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鄂尔多斯市东胜区建设街道办事处2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区建设街道办事处 发布时间:2021-10-11 16:14
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区建设街道办事处

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

街道办事处党工委是区委的派出机构,是城市街道办事处及辖区的领导核心,在区委的领导下,全面负责辖区内党的建设、精神文明建设、社会治安综合治理、经济建设和社会发展等方面的工作。

    根据《中国共产党章程》规定和区委的要求,其主要职责是:

    (一)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级党组织的决议、决定,团结、动员、组织党员和群众积极完成各项工作任务。

    (二)参与讨论决定辖区市政建设、管理的措施和办法,实施城市可持续发展战略,推动城市建设步伐。

    (三)讨论决定辖区内发展经济、社会服务和社会治安综合治理等方面的重大问题。

    (四)对区直机关在街道的机构实行双重领导;对辖区内的社区建设负全面责任,对辖区的社区服务、卫生、文化、治安、环境等工作行使组织领导、综合协调、监督检查职能;对辖区内的机关、企事业单位及其党组织参与地区性、社会性、群众性、公益性的社会管理和服务工作进行组织、指导和协调。

    (五)领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证他们依照法律和各自的章程开展工作。

    (六)加强街道党组织的自身建设,充分发挥街道党组织的领导核心作用、社区党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

    (七)按照干部管理权限,做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

    (八)领导社区思想政治工作和精神文明建设。

    (九)负责组织本辖区人大代表的选举工作,保障本辖区人大代表依法行使应有的权力。

    (十)完成区委和上级有关部门交办的其他任务。

    办事处行政职责

    街道办事处是区人民政府的派出机构,根据区人民政府的授权,对辖区地域性和社会性的工作行使行政管理的职能,其主要职责是:

    (一)对街道办事处党工委和区人民政府负责。

    (二)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及区人民政府的决议、决定、命令和指示。

    (三)指导村委会、居委会的工作,负责向区政府反映村民、居民的意见和要求,处理群众来信,接待群众来访。

    (四)负责开展社区服务活动,配合民政部门管理社会救济、拥军优属、社会福利、婚姻、安置等民政事务。

    (五)协调民族关系,会同有关部门处理民族、宗教等事宜。

    (六)协助有关部门做好老龄、关心下一代和妇女工作,保护老人、儿童和妇女的合法权益。

    (七)配合有关部门搞好辖区内的土地审批、市政规划建设、城市管理工作,不断提高城市品位;监督、管理市容环境卫生,组织开展爱国卫生运动。

    (八)负责本辖区的计划生育工作,会同有关部门对流动人口进行管理,实施人口计划生育的综合治理。

    (九)会同有关部门做好本辖区的征兵工作和兵役、预备役登记管理工作,宣传贯彻党的法律法规。

    (十)负责受理本辖区内村民、居民和单位的投诉,依法处理民间纠纷和矛盾。

    (十一)会同有关部门制定社区建设中长期规划和年度计划,并组织实施;全面负责社区管理、服务工作。

    (十二)负责制定街道企业的发展规划,并组织实施。积极创办社区经济实体,培植财源,发展经济。

(十三)完成区人民政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、机构设置

(一)党政机构

1.党政综合办公室。负责街道党工委、办事处的日常运转和综合协调工作;承担人大常委会办公室工作;负责党工委、办事处决策的督促检查工作;负责人事和财务等工作。

2.基层党的建设办公室。负责基层党组织建设和群团工作;负责宣传思想文化、意识形态工作;负责党风廉政建设工作;负责统一战线、民族宗教等工作。

3.社会事务办公室。负责民政、卫生健康、教育体育、科技、残疾人保障、统计、劳动就业、社会保障、计划生育、社会团体等社会事务工作。

4.城市管理办公室。负责辖区内市容市貌、环境卫生、小区物业、公共设施管理等工作;负责街道组织实施的建设工程的预算审校、招投标等工作;负责辖区内防汛抗旱工作;综合协调公共卫生、动物防疫和文明城市、卫生城市创建等相关工作;协助做好辖区内的城镇建设规划、公共服务设施规划和辖区内工程项目竣工验收、小区规划验收等工作;协助开展市场监督、环境保护、老旧小区整治、保障性住房管理等工作。

