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鄂尔多斯市东胜区交通街道办事处2019年度决算公开

作者:交通街道 来源:交通街道 发布时间:2020-09-30 15:44
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  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区交通街道办事处2019年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

   (一)设置党政机构5个,具体职能职责如下:

  .党政综合办公室.负责街道党工委、办事处的日常运转和 综合协调工作;承担人大常委会办公室工作;负责党工委、办事处决策 的督促检查工作;负责人事和财务等工作

  2.基层党的建设办公室.负责基层党组织建设和群团工作; 负责宣传思想文化、意识形态工作;负责党风廉政建设工作;负 责统一战线、民族宗教等工作

  3.社会事务办公室.负责民政、卫生健康、教育体育、科技、 残疾人保障、统计、劳动就业、社会保障、计划生育、社会团体 等社会事务性工作

   4.城市管理办公室.负责辖区内市容市貌、环境卫生、小区 物业、公共设施管理等工作;负责街道组织实施的建设工程的预 算审校、招投标等工作;负责辖区内防汛抗旱工作;综合协调公 共卫生、动物防疫和文明城市、卫生城市创建等相关工作;协助做好辖区内的城镇建设规划、公共服务设施规划和辖区内工程项目竣工验收、小区规划验收等工作;协助开展市场监督、环境保 护、老旧小区整治、保障性住房管理等工作

  5.平安建设办公室.负责应急管理、信访维稳和社会治安综 合治理工作;负责推进街道法治建设工作;负责网格化等工作。 

  (二)事业单位 设置相当于副科级公益一类事业单位1个,具体职能职责如 下:

  党群服务中心(挂便民服务中心、退役军人服务站、新时代 文明实践所牌子).承担党员群众服务项目的设置、安排和调度 工作,为党员和群众提供综合性服务;承担辖区内党员的联系、 服务工作;承担党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护 工作;提供综合便民审批服务工作;承担退役军人就业创业扶持、 优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作;承担 拥军优属等相关工作;组织实施新时代文明实践和志愿服务工 作

  二、机构设置

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区交通街道办事处部门决算包括:鄂尔多斯市东胜区交通街道办事处本级决算,街道属事业单位财务不进行独立核算,不单独做决算。

  1、鄂尔多斯市东胜区交通街道办事处单位设置及人员情况

  街道设置党政机构5个,分别为:党政综合办公室、基层党的建设办公室、社会事务办公室、城市管理办公室、平安建设办公室。设置副科级公益一类事业单位1个,为党群服务中心。根据区委编制委员会核定,交通街道核定行政编制16名,交通街道党群服务中心核定事业编制29名,填报2019年决算时,填报人员情况为,行政人员15人,非参公事业人员56人,其他人员16人,合计87人。

  2.纳入2019年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

  

  序号

  单位名称

  单位性质

 

  鄂尔多斯市东胜区交通街道办事处本级

  财政拨款的行政单位

  1

  街道本级 鄂尔多斯市东胜区交通街道办事处党群服务中心

  参照公务员法管理的事业单位

  

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  2019年,部门综合收入预算合计1133.12万元,收入决算合计1351.93万元,年初预算与决算收入差额218.81万元,预决算差异率为19.31%。部门综合支出预算合计1133.12万元,支出决算合计1351.93万元,年初预算与决算支出差额196.59万元,预决算差异率为19.31%。综合收支增加的主要原因在年初预算的基础上财政拨款新增了专项拨款,这些专项拨款年初不在本部门做预算。

  2019年,财政拨款收入预算合计1133.12万元,收入决算合计1329.69万元,年初预算与决算收入差额196.57万元,预决算差异率为17.35%。财政拨款支出预算合计1133.12万元,支出决算合计1329.71万元,年初预算与决算支出差额196.59万元,预决算差异率为17.35%。财政拨款收支增加的主要原因在年初预算的基础上财政拨款新增了专项拨款,这些专项拨款年初不在本部门做预算。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计1,351.93万元,其中:本年收入合计1,329.69万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余22.24万元;支出总计1,351.93万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余22.22万元。与2018年度相比,收入总计减少-284.82万元,下降-17.40%;支出总计减少-284.82万元,下降-17.40%。主要原因:一是因养老保险制度改革,2018年1-6月份本部门的退休人员工资统一由财政发放,2018年7月份以后本部门的退休人员工资统一由财政移交给社保局发放,所以2019年本部门无退休人员工资收入,财政拨款收入减少,支出也同时减少;二是残疾人生活和护理补贴2019年未通过本部门发放,支出减少。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计1,329.69万元,其中:财政拨款收入1,329.69万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计1,329.71万元,其中:基本支出1,026.30万元,占77.20%;项目支出303.41万元,占22.80%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计1,351.93万元,其中:年初结转和结余22.24万元;支出总计1,351.93万元,其中:年末结转和结余22.22万元。与2018年度相比,收入减少-284.82万元,下降-17.40%;支出减少-284.82万元,下降-17.40%。主要原因:一是因养老保险制度改革,2018年1-6月份本部门的退休人员工资统一由财政发放,2018年7月份以后本部门的退休人员工资统一由财政移交给社保局发放,所以2019年本部门无退休人员工资收入,财政拨款收入减少,支出也同时减少;二是残疾人生活和护理补贴2019年未通过本部门发放,支出减少。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,323.71万元,其中:基本支出1,026.30万元,占77.50%;项目支出297.41万元,占22.50%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,026.30万元,其中:人员经费942.91万元,主要包括:基本工资242.23万元、津贴补贴374.60万元、奖金17.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.58万元、职业年金缴费14.18万元、职工基本医疗保险缴费28.96万元、其他社会保障缴费2.94万元、住房公积金77.33万元、其他工资福利支出68.41万元、抚恤金17.18万元,,较上年减少-137.86万元,主要原因是:因养老保险制度改革,2018年1-6月份本部门的退休人员工资统一由财政发放,2018年7月份以后本部门的退休人员工资统一由财政移交给社保局发放,所以2019年本部门无退休人员工资收入,财政拨款收入减少,支出也同时减少;公用经费83.39万元,主要包括:办公费11.05万元、印刷费0.06万元、咨询费0.97万元、手续费0.02万元、水费0.30万元、电费4.23万元、邮电费2.98万元、取暖费29.13万元、物业管理费0.43万元、差旅费3.14万元、维修费1.39万元、租赁费1.00万元、培训费0.20万元、劳务费11.99万元;公务用车运行维护费1.24万元;福利费13.10万元、办公设备购置2.16万元,较上年增加9.80万元,主要原因是:本年度支出增加了4050人员临时工劳务工资。

