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鄂尔多斯市东胜区罕台镇人民政府2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区罕台镇人民政府 发布时间:2021-10-11 15:46
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区罕台镇人民政府

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

东胜区罕台镇人民政府(以下简称罕台镇政府)现管辖8个行政村,4个社区,104个社,人口约2.3万人。

主要职能、职责是贯彻落实党和国家在农村的各项政策和法律法规,维护稳定,依法行政。改善和优化人居环境及投资环境,推进精神文明建设,促进全镇经济和社会发展;推进农业结构调整和生态保护,走新型工业化道路,促进区域经济和社会和谐发展;按照规划组织实施农村基本建设、基础设施建设和公共事业,加大环境保护力度,加强集镇建设,提高城镇聚集人口的能力,改善投资环境,服务大项目建设需要。

二、机构设置

从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区罕台镇人民政府部门决算仅包括本单位本级的决算。

1.鄂尔多斯市东胜区罕台镇人民政府单位设置及人员情况

 单位部门设置具体如下:罕台镇政府内设财政和资产管理局、党政办、社会事务局、党建办、经济建设发展局、农林牧水推广中心、平安建设办、党群服务中心等机构;有一个二级单位:罕台镇综合执法局;

东胜区罕台镇行政人员88人,1名离休人员,8名遗属人员,2020年我单位辅助岗位人员25人,2019年我单位新增辅助岗位人员17人,现有25名辅助岗位人员.行政人员比较2019年新调入2名工作人员。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

罕台镇综合执法局

事业

     

罕台镇人民政府现管辖8个行政村,4个社区,104个社,人口约2.3万人。罕台镇政府内设财政和资产管理局、党政办、社会事务局、党建办、经济建设发展局、农林牧水推广中心、平安建设办、党群服务中心等机构.

本单位包含二级单位罕台镇综合执法局。综合执法局2019年的经费收支预决算没有单独列收列支,并入罕台镇人民政府部门预决算内统一收支核算。罕台镇综合执法局没有单独设置账户,工作人员的编制与使用两个单位一直没有明确划分

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年财政收入预算数为3300万元,决算收入数为14848.82万元,2020年度期末结转资金79万元;本年支出年初预算为3300万元,决算数为支出15049.82万元,2020年度年初结余列支280万元。一般公共预算财政拨款为年初结转280万元,本年收入为4918.87万元;支出为5143.87万元,年末结转55万元;收入和支出决算数据比预算数据增加,出现预算与决算拨款数额差异较大的原因是:一、项目支出一般不进入预算,所以出现差异率较大的情况。政府性基金拨款395万元,支出为371万元(年末结转24万元),基金预算数为0万元。政府性基金差异出现较大的原因是因为罕台镇本级每年不作基金预算的收支;二、其他收入9534.95万元,本单位在年初都没有预算安排。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计15,128.82万元,其中:本年收入合计14,848.82万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余280.00万元;支出总计15,128.82万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余79.00万元。与2019年度相比,收入总计增加1,267.21万元,增长9.10%;支出总计增加1,267.21万元,增长9.10%。主要原因:一是基金收支本单位年初没有预算安排;二是其他收入资金本单位年初没有预算安排。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计14,848.82万元,其中:财政拨款收入5,313.87万元,占35.80%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入9,534.95万元,占64.20%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计15,049.82万元,其中:基本支出4,798.87万元,占31.90%;项目支出10,250.95万元,占68.10%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计5,593.87万元,其中:年初结转和结余280.00万元;支出总计5,593.87万元,其中:年末结转和结余79.00万元。与2019年度相比,收入减少1,167.35万元,下降17.30%;支出减少1,167.35万元,下降17.30%。主要原因:一是财政拨款额度减少;二是压缩开支。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计5,143.87万元,其中:基本支出4,798.87万元,占93.30%;项目支出345.00万元,占6.70%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,798.87万元,其中:人员经费1,484.85万元,主要包括:基本工资926.46万元、社会保障缴费141.51万元、医疗保险64.27万元、住房公积金114.11万元、其他工作福利200万元、其他补助38.5万元,较上年增加93.15万元,主要原因是:一是工资调整增长部分,二是机构合并,人员增加;公用经费3,314.03万元,主要包括:办公费86.91万元、印刷费172.5万元、咨询费50万元、水费21.4万元、电费35.2万元、邮电费9.91万元、取暖费22.85万元、物业管理费80万元、差旅费2.2万元、维修费77万元、租赁费17.53万元、会议费8.7万元、培训费2.01万元、公务接待费5.12万元、劳务费453万元、委托业务费2189.45万元、公务车运行费14.2万元、其他交通费66.05万元,较上年增加1,815.83万元,主要原因是:2019年度年度决算时,把财政局除税费办以外其他科室拨款的收支全部放入项目表列支。2020年度通过重新统一核算口径,把财政局其他科室的用于基本支出的拨款列入“基本支出决算表”核算,这就导致2020年度决算基本支出比2019年度增加。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为16.70万元,支出决算为19.32万元,完成预算的115.70%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为10.30万元,支出决算为14.20万元,完成预算的137.90%;公务接待费预算为6.40万元,支出决算为5.12万元,完成预算的80.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是车辆老旧,修理费用增加;二是机构合并,业务车辆增加。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出19.32万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出14.20万元,占73.50%;公务接待费支出5.12万元,占26.50%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出14.20万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出14.20万元,用于车辆维修维护费用,车均运维费4.73万元,公务用车运行维护费支出较上年增加5.39万元,主要原因:一是车辆老旧,修理费用增加;二是机构合并,业务车辆增加。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出5.12万元。其中:国内公务接待费5.12万元,接待233批次,共接待1,500人次。主要用于国内接待;国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少1.19万元,主要原因是压缩开支