5.平安建设办公室。负责应急管理、信访维稳和社会治安综合治理工作;负责推进街道法治建设工作;负责网格化等工作。

(二)事业单位

党群服务中心(挂便民服务中心、退役军人事务站、新时代文明实践所牌子)。承担党员群众服务项目的设置、安排和调度工作,为党员和群众提供综合性服务;承担辖区内党员的联系、服务工作;承担党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护工作;提供综合便民审批服务工作;承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作;承担拥军优属等相关工作;组织实施新时代文明实践和志愿服务工作。

从决算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区建设街道办事处部门决算包括:街道本级决算。

(二)鄂尔多斯东胜区建设街道办事处单位设置及人员情况

纳入2020年部门决算编制范围的单位情况: 

单位情况表                             

序号

单位名称

单位性质

 

鄂尔多斯市东胜区建设街道本级

财政拨款的行政单位

1

街道本级 党群服务中心

副科级公益一类事业单位

东胜区建设街道办事处决算2020年末实有财政供养人数63人,比上年净减少2人,其原因是人员工作调动;其中在职人员46人,比上年净减少1人,其原因是人员工作调动;其他人员16人,比上年净减少1人,其原因是1人转为事业编制;离休人员1人,比上年净减少0人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

 鄂尔多斯市东胜区建设街道办事处2020年财政拨款收支年初预算数为1079.05万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。2020年收入决算数为1205.8万元,其中财政拨款收入1183.8万元,政府性基金预算财政拨款22万元。较年初预算数增加126.75万元,增长10.51%。增加原因:财政拨款预算调整。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计1,206.89万元,其中:本年收入合计1,205.80万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余1.10万元;支出总计1,206.89万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余2.30万元。与2019年度相比,收入总计增加79.53万元,增长7.10%;支出总计增加79.53万元,增长7.10%。主要原因:一是本年度开展人口普查工作,新增人口普查经费;二是增加疫情防控经费;三是增加市级人大民生实事项目资金。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1,205.80万元,其中:财政拨款收入1,205.80万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计1,204.59万元,其中:基本支出799.04万元,占66.30%;项目支出405.54万元,占33.70%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1,206.89万元,其中:年初结转和结余1.10万元;支出总计1,206.89万元,其中:年末结转和结余2.30万元。与2019年度相比,收入增加79.53万元,增长7.10%;支出增加79.53万元,增长7.10%。主要原因:一是本年度开展人口普查工作,新增人口普查经费;二是增加疫情防控经费;三是增加市级人大民生实事项目资金。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,182.59万元,其中:基本支出799.04万元,占67.60%;项目支出383.54万元,占32.40%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出799.04万元,其中:人员经费747.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费,较上年增加24.40万元,主要原因是:部分人员职级晋升导致工资上调;公用经费51.64万元,主要包括:办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等,较上年减少0.89万元,主要原因是:公务用车运行维护费减少。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为1.50万元,支出决算为1.09万元,完成预算的72.70%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.50万元,支出决算为1.09万元,完成预算的72.70%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:严格执行“三公”经费各项制度,压缩公务用车运行维护费。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出1.09万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.09万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出1.09万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出1.09万元,用于车辆燃油费、维修保养费等,车均运维费1.09万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.65万元,主要原因是严格执行“三公”经费各项制度,压缩公务用车运行维护费,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.00万元。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我单位包含17个项目,共涉及资金383.54万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目2个,共涉及资金22万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“ 创城创卫、武装工作、人大代表之家建设等经费 ”、“ 困难老党员补贴、社区两委成员报酬、社区工作经费 ”、“全国人口普查宣传经费及两员报酬 ”、“市级人大代表票决制民生实事项目”、“疫情防控宣传、物资保障等经费”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出270.76万元,政府性基金支出17万元。从评价情况来看,以上项目绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“ 创城创卫、武装工作、人大代表之家建设等经费 ”、“ 困难老党员补贴、社区两委成员报酬、社区工作经费 ”、“全国人口普查宣传经费及两员报酬 ”、“市级人大代表票决制民生实事项目”等4个一般公共预算项目,以及“抗疫特别国债”等1个政府性基金项目共5个项目的绩效自评结果。