  (七)关于2019年度财政拨款经费支出决算情况说明

  1、财政拨款经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款经费预算为2.00万元,支出决算为1.24万元,完成预算的62.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.50万元,支出决算为1.24万元,完成预算的82.70%;公务接待费预算为0.50万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2019年度财政拨款经费支出决算与预算差异情况的原因:2019年度无公务接待费与因公出国(境)费支出,干部外出办事儿全使用自己的车,使用公务用车少,因此公务车运行维护费少于年初预算数。

  2、财政拨款经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款经费支出1.24万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.24万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%,主要原因是本部门未发生因公出国(境)事务。

  公务用车购置及运行维护费支出1.24万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,2019年本部门无公务车购置支出,车均购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%,主要原因是无公务车购置支出。公务用车运行维护费支出1.24万元,用于公务车运行燃油费、维护费及保险,车均运维费0.62万元,较上年增加0.73万元,增加143.30%,主要原因是公务车运行和维护费报销增加。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆,实际运行的1辆,另一辆已上交政府自行封停,资产登记在本门,未进行资产划拨手续。

  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%主要原因是2019年本部门无国内及国(境)外公务接待支出。

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计6.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出6.00万元,比上年增加6.00万元,增长0.00%。主要用于健康社区办公阵地建设。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  1、项目基本情况

  本单位项目是资金超出限额做的项目。实施主体是鄂尔多斯市东胜区交通街道办事处,项目资金是财政拨款资金,项目主要内容是创城创卫产生的修缮、垃圾清理、广告宣传制作类费用支出。

  2、项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

  项目资金是年初预算资金中包含,年度总目标及中期目标是按照创城创卫标准要求,改善人居环境卫生等。衡量绩效目标实现程度的评价设定指标是创城创卫整治辖区35个小区的维修(修缮)、环境卫生清理劳务费及广告宣传。

  3、项目决策情况(包括决策过程和结果)

  数量指标是整治辖区35个小区维修费,垃圾清理及小广告清理劳务费、广告宣传制作;在项目期间按照维修、劳务及广告宣传合同规定期限完成维修、环境卫生整治、户外广告宣传工作。项目达到结果是创城创卫环境卫生整治来改善居民居住、生活环境,提高居民的幸福感。

  4、项目资金(包括财政资金、自筹资金)安排落实、总投入等情况;

  项目资金总额40万元整,全部是财政资金,资金全部投入用于35个小区的环境卫生整治的维修费、垃圾清理及小广告清理、广告宣传费等。(至少应包含以下信息:本部门预算绩效目标设置及绩效评价总体情况,有民生项目和重点支出项目的部门应说明项目的绩效评价开展情况及评价结果。)

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  本单位项目资金是资金超出限额做的项目,不存在经济效益,达到社会效益是改善居民生活环境、提高居民幸福指数。

  其中:社会效益指标是创城创卫环境卫生整治、改善居民生活环境,提高居民幸福指数达到75%。

  生态效益指标为创城创卫环境卫生整治,改善人居环境程度达到65%。

  可持续影响指标创城创卫环境卫生整治、改善居民生活环境,提高居民幸福指数,为来年创城创卫工作打下基础达到70%。

  服务对象满意度指标创城创卫环境卫生整治、改善居民生活环境,提高居民幸福指数达到90%。

  (根据项目开展情况,分项目进行项目的绩效评价结果情况综述,并将项目支出绩效自评表附后。)

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出83.39万元,比2018年增加9.80万元,增长13.30%。主要原因是:本年度支出增加了4050人员临时工劳务工资。主要包括以下支出:办公费11.05万元、印刷费0.06万元、咨询费0.97万元、手续费0.02万元、水费0.30万元、电费4.23万元、邮电费2.98万元、取暖费29.13万元、物业管理费0.43万元、差旅费3.14万元、维修费1.39万元、租赁费1.00万元、培训费0.20万元、劳务费11.99万元;公务用车运行维护费1.24万元;福利费13.10万元、办公设备购置2.16万元

  (特别提示:机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。本级及所属预算单位均为财政补助事业单位或其他事业单位的部门,可参照此口径公开(部门决算财决07表10栏合计数),并需与预算公开衔接一致。)

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计31.97万元,其中:政府采购货物支出31.97万元工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:李海燕    联系电话:0477-8113192

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