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目5个共涉及资金 345万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目3个,共涉及资金371万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%

通过绩效评价工作,我单位进一步提高了对预算绩效管理工作的认识。强化以“绩效未中心,对支出结果负责”的管理宗旨,提高绩效管理工作的水平。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位2020年度决算报告中反应的项目 罕台镇现代种养殖项目(撖家塔村)”、“罕台镇到户产业扶贫项目”、”色连村标准化机修车间项目”、“罕台镇九成功村专业合作社项目”、“新冠抗疫支出项目”等5个项目绩效自评结果

1.“罕台镇现代种养殖”项目自评综述:

本项目的资金来源为财政专项扶贫资金,资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则,在资金使用的过程中,严格做到专款专用,在资金管理上强化责任意识,建立健全管理制度,落实配套资金,定期调度资金拨付情况,提高预算执行效率和资金使用效益,确保财政资金使用安全。

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

罕台镇现代种养殖项目

项目负责人及电话

王晓东

主管部门

罕台镇人民政府

实施单位

罕台镇人民政府

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

100

100

10

100%

10

 

其中:财政拨款

100

100

 

100%

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:发展种养殖产业,带动当地农户增收

目标实际完成情况:资金及时到位,全面了解人民群众的问题,积极处理群众的各类矛盾和问题,让人民群众的满意度持续上升,带动当地农户致富

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

本项目计划基础设施建设不少于300亩,内部水泥路不少于600

15

建成符合计划标准的配套基础设施

按计划完成了基础设施的平整合修建

14

后期的收尾工程需继续完善

                 
   

质量指标

按进度实施工程修建

15

根据工程进度计划实施工程

工程合格通过验收

14

后期的收尾工程需继续完善

                 
   

时效指标

按时保质保量完成工作任务

10

按时保质保量完成工作任务

按时保质保量完成工作任务

10

 
                 
   

成本指标

支出控制在了预算金额范围之内

10

支出控制在了预算金额范围之内

支出控制在了预算金额范围之

10

 
                 
 

(30) 效益指标

经济效益指标

带动当地农户增收创收

10

带动当地农户增收创收

带动当地农户增收创收

10

 
   

社会效益指标

维护了社会的稳定秩序,保障了人民群众生命财产安全

10

维护了社会的稳定秩序,保障了人民群众生命财产安全

维护了社会的稳定秩序,保障了人民群众生命财产安全

10

 
   

生态效益指标

对生态环境不产生影响

5

对生态环境不产生影响

对生态环境不产生影响

5

 
   

可持续影响指标

对以后的社会发展有持续效应

5

对以后的社会发展有持续效应

进一步对对社会持续发展起到了积极的作用

5

 
 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

提升人民群众的满意度

10

提升人民群众的满意度

满意

   

总分

100

 

98

 

2、罕台镇色连村标准化机修车间项目自评综述:

本项目计划有效提高村集体自我发展与保障能力,实际通过实施本项目,建立合作社利益联结机制,增加贫困人员的收入,从而有效提高村集体的自我发展与保障能力

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

罕台镇色连村标准化机修车间

项目负责人及电话

王晓东

主管部门

罕台镇人民政府

实施单位

罕台镇人民政府

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

52

52

10

100%

10

 

其中:财政拨款

52

52

 