1.“ 创城创卫、武装工作、人大代表之家建设等经费 ”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.8分。全年预算数为121.50万元,执行数为94.04万元,完成预算的77.40%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,保障街道创城创卫、人大、新时代文明实践等各项工作顺利开展。发现的主要问题及原因:效益指标设置不够细化。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

 创城创卫、武装工作、人大代表之家建设等经费

项目负责人及电话

李东 2774043

主管部门

鄂尔多斯市东胜区建设街道办事处

实施单位

鄂尔多斯市东胜区建设街道办事处

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

121.50

94.04

10

77.40%

7.74

 

其中:财政拨款

121.50

94.04

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

 

预期目标

目标实际完成情况

年度总体目标完成情况

1.开展街道的日常运转和综合协调工作;承担人大常委会办公室工作;开展基层党组织建设和群团工作;开展宣传思想文化、意识形态工作;开展民政、卫生健康、教育体育、科技、残疾人保障、统计、劳动就业、社会保障、计划生育、社会团体等社会事务工作。

2.开展辖区内市容市貌、环境卫生、小区物业、公共设施管理等工作;开展街道组织实施的建设工程的预算审校、招投标等工作;开展辖区内防汛抗旱工作;综合协调公共卫生、动物防疫和文明城市、卫生城市创建等相关工作;协助做好辖区内的城镇建设规划、公共服务设施规划和辖区内工程项目竣工验收、小区规划验收等工作;协助开展市场监督、环境保护、老旧小区整治、保障性住房管理等工作。

3.开展应急管理、信访维稳和社会治安综合治理工作;开展推进街道法治建设工作。

1.开展街道的日常运转和综合协调工作;承担人大常委会办公室工作;开展基层党组织建设和群团工作;开展宣传思想文化、意识形态工作;开展民政、卫生健康、教育体育、科技、残疾人保障、统计、劳动就业、社会保障、计划生育、社会团体等社会事务工作。

2.开展辖区内市容市貌、环境卫生、小区物业、公共设施管理等工作;开展街道组织实施的建设工程的预算审校、招投标等工作;开展辖区内防汛抗旱工作;综合协调公共卫生、动物防疫和文明城市、卫生城市创建等相关工作;协助做好辖区内的城镇建设规划、公共服务设施规划和辖区内工程项目竣工验收、小区规划验收等工作;协助开展市场监督、环境保护、老旧小区整治、保障性住房管理等工作。

3.开展应急管理、信访维稳和社会治安综合治理工作;开展推进街道法治建设工作。

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

开展创城创卫居民区环境整治次数

10

20次

47次

10

 

辖区各级各类政策措施宣传数

10

30个

49个

10

 

质量指标

辖区环境卫生清理合格率

10

≥90%

90%

8.8

 

各级各类政策宣传知晓率

10

 

 

 

 

时效指标

工作运转时效

10

10

 

(40分) 效益指标

经济效益指标

提升辖区竞争力

10

有所提升

有所提升

10

 

社会效益指标

提升居民素养及辖区好评率

10

有所提升

有所提升

10

 

生态效益指标

辖区整体环境水平

10

有所提升

有所提升

10

 

可持续影响指标

环境整洁保持时间

10

长期

长期

9

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

辖区居民所在街道满意度

10

较满意

较满意

10

 

总分

100

 

97.8

 

