汛抗旱资金

项目负责人及电话

周瑜  0477-8113184

主管部门

鄂尔多斯市东胜区交通街道办事处

实施单位

鄂尔多斯市东胜区交通街道办事处

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

5

5

10

100

10

其中:财政拨款

5

5

-

 

-

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

有计划储备应急需要的防洪防汛专用设备及物资。

有计划储备应急需要的防洪防汛专用设备及物资。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

采购防洪防汛专用设备

20

3件

5件

20

 

防洪防汛物资

10

100件

200件

25

 
           
           

质量指标

防洪防汛设备合格率

10

100%

100%

10

 

防洪防汛物资合格率

10

100%

100%

10

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

           

社会效益指标

得到居民认可

20

20

 

生态效益指标

           

可持续影响指标

防洪防汛工作有备无患

10

优良中低差

9

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

人民群众满意度

10

10

 

总分

100

 

99

 

4.“第七次全国人口普查经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,按时圆满完成第七次全国人口普查工作。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

第七次全国人口普查经费

项目负责人及电话

周瑜  0477-8113184

主管部门

鄂尔多斯市东胜区交通街道办事处

实施单位

鄂尔多斯市东胜区交通街道办事处

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

20

20

10

100%

10

其中:财政拨款

20

20

-

 

-

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

按时圆满完成第七次全国人口普查工作

按时圆满完成第七次全国人口普查工作

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

普查户数

30

30000户

33000户

30

 

质量指标

           
           

时效指标

规定时间内完成

20

11-12月

11-12月

20

 

成本指标

           
             

(30分) 效益指标

经济效益指标

           

社会效益指标

定期开展人口普查的目的就是查清我国人口在数量、结构、公布和居住环境等方面的情况变化。

20

20

 

生态效益指标

           

可持续影响指标

为科学制定国民经济和社会发展规划,统筹安排人民的物质和文化生活有积极影响

10

10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

普查对象认可度

10

10

 

总分

100

 

100

 

5、新冠肺炎疫情防控保障经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为27万元,执行数为27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,疫情得到了有效防控,保证了居民的健康及生命安全。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

新冠肺炎疫情防控保障经费

项目负责人及电话

杨君梅  0477-8113178

主管部门

鄂尔多斯市东胜区交通街道办事处

实施单位

鄂尔多斯市东胜区交通街道办事处

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

27

27

10

100%

10

其中:财政拨款

   

-

 

-

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

确保疫情得到有效控制,保证人民的健康与生命安全。

疫情得到有效控制,保证了人民的健康与生命安全。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

购买物品批次

10

5批次

10批次

10

 

居民区宣传标语

10

10000(条、份)

13000(条、份)

10

 

清理生活垃圾居民区

10

50处

50处

10

 

质量指标

购买物资保证质量

20

100%

100%

20

 
             

时效指标

           
             

成本指标

           
             

(30分) 效益指标

经济效益指标

           

社会效益指标

对全区疫情防控工作起至重要作用

20

20

 

生态效益指标

           

可持续影响指标

增强了居民疫情防控自我保护意识

10

10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

人民群众满意度

10

100%

100%

10

 

总分

100

 

100

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

鄂尔多斯市东胜区交通街道办事处新冠肺炎疫情防控保障经费项目支出绩效见“新冠肺炎疫情防控保障经费自评表。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出72.01万元,比2019年减少11.38万元,降低13.70%。主要原因是:本年度4050人员临时工劳务工资未在本款项内统计支出。

本部门2020年度日常公用经费支出72.02万元,比2019年减少11.37万元,降低13.60%。主要原因是:本年度4050人员临时工劳务工资未在本款项内统计支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计36.19万元,其中:政府采购货物支出21.29万元,比2019年减少10.68万元,降低33.40%,主要原因是:2020年本部门政府采购货物减少,同时支出减少;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:2020年本部门无政府采购工程支出;政府采购服务支出14.89万元,比2019年增加14.89万元,增长0.00%,主要原因是:2020年本部门政府采购服务增加, 同时支出增加。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的XX.X%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车2辆,主要是用于工作需要外出使用。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套),主要原因是本部门无单位价值在50万元以上的通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套),主要原因是本部门无单位价值在100万元以上专用设备。

本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款收支,故公示为空表。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李海燕    联系电话:0477-8113192

第五部分 部门决算公开表

详见附表

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