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鄂尔多斯市东胜区建设街道办事处2017年预算分析报告说明

作者:鄂尔多斯市东胜区建设街道办事处 来源:鄂尔多斯市东胜区建设街道办事处 发布时间:2018-11-15 17:07
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  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及区人民政府的决议、决定、命令和指示;指导居委会的工作,负责向区政府反映居民的意见和要求,处理群众来信,接待群众来访;全面负责社区管理、服务工作,配合民政部门管理社会救济、拥军优属、社会福利、安置等民政事务;协调民族关系,会同有关部门处理民族、宗教等事宜;协助有关部门做好老龄、关心下一代和妇女工作,保护老人、儿童和妇女的合法权益;配合有关部门搞好辖区内的土地审批、市政规划建设、城市管理工作;协助相关部门监督、管理市容环境卫生,组织开展爱国卫生运动;负责本辖区的计划生育工作,会同有关部门对流动人口进行管理,实施人口计划生育的综合治理;会同有关部门做好本辖区的征兵工作和兵役、预备役登记管理工作,宣传贯彻党的法律法规;负责受理本辖区内村民、居民和单位的投诉,依法处理民间纠纷和矛盾;会同有关部门制定社区建设中长期规划和年度计划,并组织实施;负责制定街道的发展规划,并组织实施;完成区人民政府和上级有关部门交办的其它任务。

  二、机构设置情况

  1.机构情况。 街道设立“一办两中心一平台”,即党政综合办公室、政务服务中心、社会服务中心以及监督调度信息平台;街道下辖8个社区,分别是利民社区、民联社区、育英社区、桥西社区、新丰社区、新巷社区、郝家圪卜社区、亿利金威社区。

  2.人员情况。办事处行政在职30人,行政合同6人,行政聘用制18人,辅岗9人,退养3人,离休1人,提前退休6人,退休28人,大学生村官1名、劳动保障协理员4名、社区民生志愿者2名、三支一扶人员5名、公益性岗位人员14名,共计127人。

  第二部分  2017年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算1006.05万元,比2016年预算增加10.28万元,增长1.02%,增加主要是由于新增工作人员,相应公用经费也增加。

  支出预算1006.05万元,比2016年预算增加10.28万元,增长1.02 %,增加主要是由于新增工作人员,相应支出也增加。

  (一)、2017年部门预算收入情况说明

  部门预算收入1006.05万元,其中:一般公共预算拨款收入820.9万元,占比1.22%;政府性基金预算拨款收入无;事业收入无;事业单位经营无,其他收入无;上年结转186.72万元,占比5.38%,用事业基金弥补的收支差额无。

  (二)、2017年部门预算支出情况说明

  部门预算支出1006.05万元,其中:基本支出955.65万元,占比94.9%;项目支出50.4万元,占比5.01%;事业单位经营支出无,主要用于“机构运转、社区服务居民等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算1006.05万元,包括:一般公共预算财政拨款820.9万元,政府性基金预算财政拨款无,上年结转186.72万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  (1)一般公共服务:820.9万元,比上年预算数增加51.81万元(主要用于工资福利及行政运行支出) 

  (2)医疗卫生与计划生育:50.4万元,比上年预算数减少1.2万元(主要用于行政单位医疗支出) 

  (3)社会保障和就业:92.45万元,比上年预算数增加1.6万元(主要用于基本养老、工伤及生育保险补助支出) 

  (4)住房保障:42.3万元,比上年预算数减少1.87万元(主要用于住房公积金支出) 

  三、2017年“三公”经费财政预算安排情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算1.93万元,比上年增加了0.03万元,增长6.9%。其中:

  1、因公出国(境)费用 0万元,无变化。

  2、公务接待费0.43万元,比上年预算数增加0.03万元,增长6.9%。增加原因是:参观学习街道亮点工作的单位较上一年预计增多,本年度预计接待7批次,公务接待65人/次。主要用于加班用餐。 

  3、公务用车购置及运行维护费1.5万元,比上年预算增无变化。其中,公务用车购置0万元,比上年预算无变化;公务用车运行维护费 1.5万元,比上年预算无增减变化。

  四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2017年,我单位机关运行经费财政拨款预算67.1万元,比上年增加15.18万元,增长22.6%。主要原因是单位人员增加,相应的公用经费预算增加。

  五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。2017年我单位严格执行政府采购预算,按预算安排情况进行采购审批。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  我单位2017年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、转移支付情况说明

  我单位2017年无转移支付

  二、重点项目预算绩效目标情况说明

  我单位2017年无重点项目预算绩效目标

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2016年末,共有车辆1辆, 其中:机要应急车辆1辆等,单位价值10万元以上大型设备9台(套)等。

  第四部分  名词解释(参考)

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:王虎       联系电话:0477-2774032

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