2.“困难老党员补贴、社区两委成员报酬、社区工作经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94.5分。全年预算数为176.45万元,执行数为137.58万元,完成预算的77.97%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,保障了社区两委成员工资报酬,有效补齐人员不足短板,提升了社区网格员文化水平、办事能力等整体人员素质;确保社区党建、社会化治理等各项工作有效开展。发现的主要问题及原因:效益指标设置不够细化。下一步改进措施:根据社区工作性质继续细化工作,制定更加科学合理的指标。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

 困难老党员补贴、社区两委成员报酬、社区工作经费

项目负责人及电话

孙敏 2774049

主管部门

鄂尔多斯市东胜区建设街道办事处

实施单位

鄂尔多斯市东胜区建设街道办事处

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

176.45

137.58

10

77.97%

7.80

 

其中:财政拨款

176.45

137.58

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

 

预期目标

目标实际完成情况

年度总体目标完成情况

1.做好社区卫生、社会保障文化、计生和治安等各项管理工作。

2.组织社区网格员进行便民服务,动员和组织社区成员共驻共建,资源共享,办理社区公共事务公益事业,组织志愿者队伍,做好居民区疫情防控等各项志愿服务工作;协助政府落实城镇最低生活保障制度,介绍就业和开展优抚救济工作。

1.做好社区卫生、社会保障文化、计生和治安等各项管理工作。

2.组织社区网格员进行便民服务,动员和组织社区成员共驻共建,资源共享,办理社区公共事务公益事业,组织志愿者队伍,做好居民区疫情防控等各项志愿服务工作;协助政府落实城镇最低生活保障制度,介绍就业和开展优抚救济工作。

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

开展日常工作社区数量

10

8个

8个

10

 

社区两委人员工资发放人数

10

22人

22人

10

 

质量指标

社区各项工作完成率

10

100%

100%

9

 

社区网格员服务提升率

10

有效提升

有效提升

10

 

时效指标

社区各项工作开展及时率

10

90%

90%

10

 

(40分) 效益指标

社会效益指标

提升服务质量和社区治理水平

20

有所提升

有所提升

18

 

生态效益指标

提高网格员及居民环保意识

10

有所提升

有所提升

9

 

可持续影响指标

社区各项工作常态化开展

10

长期

长期

10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

居民对社区整体工作满意度

10

90%

95%

8.5

 

总分

100

 

94.5

 

    3.“全国人口普查宣传经费及两员报酬”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,保障第七次全国人口普查宣传、信息填报等各项工作顺利完成。发现的主要问题及原因:对工作量预判不够准确。下一步改进措施:精准研判,制定更加细致合理的工作目标。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

 全国人口普查宣传经费及两员报酬

项目负责人及电话

杨丽琴2774055

主管部门

鄂尔多斯市东胜区建设街道办事处

实施单位

鄂尔多斯市东胜区建设街道办事处

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

10

10

10

100%

10

 

其中:财政拨款

10

10

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

 

预期目标

目标实际完成情况

年度总体目标完成情况

全面清查辖区人口数量、结构、分布等方面的最新情况,为第七次全国人口普查工作开展助力。

全面清查辖区人口数量、结构、分布等方面的最新情况,为第七次全国人口普查工作开展助力。

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

参加普查人员数量

10

80人

110人

10

 

人口普查宣传数

10

49处

49处

10

 

质量指标

人口信息采集率

10

100%

100%

10

 

普查员合格率

10

100%

100%

10

 

时效指标

各时间节点工作完成率

10

100%

100%

10

 

(40分) 效益指标

社会效益指标

及时查清人口总量、结构和分布

20

100%

100%

17

 

生态效益指标

为生态发展提供基础数据

10

有所提升

有所提升

9

 

可持续影响指标

普查结果有限年限

10

5年

5年

8.5

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众对人口普查工作满意度

10

≥90%

95%

8.5

 

总分

100

 

93

 