100%

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:发展村集体经济,带动当地农户发展第二产业

目标实际完成情况:资金及时到位,项目能按期完工,投入运行,为村集体增收创收

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

本项目计划基础设施建设不少于200平米,村集体经济增收,农户能增收

15

村集体经济增收3万元,每户农户能增收500

项目如期验收合格,投入生产,开始有收入

14

试运营阶段

                 
   

质量指标

按进度实施工程修建

15

根据工程进度计划实施工程

工程合格通过验收

14

工程后期的完善清理

                 
   

时效指标

按时保质保量完成工作任务

10

按时保质保量完成工作任务

按时保质保量完成工作任务

10

 
                 
   

成本指标

支出控制在了预算金额范围之内

10

支出控制在了预算金额范围之内

支出控制在了预算金额范围之

10

 
                 
 

(30) 效益指标

经济效益指标

带动当地农户增收创收

10

带动当地农户增收创收

带动当地农户增收创收

10

 
   

社会效益指标

维护了社会的稳定秩序,保障了人民群众生命财产安全

10

维护了社会的稳定秩序,保障了人民群众生命财产安全

维护了社会的稳定秩序,保障了人民群众生命财产安全

10

 
   

生态效益指标

对生态环境不产生影响

5

对生态环境不产生影响

对生态环境不产生影响

5

 
   

可持续影响指标

对以后的社会发展有持续效应

5

对以后的社会发展有持续效应

进一步对对社会持续发展起到了积极的作用

5

 
 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

提升人民群众的满意度

10

提升人民群众的满意度

满意

   

总分

100

 

98

 

3、罕台镇到户产业扶贫项目综述:

本项目计划受益建档立卡贫困人口数不少于3,实际受益建档立卡贫困人口数23,实际按照计划情况完成,

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

罕台镇到户产业扶贫项目

项目负责人及电话

王晓东

主管部门

罕台镇人民政府

实施单位

罕台镇人民政府

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

1.6

1.6

10

100%

10

 

其中:财政拨款

1.6

1.6

 

100%

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:发展村集体经济,带动当地农户发展第二产业

目标实际完成情况:资金及时到位,项目能按期完工,投入运行,为村集体增收创收

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

帮扶建档立卡贫困户2户,用于养殖猪

15

帮扶建档立卡贫困户2户,用于养殖猪不少于6

项目如期验收合格,帮扶2户贫困户,养猪8

14

猪发生病情的情况

                 
   

质量指标

养殖猪的数量

15

按计划饲养猪

工程合格通过验收

14

猪有疫情,需治疗

                 
   

时效指标

按时保质保量完成工作任务

10

按时保质保量完成工作任务

按时保质保量完成工作任务

10

 
                 
   

成本指标

支出控制在了预算金额范围之内

10

支出控制在了预算金额范围之内

支出控制在了预算金额范围之

10

 
                 
 

(30) 效益指标

经济效益指标

贫困户脱贫

10

带动农户增收创收

带动户增收创收,按期脱贫

10

 
   

社会效益指标

维护了社会的稳定秩序,保障了人民群众生命财产安全

10

维护了社会的稳定秩序,保障了人民群众生命财产安全

维护了社会的稳定秩序,保障了人民群众生命财产安全

10

 
   

生态效益指标

对生态环境不产生影响

5

对生态环境不产生影响

对生态环境不产生影响

5

 
   

可持续影响指标

对以后的社会发展有持续效应

5

对以后的社会发展有持续效应

进一步对对社会持续发展起到了积极的作用

5

 
 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

提升人民群众的满意度

10

提升人民群众的满意度

满意

   

总分

100

 

98

 

4、罕台镇九成功村合作社项目综述:

本项目计划项目村平均集体经济年收入不少于4万元,实际项目村平均集体经济年收入4.6万元,实际按照计划情况完成

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

罕台镇九成功村专业合作社项目

项目负责人及电话

王晓东

主管部门

罕台镇人民政府

实施单位

罕台镇人民政府

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

51.4

51.4

10

100%

10

 

其中:财政拨款

51.4

51.4

 

100%

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:发展村集体经济,带动当地农户发展第二产业

目标实际完成情况:资金及时到位,项目能按期完工,投入运行,为村集体增收创收

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

铺设管道3400米,上电埋线不少于600

15

按照计划情况完成

项目如期验收合格

14

收尾工程

                 
   

质量指标

项目验收合格

15

项目验收合格

工程合格通过验收

14

 
                 
   

时效指标

按时保质保量完成工作任务

10

按时保质保量完成工作任务

按时保质保量完成工作任务

10

 
                 
   

