位置:首页 > 数据 > 财政管理 > 乡镇、街道办事处 > 交通街道

鄂尔多斯市东胜区交通街道办事处2021年度部门预算公开报告

作者: 来源:东胜区交通街道办事处 发布时间:2021-04-29 16:01
分享到:        
鄂尔多斯市东胜区交通街道办事处

2021年度部门预算公开报告

20214 月 28 日

部门预算信息公开目录 

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及人员基本情况

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2021年部门预算公开表

  一、2021财政拨款收支预算总表

  二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2021年政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标表

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  (一)设置党政机构5个,具体职能职责如下:

    1.党政综合办公室.负责街道党工委、办事处的日常运转和 综合协调工作;承担人大办公室工作;负责党工委、办事处决策 的督促检查工作;负责人事和财务等工作。

    2.基层党的建设办公室.负责基层党组织建设和群团工作; 负责宣传思想文化、意识形态工作;负责党风廉政建设工作;负 责统一战线、民族宗教等工作。

    3.社会事务办公室.负责民政、卫生健康、教育体育、科技、 残疾人保障、统计、劳动就业、社会保障、计划生育、社会团体 等社会事务性工作。

    4.城市管理办公室.负责辖区内市容市貌、环境卫生、小区 物业、公共设施管理等工作;负责街道组织实施的建设工程的预 算审校、招投标等工作;负责辖区内防汛抗旱工作;综合协调公 共卫生、动物防疫和文明城市、卫生城市创建等相关工作;协助做好辖区内的城镇建设规划、公共服务设施规划和辖区内工程项目竣工验收、小区规划验收等工作;协助开展市场监督、环境保 护、老旧小区整治、保障性住房管理等工作。

    5.平安建设办公室.负责应急管理、信访维稳和社会治安综 合治理工作;负责推进街道法治建设工作;负责网格化等工作。

    (二)事业单位 设置相当于副科级公益一类事业单位1个,具体职能职责如 下:

    党群服务中心(挂便民服务中心、退役军人服务站、新时代 文明实践所牌子)。承担党员群众服务项目的设置、安排和调度 工作,为党员和群众提供综合性服务;承担辖区内党员的联系、 服务工作;承担党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护 工作;提供综合便民审批服务工作;承担退役军人就业创业扶持、 优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作;承担 拥军优属等相关工作;组织实施新时代文明实践和志愿服务工作。

  二、机构设置及人员基本情况

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区交通街道办事处部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

  1.鄂尔多斯市东胜区交通街道办事处单位设置情况

  2021年,鄂尔多斯市东胜区交通街道办事处共有机构数是2家,其中财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为1家,公益二类事业单位为0家。

  2021年编制数为45人。其中行政编制人数16人,事业编制29人。2020年末财政供养人员实有人数84人,比上年净增加7人,其中在职人员7人,比上年净增加7人,其原因是新增工作调动及转正人员;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员47人,比上年增加1人,其原因是退养人员退休。

  2.纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表                             

  

序号

  单位名称

  单位性质

 

  鄂尔多斯市东胜区交通街道办事处本级

  财政拨款的行政单位

  1

  鄂尔多斯市东胜区交通街道办事处党群服务中心

  参照公务员法管理的事业单位

  2

   

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算 1378.80万元,比上年预算增加 91.33 万元,增长7.09 %,增加主要是由于年初预算新增了社区为民服务经费

  支出预算 1378.80万元,比上年预算增加91.33万元,增长7.09%,增加主要是由于年初预算新增了社区为民服务经费

  (一)、2021年部门预算收入情况说明

  部门预算收入 1378.80万元,其中:一般公共预算拨款收入 1378.80万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入 0万元,占比0 %;事业单位经营收入 0万元,占比 0%;,其他收入 0万元,占比 0 %;上年结转  0万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。

  (二)、2021年部门预算支出情况说明

  部门预算支出1378.80万元,其中:基本支出 1036.34 万元,占比 75.16 %;项目支出 342.46 万元,占比 24.84 %;事业单位经营支出 0 万元,占比 0 %。主要用于“2021年部门机构运转、人员经费及为民服务专业活动等”方面支出

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算 1378.80 万元,包括:一般公共预算财政拨款 1378.80 万元,政府性基金预算财政拨款  0 万元,上年结转  0 万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类1035.81 万元,比上年预算数增加 105.60 万元。主要用于人员经费、行政运行及社区为民服务工作支出;增加主要原因是由于今年预算新增了社区为民服务经费。

  2、社会保障和就业类  98.45 万元,比上年预算数减少3.69 万元。主要用于基本养老、工伤及生育保险支出。减少主要原因是由于年有退休人员及社会保障类支出减少。

  3、卫生健康166.53 万元,比上年预算数减少2.52万元。主要用于创城创卫、武装工作、人大工作、新时代文明实践中心、社会管理创新等一般性专项支出。减少主要原因是2021年人大代表建设工作经费不在本部门做预算

  4、住房保障类 78.01万元,比上年预算数减少 8.06万元。主要用于职工住房公积金支出。减少主要原因:人员变动

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算  2 万元,比上年增加0 万元,增长 0  %。其中:

  1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加0 万元,增长 0 %。主要是由于本单位无因公出国(境)公务。

  2、公务接待费 0.5  万元,比上年预算数减少 0 万元,下降 0 %。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

  3、公务用车购置及运行维护费1.5万元,比上年预算增加0 万元,增长 0 %。其中,公务用车购置  0 万元,比上年预算增加 0 万元,增长 0 %;公务用车运行维护费 1.5 万元,比上年预算增加 0 万元,增长0 %。主要是由于我单位预算核定公务车一辆,每辆公务车预算核定运行维护费为1.50万元。

      四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算 59.03  万元,比上年减少0.8 万元,下降1.34 %。主要包括以下支出:办公室费 3 万元、印刷费2万元,咨询费1万元,水费2.5万元,电费7.00万元,邮电费 3.50万元、取暖费31.53万元,差旅费 2.00万元、维修费1.00万元,租赁费1.00万元,劳务费1.00万元,公务用车维护费  1.50万元、办公设备购置2.00万元。减少主要原因是在职人数减少

      五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额 107.5 0万元,其中:政府采购货物预算53.50万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 54.00万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本部门(单位)2021年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

   一、项目支出绩效目标情况说明

  2021年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算329.36万元,占全部项目支出预算的100%。

      二、国有资产占有使用情况说明

  截至2020年末,共有车辆  2 辆,报政府自行封停1辆, 其中:机要应急车辆 1辆,单位价值50万元以上大型通用设备0台(套)等。单位价值100万元以上大型专用设备0台(套)等。

  第四部分  名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  13.一般公共服务:指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    14.社会保障和就业:指财政厅用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理工作服务工作的离退休人员干部管理的支出。

    15.住房保障支出:指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    16.住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人: 李海燕          联系电话:0477-8113192

  第六部分  2021年部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

网站地图

  • 承办:鄂尔多斯市东胜区政务服务局
  • 电话:0477-8575345
  • 技术支持:内蒙古海瑞科技有限责任公司