4.“市级人大代表票决制民生实事项目”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分。全年预算数为29.14万元,执行数为29.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,解决群众急难愁盼的问题,提升群众幸福指数。发现的主要问题及原因:效益指标难以量化。下一步改进措施:探索更加科学合理的量化指标。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

 市级人大代表票决制民生实事项目

项目负责人及电话

杜埃存 2774222

主管部门

鄂尔多斯市东胜区建设街道办事处

实施单位

鄂尔多斯市东胜区建设街道办事处

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

29.14

29.14

10

100%

10

 

其中:财政拨款

29.14

29.14

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

 

预期目标

目标实际完成情况

年度总体目标完成情况

根据公开征集群众急难愁盼的民生实事项目,通过票决形式确定具体项目,合理利用专项资金,改善居民生活条件。

根据公开征集群众急难愁盼的民生实事项目,通过票决形式确定具体项目,合理利用专项资金,改善居民生活条件。

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

民生实事项目征集数量

10

6

5项

8

 

涉及小区数量

10

6

5个

8

 

质量指标

工程验收合格率

10

90%

100%

10

 

时效指标

工程进度完工及时率

10

80%

90%

10

 

(40分) 效益指标

社会效益指标

提升居民幸福感

20

有所提升

有所提升

19

 

生态效益指标

提升小区环境

10

有所提升

有所提升

9

 

可持续影响指标

工程对居民影响

10

长期

长期

10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众对项目实施满意度

10

≥90%

95%

9

 

总分

100

 

93

 

5.“抗议特别国债”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。全年预算数为17万元,执行数为17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,加强基层防疫水平,落实好疫情防控各项工作。发现的主要问题及原因:生态环境效益指标不太精准。下一步改进措施:探索更加科学合理的量化指标。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

 抗疫特别国债

项目负责人及电话

杨丽琴 2774055

主管部门

鄂尔多斯市东胜区建设街道办事处

实施单位

鄂尔多斯市东胜区建设街道办事处

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

17

17

10

100%

10

 

其中:财政拨款

17

17

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

 

预期目标

目标实际完成情况

年度总体目标完成情况

为保障疫情防控工作需要深入开展宣传并对辖区环境卫生进行整治,加强基层防疫水平,落实好疫情防控各项工作。

为保障疫情防控工作需要深入开展宣传并对辖区环境卫生进行整治,加强基层防疫水平,落实好疫情防控各项工作,保障人民群众生命安全。

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

资金支出进度

10

100%

100%

8

 

涉及小区数量

10

42

42个

10

 

质量指标

按照资金使用要求规范使用

10

100%

100%

10

 

时效指标

涉及款项及时支付

10

80%

90%

9

 

(40分) 效益指标

社会效益指标

保障群众生命健康安全

20

100%

100%

19

 

生态效益指标

生态和谐发展

10

有所提升

有所提升

9

 

可持续影响指标

项目对群众影响时限

10

长期

长期

10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众对项目实施满意度

10

≥90%

100%

9

 

总分

100

 

94

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

以“抗疫特别国债”项目为例,该项目绩效评价综合得分为94分,绩效评价结果为“优”。《东胜区建设街道办事处抗疫特别国债2020年度绩效自评报告》见附件。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出51.64万元,比2019年减少0.89万元,降低1.70%。主要原因是:按照上级部门统一要求,压缩一般性公用支出。

本部门2020年度日常公用经费支出51.64万元,比2019年减少0.89万元,降低1.70%。主要原因是:按照上级部门统一要求,压缩一般性公用支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计42.73万元,其中:政府采购货物支出35.70万元,比2019年增加24.66万元,增长223.30%,主要原因是:郝家圪卜社区打造社区活动阵地,购置办公家具及办公设备;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出7.03万元,比2019年减少10.78万元,降低60.50%,主要原因是:2020年下发的政府集中采购目录范围缩减,部分项目不再集中采购。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车1辆,主要用于:创城创卫、维稳、防汛等工作;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车8辆,已交至公车办,手续未办理完毕。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:苏铁英    联系电话:0477-2774032

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