成本指标

支出控制在了预算金额范围之内

10

支出控制在了预算金额范围之内

支出控制在了预算金额范围之

10

 
                 
 

(30) 效益指标

经济效益指标

贫困户脱贫

10

带动农户增收创收

带动户增收创收,按期脱贫

10

 
   

社会效益指标

维护了社会的稳定秩序,保障了人民群众生命财产安全

10

维护了社会的稳定秩序,保障了人民群众生命财产安全

维护了社会的稳定秩序,保障了人民群众生命财产安全

10

 
   

生态效益指标

对生态环境不产生影响

5

对生态环境不产生影响

对生态环境不产生影响

5

 
   

可持续影响指标

对以后的社会发展有持续效应

5

对以后的社会发展有持续效应

进一步对对社会持续发展起到了积极的作用

5

 
 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

提升人民群众的满意度

10

提升人民群众的满意度

满意

   

总分

100

 

98

 

5、新冠抗疫支出项目综述:

此项目很好的防控了疫情的发展,落实好重点场所及人员,持续发挥好基层党组织的堡垒作用。加强防控知识的普及宣传,增强群众的防控意识,确保人民群众的生命健康安全。

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

罕台镇新冠抗疫支出项目

项目负责人及电话

温彪

主管部门

罕台镇人民政府

实施单位

罕台镇人民政府

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

43

43

10

100%

10

 

其中:财政拨款

43

43

 

100%

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:发展村集体经济,带动当地农户发展第二产业

目标实际完成情况:资金及时到位,项目能按期完工,投入运行,为村集体增收创收

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

8各村4个社区的疫情防控

15

保障村社区人民群众的生命,做好各项防控工作

保障村社区人民群众的生命,做好各项防控工作

15

 
                 
   

质量指标

项目验收合格

15

项目验收合格

防控项目合格通过验收

15

 
                 
   

时效指标

按时保质保量完成疫情防控工作任务

10

按时保质保量完成疫情防控工作任务

按时保质保量完成疫情防控工作任务

10

 
                 
   

成本指标

支出控制在了预算金额范围之内

10

支出控制在了预算金额范围之内

支出控制在了预算金额范围之

10

 
                 
 

(30) 效益指标

经济效益指标

未直接产生经济效益

10

未直接产生经济效益

未直接产生经济效益

10

 
   

社会效益指标

维护了社会的稳定秩序,保障了人民群众生命财产安全

10

维护了社会的稳定秩序,保障了人民群众生命财产安全

维护了社会的稳定秩序,保障了人民群众生命财产安全

10

 
   

生态效益指标

对生态环境不产生影响

5

对生态环境不产生影响

对生态环境不产生影响

5

 
   

可持续影响指标

对以后的社会发展有持续效应

5

对以后的社会发展有持续效应

进一步对对社会持续发展起到了积极的作用

5

 
 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

提升人民群众的满意度

10

提升人民群众的满意度

满意

   

总分

100

 

100

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

我单位的“罕台镇色连村标准化机修车间”项目,该项目绩效评价综合得分为98分,绩效评价结果为。重点项目绩效评价得分情况详见我单位具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出3314.03万元,比2019年增加1815.83万元,增长121.2%。主要原因是:2019年度年度决算时,把财政局除税费办以外其他科室拨款的收支全部放入项目表列支。2020年度通过重新统一核算口径,把财政局其他科室的用于基本支出的拨款列入“基本支出决算表”核算,这就导致2020年度决算基本支出比2019年度增加。

本部门2020年度日常公用经费支出3,314.03万元,比2019年增加1,815.83万元,增长121.20%。主要原因是2019年度年度决算时,把财政局除税费办以外其他科室拨款的收支全部放入项目表列支。2020年度通过重新统一核算口径,把财政局其他科室的用于基本支出的拨款列入“基本支出决算表”核算,这就导致2020年度决算基本支出比2019年度增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计56.52万元,其中:政府采购货物支出56.52万元,比2019年减少25.47万元,降低31.10%,主要原因是:业务量减少;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:没有业务;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:没有业务。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本部门共有车辆33辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车4辆,主要用于:公务需要;机要通信用车0;应急保障用车0辆;执法执勤用车8,主要用于:城管、土地综合执法;特种专业技术用车8,主要用于环卫清扫等;离退休干部用车0辆;其他用车13辆,主要是用于环卫、防火、市政等业务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,比2019年减少2套,主要原因是2020年未购置大型设备,原设备是移民小区的备用发电设备;单位价值100万元以上专用设备0台,比2019年增加0.00万元。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:吴金娥    联系电话:0477-2780655

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